【正文】 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。九、責(zé)任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。所有特例處理的情況均須記錄備案。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。（二）采購方式：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。(二)物資采購規(guī)定：公司物資采購管理辦法公司物資采購管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。所有特例處理的情況均須記錄備案。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。（二?）推薦采購方式?：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉管員簽字生效。（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到： 、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。第十五條 驗收人員采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗收。（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。%。（二）定價程序。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。（七）試用原則。（四）銀行結(jié)算原則。（二）先進(jìn)先出原則。第二章 采購人員職責(zé)第四條 采購人員具體職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采購計劃的制定，采購合同的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。 本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。七、有關(guān)責(zé)任 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 對審核不符合規(guī)定的付款，財務(wù)部門可以拒絕報帳。具體審核內(nèi)容如下： 有無書面合同。共6頁第6 頁 ，倉庫保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門控制發(fā)放，物資管理部門（如財務(wù)部）應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。 領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，則該物料視為合格。 循環(huán)使用物資入庫填寫入庫單，消耗性使用物資入庫填寫收料單。五、采購物資入庫及出庫管理 物資到場后必須由采購部門組織相關(guān)使用部門進(jìn)行聯(lián)合驗收，合格后方可入庫。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通，并在事后補辦相應(yīng)手續(xù)。 同一型號規(guī)格年累計采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出三個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財務(wù)部門價格會審后，報財務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。 財務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應(yīng)商。公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應(yīng)盡量實行招標(biāo)采購。 除項目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇三家以上的供貨單位實行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等