【正文】 382．2銷售部門每個(gè)月對顧客投訴信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，獲得顧客對公司的不滿意信息。,不可能對每一 定單都進(jìn)行評審,而以產(chǎn)品信息如產(chǎn)品目錄,廣告等代替.與顧客溝通 進(jìn)行有效溝通,以確保公司及時(shí)了解并滿足顧客的要求.:宣傳、介紹關(guān)于公司產(chǎn)品的信息；了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意、投訴或抱怨的信息。 二十二、 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1．1銷售部門確定客戶明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付后支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求，通常以合同的方式表現(xiàn)出來；1．2技術(shù)部門確定顧客沒有作出明確規(guī)定,但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知產(chǎn)品的預(yù)期用途所必須的要求和有關(guān)法律\。、本工序?qū)ι系拦ば蜣D(zhuǎn)交過來的產(chǎn)品要進(jìn)行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格退回上道工序返工。、熏制工序36控制熏制溫度。、配料工序是否按配方選擇輔料品種和用量，每批配料進(jìn)行記錄。二十一、加工過程檢驗(yàn)規(guī)程一、 適用范圍：35本規(guī)程適用于本廠生產(chǎn)的肉制品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制，包括自檢、互檢和專檢，以檢驗(yàn)產(chǎn)品在制作過程中質(zhì)量是否合格。三、設(shè)備清洗 消毒、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、容器等除加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)外，還要及時(shí)進(jìn)行消毒，并記錄消毒情況，消毒用品要符合食品安全的要求。二、設(shè)備保養(yǎng)、車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、清洗、消毒及按計(jì)劃檢修。二十、設(shè)備管理及維護(hù)保養(yǎng)、清洗、消毒制度 一、設(shè)備管理、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需設(shè)備的管理。具體要求見SSOP2。2. 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制：. 環(huán)境衛(wèi)生控制：. 制定長期有效的防止昆蟲、鳥類、嚙齒類動物進(jìn)入和隱匿的措施。、照明、降溫、取暖設(shè)施。并有專人管理及維護(hù)，確保人員能正常洗手消毒。 . 車間內(nèi)按要求安裝相應(yīng)數(shù)量的紫外線燈、臭氧發(fā)生器，適當(dāng)時(shí)間對空氣消毒。所有與產(chǎn)品可能接觸的玻璃制品、硬塑制品均加一定的保護(hù)措施，如照明設(shè)施裝有防爆燈罩，防止燈具破損后碎片落入產(chǎn)品中，照明設(shè)施在到使用期限之前更換，生產(chǎn)區(qū)域的玻璃制品加及時(shí)貼等。通風(fēng)孔處加上濾網(wǎng)等過濾設(shè)施。. 供水設(shè)施：工廠在供水管道上安裝了相應(yīng)數(shù)量的閥門，并有維修工巡視，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，防止水的倒流及污染。要求無塵、無蛛絲、無漬跡、無銹跡、無破損，處于關(guān)閉狀態(tài)。. 墻角、地角、頂角呈一定的弧狀，便于清潔、消毒。. 車間地面、墻體、天花板、門窗等要求清潔，衛(wèi)生，無破損。. 加工車間生、熟區(qū)分開。工廠所有污水均通過工廠污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。毛豬車在廠區(qū)內(nèi)經(jīng)過的道路由專人負(fù)責(zé)清掃及消毒（每天至少對路面用300500ppm氯水噴霧消毒一次）。30：，位于獨(dú)立區(qū)域。. 工廠內(nèi)不得生產(chǎn)、存入、經(jīng)營有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。（3）、檢驗(yàn)員要按批和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真檢驗(yàn)或不按批檢驗(yàn)處罰檢驗(yàn)員50元人民幣罰款每月25日由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各崗位進(jìn)行考核。如果因配料出現(xiàn)質(zhì)量問題，處罰當(dāng)事人50元人民幣罰款。灌腸工序腸衣?lián)p耗率不得大于5％，如超過5％，處罰操作人員人民幣20元。檢驗(yàn)結(jié)果填寫產(chǎn)品送檢記錄，并存檔。抽樣方法28同一批投料、同一班次、同一條生產(chǎn)線的產(chǎn)品為一批，必須逐批次對成品進(jìn)行感官、衛(wèi)生及質(zhì)量指標(biāo)的檢驗(yàn)，不合格者不得出廠，檢驗(yàn)結(jié)果填寫在成品檢驗(yàn)記錄表。十七、 成 品 檢 驗(yàn) 規(guī) 則 適用范圍本規(guī)程適用于在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程中檢驗(yàn)均已完成，本公司加工的產(chǎn)成品出廠前進(jìn)行的最終檢驗(yàn)和質(zhì)量控制。 四．公司自行編制技術(shù)文件管理程序。對新編制、修訂或更改的所有技術(shù)文件均及時(shí)告知相關(guān)部門和人員。 1．2 設(shè)備操作規(guī)程，工藝規(guī)程。檢測頻率3．1溫度計(jì)、天平等計(jì)量設(shè)備，每年通過官方校準(zhǔn)一次；化驗(yàn)室每月用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)自校準(zhǔn)一次。 、化驗(yàn)設(shè)備每年必須進(jìn)行官方計(jì)量檢驗(yàn)、合格后才能使用。 2．建立化驗(yàn)設(shè)備的維修管理制度，是企業(yè)安全生產(chǎn)，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠保證，只有化驗(yàn)室在良好狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)，才能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。 ，取得合格證后方可使用，超周期不得使用。設(shè)備的維修，保養(yǎng)應(yīng)由質(zhì)量部制訂，經(jīng)廠長審核，才允許實(shí)施執(zhí)行，有專人督促檢查。只有設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)，才能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。檢修時(shí)先斷電，盡量坐到旁邊有人。《有毒有害化學(xué)品的管理》。2．5新上崗員工培訓(xùn)：新進(jìn)員工必須接受崗前培訓(xùn)，包括食品衛(wèi)生(SSOP、GMP)、廠規(guī)廠紀(jì)、技能、安全等方面的內(nèi)容；同時(shí)進(jìn)行品管管理規(guī)定、衛(wèi)生知識，操作技能、操作規(guī)范、員工職責(zé)、主要工藝控制要點(diǎn)等方面培訓(xùn)，合格后，方可上崗；2．6如工藝變化或新的管理規(guī)定時(shí)，車間主管必須逐級向下傳達(dá)，在開班前對員工進(jìn)行培訓(xùn)，合格后，方可上崗。主要記錄有 《包材檢驗(yàn)報(bào)告單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》 《不合格分析處理報(bào)告》 《返工記錄》 《微生物日報(bào)表》 十一、培訓(xùn)管理辦法1． 目的現(xiàn)針對本公司的實(shí)際情況，結(jié)合體系文件《教育培訓(xùn)程序》，確保培訓(xùn)有章可循，培訓(xùn)效果更實(shí)用，特制定如下辦法：2． 具體操作22品管部將技術(shù)材料包括工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保、食品安全、廠紀(jì)廠規(guī)、法律法規(guī)等；辦公室負(fù)責(zé)消防、廠規(guī)、廠紀(jì)等，針對上述材料對相關(guān)人員培訓(xùn)，同時(shí)對現(xiàn)場操作也進(jìn)行培訓(xùn)與考核；2．1培訓(xùn)為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)和外出培訓(xùn)多種形式；2．2制定培訓(xùn)計(jì)劃：相關(guān)部門年初制定培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)單位、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)時(shí)間、主講人等項(xiàng)目，由總經(jīng)理簽發(fā)后，本部門則依照相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃按部就班落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)；2．3培訓(xùn)內(nèi)容：可根據(jù)實(shí)際情況因地制宜組織培訓(xùn)，培訓(xùn)方式有：在指定場所由技術(shù)人員授課、由直接主管組織現(xiàn)場培訓(xùn)、工藝單進(jìn)行培訓(xùn)等，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況而定，進(jìn)行加工工藝或工藝變更的培訓(xùn)、ISO9001質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、GMP/SSOP、不合格品的控制、用戶滿意、食品安全、環(huán)保、消防知識等培訓(xùn)，使員工了解產(chǎn)品質(zhì)量的保證、食品安全在顧客滿意方面起著至關(guān)重要的作用，同時(shí)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，從我作起以及獲得相應(yīng)的緊急狀態(tài)下應(yīng)急措施。5．3根據(jù)分析的不合格原因及驗(yàn)證結(jié)果，對可能出現(xiàn)的不合格情況進(jìn)行分析，并制定預(yù)防措施，從而消除潛在地危害。3．5當(dāng)評審結(jié)果為降級、廢棄時(shí)，須經(jīng)肉品事業(yè)處主管批準(zhǔn)。 3．2屬食品安全指標(biāo)不合格的成品，不得出廠；須經(jīng)過安全評估，生食屬微生物超標(biāo)時(shí)，可作為熟食原料，進(jìn)行熱加工處理，各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，方可出廠。2．1．1 評審結(jié)果為返工，要求生產(chǎn)部按照要求操作，返工后品管員對產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，符合要求后轉(zhuǎn)為正常產(chǎn)品；如仍不合格，產(chǎn)品廢棄，并分析原因制定糾正措施，同時(shí)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)。191．2．1包裝驗(yàn)收：由品管包裝材料驗(yàn)收員根據(jù)包裝材料標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行批批檢驗(yàn)，送貨合格與否依據(jù)包裝材料標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法進(jìn)行判定，實(shí)際處理依據(jù)文件規(guī)定，判定為不合格的，不予入庫；合格入庫后的包裝材料在使用前由專人100％檢驗(yàn)，剔除不合格品，單獨(dú)存放，作好標(biāo)識和記錄，1．2．2輔料、清潔劑、消毒劑則由輔料驗(yàn)收人員根據(jù)相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法進(jìn)行批批檢驗(yàn)，不合格判定依據(jù)相關(guān)文件。十、不合格管理制度一、 目的18目的在于保證食品廠的產(chǎn)品是安全衛(wèi)生的，是符合客戶要求。、包裝好的產(chǎn)品貼商標(biāo)，商標(biāo)貼在包裝袋上部、貼正，打當(dāng)日生產(chǎn)日期。、把案子、包裝機(jī)用75%的酒精擦拭。、熏制時(shí)間為12小時(shí)，果木鋸末與糖的比例為2：1。、煙熏時(shí)升溫要迅速，恒溫時(shí)溫度要穩(wěn)定，溫度一般為85℃（177。、蒸煮前，應(yīng)對蒸煮設(shè)施進(jìn)行清洗，保證蒸煮設(shè)施內(nèi)干凈衛(wèi)生。、烘烤時(shí)，要經(jīng)常檢查烤爐的溫度，并做好記錄。、烘烤人員將烤爐內(nèi)放上果木劈材，點(diǎn)爐，將爐內(nèi)溫度升至120℃灌制的香腸火腿，備用。使用時(shí)，必須由配料員提出申請，技術(shù)廠長簽字后方可使用。不得使用國家禁止使用的食品添加劑。，應(yīng)按照原輔料采購驗(yàn)收制度進(jìn)行，應(yīng)要求供應(yīng)商按照采購制度的要求一一出具證明，方可對每批原輔料進(jìn)行采購活動，對于臨時(shí)的供應(yīng)商應(yīng)先送樣至相關(guān)部門進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)的檢測后，合格后方予以采購。如不能滿足上述要求，及時(shí)糾正?！跋冗M(jìn)先出”的原則，確保產(chǎn)品在規(guī)定的保質(zhì)期內(nèi)出庫。包裝物品堆放整齊、不落地、無污染，最多放置當(dāng)天生產(chǎn)量所需的包裝材料。，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向上級主管報(bào)告。、淀粉等輔料的衛(wèi)生要求：調(diào)料、淀粉等輔料包裝清潔衛(wèi)生、無破損，產(chǎn)品新鮮、衛(wèi)生。庫內(nèi)衛(wèi)生和布局符合《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生部、CIQ等有關(guān)部門要求。、飲水、吸煙、亂丟污物及攜帶與工作無關(guān)的用品。(包括參觀、維修人員)必須按著裝程序進(jìn)行著裝，進(jìn)入車間人員必須帶口罩，且將口及鼻孔完全遮住。八、公司衛(wèi)生管理制度人員的衛(wèi)生管理，不隨地吐痰，不摸與產(chǎn)品無關(guān)的物品、不做與工作無關(guān)的事情。產(chǎn)品名稱：CL02。目測合格既可入庫備用。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下：名 稱感官理化指標(biāo)抽樣標(biāo)準(zhǔn)備注食 鹽白色、味咸、無可見的外來雜物、無苦澀味、無異味粗鹽水分≤%精鹽水分≤%每批進(jìn)貨隨機(jī)抽取3個(gè)樣品每批進(jìn)貨隨機(jī)抽取3個(gè)樣品樣品全部合格則為合格品,否則為不合格品味 精無色至白色結(jié)晶或粉末，無明顯雜質(zhì)，具有特殊的鮮味，無異味水分%