【正文】 （五）廢舊物資現(xiàn)場處理，分廠、車間必須派相關(guān)人員到場監(jiān)督，確?？捎玫奈镔Y不得當(dāng)廢物處理。 四、廢舊物資回收處理 （一）需報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)，按集團(tuán)固定資產(chǎn)處理程序辦理審批手續(xù)后方可列入廢舊物資進(jìn)行處理。 三、回收范圍 （一）各下屬單位設(shè)備檢修更換的廢鋼材、廢配件、廢電器；不能再利用的邊角余料；廢鋼絲繩，廢油；報(bào)廢的收塵袋；各種鐵、木質(zhì)包裝物等。 （二）機(jī)動處負(fù)責(zé)核實(shí)鑒定工程機(jī)械、工藝設(shè)備等固定資產(chǎn)裝備的報(bào)廢，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)。所謂“四號定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實(shí)行統(tǒng)一編號，并對每個貨位的物資設(shè)置一張貨卡，對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動態(tài)記錄。 （八）對于有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的期限標(biāo)識，并按照生產(chǎn)日期和入庫日期進(jìn)行區(qū)分，堅(jiān)持先進(jìn)先用，超期及時匯報(bào)和處理。 （五）高分子材料與制品(如橡膠、合成纖維及塑料等)，要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光或龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注意其環(huán)境因素的影響，如日照、高溫、氧和臭氧、水和相對溫度等。對于有特殊養(yǎng)護(hù)要求的(如防震動、恒溫等)，應(yīng)按要求進(jìn)行特殊的處理，需要嚴(yán)格防盜的，要進(jìn)保險(xiǎn)庫（箱),實(shí)行必要的防范措施。 （二）對于電器材料和電工產(chǎn)品，應(yīng)存放在干燥處，要避免相互碰撞，注意通風(fēng)，防止電線的受潮氧化。 （七）存放物品實(shí)行“五五堆放”。 （四）對較大物件要充分考慮物品的自重，以免碰撞、刮壓、損壞其他物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。 ，均應(yīng)堅(jiān)固可靠，貨架的層次設(shè)計(jì)應(yīng)符合安全要求，對金屬材料倉庫，應(yīng)有足夠的空間便于搬運(yùn)，特別重的材料要配備起重設(shè)備或相關(guān)搬運(yùn)機(jī)具。 ，且附近不應(yīng)有易燃物。供應(yīng)處（財(cái)務(wù)處、生產(chǎn)安全處）及倉庫管理人員在實(shí)施對物資的管理過程中要嚴(yán)格照章行事，在貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制的同時，還應(yīng)積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新，尋找更適合本單位條件和特點(diǎn)的物資倉儲好方法。 （五）經(jīng)單位總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理的事宜各相關(guān)部門應(yīng)盡快辦理，處理小組一方面應(yīng)加強(qiáng)督辦跟蹤檢查，同時還應(yīng)將辦理的結(jié)果填寫“呆滯料處理結(jié)果匯總表”，報(bào)備集團(tuán)物資部。 （二）呆滯料仍是下屬各企業(yè)資產(chǎn)的一部分，應(yīng)將該“死資源”變成“活資源”，具體處理由廢舊物資處理小組代行處理。 （三）重點(diǎn)盤點(diǎn)法 這是對庫存物資中進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，尤其是價(jià)值昂貴需重點(diǎn)進(jìn)行管理的物資進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)的方法。 三、庫存物資盤點(diǎn)的方法 （一）動態(tài)盤點(diǎn)法 這種方法亦稱永續(xù)盤點(diǎn)法，即在物資發(fā)生出庫或入庫業(yè)務(wù)時，就隨之清點(diǎn)物資余額，并與該物資管理卡片記錄的數(shù)額進(jìn)行核對。對于清查出來的超儲、呆滯物資，必須及時處理。 附則8：庫存盤點(diǎn)及呆滯物資管理細(xì)則一、目的作用 準(zhǔn)確掌握物資流動過程的變動情況，避免物資的短缺丟失和超期積壓，保持倉庫物資賬、卡、物相符，及時地處理超儲、呆滯物資，以提高物資的使用效率，節(jié)約流動資金。同樣也應(yīng)分別進(jìn)行具體的登記，按相關(guān)條例進(jìn)行歸口控制管理。（三）屬于勞動保護(hù)用品，一律按照集團(tuán)《勞動保護(hù)用品發(fā)放條例》執(zhí)行。（六）發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，由倉庫開具“材料出庫單”，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。 （三）在填寫領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。 二、管理職責(zé) 倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其它各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。 ，一般不得超過六天。 （三）規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向上級主管請示匯報(bào)，同意后方可辦理入庫。 （二）固定資產(chǎn) (設(shè)備)類物資 外購設(shè)備到后，由生產(chǎn)技術(shù)部門組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格，并按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件 (包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等)，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，相關(guān)技術(shù)資料使用說明書由機(jī)動處設(shè)備主管收集、存檔。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。 。 五、退庫物資的管理規(guī)定 （一）物資退庫的范圍 ,應(yīng)及時退庫。 （四）入場原材料由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)合格，才能辦理最終入庫手續(xù)。 四、料場物資入庫規(guī)定 （一）對料場要合理規(guī)劃，劃定區(qū)域，做好分類分堆存放。 （三）物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)部門派專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 二、管理職責(zé) 一切物資的入庫均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。抓好物資入庫管理的作用主要體現(xiàn)在三方面:一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。 集團(tuán)物資部定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。評審分?jǐn)?shù)大于或等于 90 分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；大于或等于 80分，低于 90 分的為誠信供應(yīng)商；大于或等于 70 分，低于 80 分的為合格供應(yīng)商；低于 70 分的即為不合格供應(yīng)商。 （四）具體篩選供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。 。 。 。 。 。 。 （三）對評價(jià)（審）為合格供應(yīng)商的，方能進(jìn)入集團(tuán)物資部采購程序，對連續(xù)三年評審為集團(tuán)物資部供貨的優(yōu)秀供應(yīng)商，可不參與招標(biāo)采購程序，直接進(jìn)行定點(diǎn)談判采購，簽訂供應(yīng)合作伙伴協(xié)議。 。有犯罪嫌疑的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第四十條 合同專用章若有遺失，應(yīng)及時登報(bào)聲明作廢。第三十六條 集團(tuán)公司合同專用章按集團(tuán)公司《印章管理辦法》有關(guān)規(guī)定備案后方可使用。第九章 合同的保密第三十二條 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司保密規(guī)定，對合同進(jìn)行絕密、機(jī)密、秘密、非保密的分類。第二十八條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團(tuán)公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。在合同訂立和執(zhí)行過程中，如負(fù)責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動，應(yīng)認(rèn)真做好交接工作，及時、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。第七章 合同的統(tǒng)計(jì)和檔案管理第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)完成總部集中采購物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)采購中心各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫《合同變更/解除審批單》，按照本細(xì)則規(guī)定的合同審批流程進(jìn)行；合同變更后，合同編號不予改變。如發(fā)現(xiàn)問題，合同主辦部門要及時處理；必要時可根據(jù)需要實(shí)地調(diào)查對方履約情況。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購協(xié)議、代儲代銷（寄售）合同、進(jìn)口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時間。對需出具法律風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)意見的，應(yīng)出具《法律意見書》，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行會審。第三章 合同的準(zhǔn)備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團(tuán)公司總部集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團(tuán)物資部物資采購業(yè)務(wù)部門為集團(tuán)公司集中采購物資合同主辦部門，負(fù)責(zé)合同的準(zhǔn)備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識別控制及合同履行。第三條 本細(xì)則所稱合同是指物資采購合同，包括日常采購合同、戰(zhàn)略采購協(xié)議和代儲代銷（寄售）合同等。 應(yīng)急采購開始后，必須編制相應(yīng)采購文件，采購結(jié)束后，必須補(bǔ)辦應(yīng)急采購相關(guān)的所有文件。 應(yīng)急采購供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中獲得。應(yīng)急采購如果時間緊急，可先口頭或者電話申請，事后補(bǔ)辦申請表。 附則3：應(yīng)急采購管理細(xì)則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購物資，并且正常的采購程序已無法滿足時間需要時，采購工作選擇應(yīng)急采購模式，采購人員必須嚴(yán)格按本細(xì)則進(jìn)行操作。 （二）簽定合同 ，未中標(biāo)人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標(biāo)人做任何解釋。 、大型項(xiàng)目至少三家供應(yīng)商進(jìn)入中標(biāo)侯選名單。 。 （二）拒絕報(bào)價(jià)情況 。 二、評審工作 所有報(bào)價(jià)必須在送到或者傳真到后由詢價(jià)采購工作聯(lián)絡(luò)員立即密封，并加注收到時間和簽名。評審組應(yīng)按采購規(guī)模大小設(shè)立，小型項(xiàng)目 3 人以上，中大型項(xiàng)目 5 人以上奇數(shù)人數(shù)組成。 （五）供應(yīng)商選擇 詢價(jià)采購供應(yīng)商的選擇應(yīng)以物資部門牽頭，技術(shù)、用戶參與共同審定。 （三）詢價(jià)采購項(xiàng)目規(guī)模劃分 詢價(jià)采購項(xiàng)目規(guī)模劃分按采購金額或者采購的重要程度劃分，采購金額 50100 萬元人民幣為大型采購項(xiàng)目，20 萬元至 50 萬元為中型項(xiàng)目，20 萬元以下為小型采購項(xiàng)目。 附則2：詢價(jià)采購管理細(xì)則一、詢價(jià)采購模式 有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，只需比價(jià)即可選擇符合采購要求或采用招標(biāo)方式不能滿足時間要求的情況下，以詢價(jià)采購方式要求被詢價(jià)采購的供應(yīng)商限時報(bào)價(jià)，從報(bào)價(jià)單中經(jīng)過評審選出方案合理、價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談，這樣的采購方式就是詢價(jià)采購。為避免庫存積壓，在生產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)削減時，也要及時調(diào)整采購和入庫計(jì)劃。生產(chǎn)部門應(yīng)在每月 25 日前提供下個月的生產(chǎn)計(jì)劃；倉儲部門應(yīng)在每月 1 日前進(jìn)行盤點(diǎn)，提供庫存物資表；下屬企業(yè)生產(chǎn)、機(jī)動（設(shè)備）部門及其他物資需求部門同樣應(yīng)將下月的物資申購表及時提供，以便統(tǒng)籌安排。 六、編制物資供應(yīng)計(jì)劃的注意事項(xiàng) （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注意部門之間的協(xié)同配合 物資供應(yīng)計(jì)劃是一個綜合性很強(qiáng)的工作，必須從本單位經(jīng)營的整體視覺考慮問題，同時還需要各個部門的工作配合，因此要加強(qiáng)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，特別是要做好部門之間的協(xié)調(diào)配合工作，防止計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié)，造成供與需的銜接不上。例如。不同用途，不同種類的物資，需用量的計(jì)算方法均有不同，但概括起來可分為直接計(jì)算法和間接計(jì)算法兩種。在物資目錄中，把單位需用的千百種不同規(guī)格的物資，按物資分類的順序，有系統(tǒng)地整理匯總，并詳細(xì)列明各種物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量單位、購買價(jià)格以及物資的供應(yīng)來源等，不僅是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和組織采購的重要依據(jù)，也是生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動）等部門正確選用物資的必要參考。 四、編制物資供應(yīng)目錄 下屬企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中需要的物資品種、規(guī)格是十分繁多的。 二、管理職責(zé) 物資采購計(jì)劃應(yīng)由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流控制部門根據(jù)本單位的整體生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)來設(shè)計(jì)編制。第十二章 附則 第六十條 各單位應(yīng)依照本辦法制定適合本單位實(shí)際的《物資管理實(shí)施細(xì)則》，報(bào)集團(tuán)物資部。發(fā)現(xiàn)重新采購報(bào)廢物資的，對當(dāng)事人要按集團(tuán)規(guī)定或有關(guān)法律條款進(jìn)行處理。 （四）各單位應(yīng)明確廢舊物資對外有權(quán)處置部門和處理程序，其它部門和個人不得以任何方式對外處理。臺賬應(yīng)標(biāo)明報(bào)廢物資原值，已批準(zhǔn)預(yù)收回殘值。 （二）屬于非資產(chǎn)的庫存物資申請報(bào)廢的，按以下程序申請上報(bào)： 首先由各單位物管部門填寫物資報(bào)廢申請表，并組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和庫房保管人員一起進(jìn)行鑒定，審查鑒定簽署意見后，報(bào)各分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （五）加工改制、利用其費(fèi)用超過原產(chǎn)品價(jià)值的 50%以上的。第五十三條 符合下列條件之一的庫存物資可列為待報(bào)廢物