【正文】 歷年利潤估算見附表 10— 4（損益表）。歷年成本預(yù)測見附表 10— 3. 工資及福利 企業(yè)定員 130 人，其中管理人員 36 人，營業(yè)及輔助人員 94 人，管理人員月平均基本工資 1500 元，營業(yè)及管理人員月平均基本工資 720 元，全年應(yīng)支付基本工資： （ 1500 36+720 94） 12= 萬元 福利費及各種保障基金按全年基本工資的 %計提為 萬元，故企業(yè)全年工資及福利費合計支付 萬元?？紤]到本項目是新建，運營后第一年出租率在 35—45%之間，三年后達到 85%左右。 （一） 營業(yè)收入估算 本項目投入計算考慮 了七部分：酒店客房收入、餐飲收入、娛樂康體收入、商務(wù)收入、會議展覽收入、商品及其他收入。項目基本預(yù)備費為 萬元。 本估算還包括紅線外市政工程；投資方向調(diào)節(jié)稅暫免考慮，建設(shè)期設(shè)備、材料預(yù)調(diào)費按有關(guān)規(guī)定指數(shù)為零。對客房、商場、餐廳、宴會廳、會議室等處的空調(diào)及送拍風(fēng) 光道采取了消聲處理措施。 噪聲控制：本工程采用大板、大模等整體性較好的機構(gòu)體系，為此在經(jīng)常產(chǎn)生 撞擊、振動的部位（如客房外門、設(shè)備管道等）采取了防止結(jié)構(gòu)聲傳播的措施。上述設(shè)空調(diào)場所，換氣次數(shù)為 8— 15 次 /h。人），健身房為 80m3/（ h在所以空調(diào)場所均設(shè)有新風(fēng)補給設(shè)施。生活污水經(jīng)中水處理后進行排放， 地下車庫不設(shè)洗車裝置。對生活用水加裝了紫外線消毒設(shè)施。飯店每層設(shè)有開水 房、消毒設(shè)施，并為服務(wù)人員設(shè)置了廁所。對走廊等處的安裝高度低于 米的照明燈具加裝防護設(shè)施或采用安全電壓供電。變電所電氣設(shè)備之間及設(shè)備與墻、門等的距離均滿足規(guī)范要求。全樓采用等電位聯(lián)結(jié)。該工程按抗地震 7 度設(shè)防。 化糞池及排污設(shè)備。 四、 環(huán)境綠化 本項目后部設(shè)置了公共綠地、綠化面積達到了占地面積的 30%以上，此外，還有部分屋頂綠化。中水主要用于廁所沖洗、園林灌溉、道路保潔等。具體規(guī)模、位置由 **公司統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)置。 （ 4） 產(chǎn)生振動、噪音的設(shè)備均采取必要的減振降噪措施。冷卻塔設(shè)在北端屋頂靠中間位置，周圍有較高的女兒墻隔擋，并選用聲級較低的產(chǎn)品，從而使噪聲影響控制到最小程度。為了減少這些設(shè)備噪聲對環(huán)境的污染，設(shè)計中在設(shè)備選型上盡量選用低噪音型。 三、 環(huán)境保護措施 大氣污染治理 地下車庫設(shè)有汽車尾氣排煙設(shè)施，排風(fēng)量按 6 次 /h 換氣量計算，送風(fēng)量按 5 次/h 換氣量計算；晚上送、排風(fēng)量均減半；排煙口設(shè)在屋頂。 二、 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 大氣污染 主要來自小部分居民生活用煤（附近居住小區(qū)），單位自備鍋爐房的燃煤排風(fēng)的煙氣，隨著生活水平的提高和燃料逐步推出生活用途，此種污染源已逐步淡化和消失 。 化糞池進出口采用 FRP/PVC 玻璃鋼復(fù)合水封 管件，或出水無水封有通氣裝置，確保安裝和使用質(zhì)量，防止大量發(fā)酵臭氣竄入室內(nèi)，阻止屎蟲爬入管道，避免漂浮氣體固體兩相污物堵塞化糞池出口管段。 總水表處加裝管道倒流防止器，有效防止市政管網(wǎng)突然產(chǎn)生負壓時的 倒流污染現(xiàn)象。雨水過濾采用新隔砂沉油井，經(jīng)收集處理后用于非飲用水。燈具選型按個房間的功能、用途選用熒光燈、格柵燈、吸頂燈、筒燈、吊燈、組合燈等，各類房間及功率密度值按國家，（建筑照明設(shè)計標準） GB50034— 2020 規(guī)定標準值設(shè)計。 各空調(diào)房間采用溫控器以控制房間溫度在合理范圍內(nèi)。因此，本項目節(jié)能的主體是注意空調(diào)的合理使用。 （四）材料設(shè)計 空調(diào)風(fēng)管及新風(fēng)管采用雙面鋁箔聚苯乙烯制作。 地下車庫設(shè)機械排煙系統(tǒng)，排煙系統(tǒng)與排風(fēng)系統(tǒng)合用。 （二）通風(fēng)系統(tǒng) 地下室設(shè)備用房設(shè)機械送排風(fēng)系統(tǒng)，地下車庫及洗衣房設(shè)機械排風(fēng)系統(tǒng)。 空調(diào)用房的夏季室內(nèi)計算溫度為 24— 28℃，相對濕度為 40— 65%；冬季室內(nèi)計算溫度為 18— 24℃，相對濕度為 30— 68%；新風(fēng)量為 20— 40m3/日人。 五、空調(diào)通風(fēng)設(shè)計 （一）空調(diào) 全樓設(shè)中央空調(diào)系統(tǒng)，其總建筑面積約 21200 平方米，采用冷暖型空調(diào)系統(tǒng)。 火災(zāi)應(yīng)急照明 在變配電房、柴油發(fā)電機房、消防控制室、消防水泵房、電梯機房、主要走道、樓梯間、電梯前室 等裝設(shè)火災(zāi)應(yīng)急照明，在走廊、樓梯口、前室圖庫等設(shè)疏散指 示標志。 （五）防雷接地系統(tǒng) 本工程按照第二類建筑防雷標準設(shè)計。與消防有關(guān)的電纜采用耐火型，其余一般電線電纜采用阻燃型。擬由市電引接一路 10kv 高壓電源供電。 室內(nèi)設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)，系統(tǒng)消防水量 30 升 /秒。 （四）消防給水系統(tǒng) 室外消防給水水源為城市自來水，室外消防環(huán)狀管網(wǎng)有雙水源，消防屋頂水箱有效容積為 18 立方米。 （二）熱水系統(tǒng) 最高日生活用水量為 64 m3/d，最大時用水量 ，使用水溫 60℃ . 采用全日供應(yīng)熱水系統(tǒng)。 （三）上部結(jié)構(gòu) 綜合樓部分 本項目房屋總高 ，采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)。 結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限為 50 年。 配套設(shè)計 酒店設(shè)室外游泳池、網(wǎng)球場、地下停車庫及相應(yīng)商業(yè)娛樂設(shè)施。三層為KTV 夜總會、保齡球、桑拿等休閑娛樂空間。主樓四至十六均為客房，另在屋頂設(shè)置會議室及屋頂花園。項目建設(shè)用地 10453m2，總建筑面積 22923 m2，地上部分 16 層，地下一層為停車庫，總建筑高度 米。 —— 含商務(wù)中心、康樂中心、中西餐飲、健身房、便利超市、高雅茶座等基礎(chǔ)配套功能配置。項目建成后，將具備旅游展示、旅游接待、旅游消費、旅游指導(dǎo)四大功能，將以 **旅游文化綜合服務(wù)基地的戰(zhàn)略姿態(tài)，對 **旅游景區(qū)、 **縣城形成有效補充，以旅游服務(wù)基地的戰(zhàn)略構(gòu)想從整體上提升 **國家 AAA 級旅游度假區(qū)的旅游價值和綜合實力。 四、 供 電 根據(jù)本項目建設(shè)規(guī)模，預(yù)計總用電負荷 850KW，變壓器安裝容量 1600KVA，該地區(qū)現(xiàn)有開閉站，經(jīng)與供電部門協(xié)商，可從該開閉站引 10KV 雙路供電至本項目變配電室。 **湖為較大的天然湖泊，水面 平方公里，境內(nèi)最高海拔（羊雄山頂峰） 米，最低海拔（弄位村） 782 米。地表水下滲后在泥巖與石灰?guī)r接觸停滯，使得該處泥巖完全風(fēng)化而較軟。該強風(fēng)化石灰?guī)r層屬較軟巖；巖體完整程度分類屬破碎；巖體基本質(zhì)量等級分類屬 V 類。巖面埋深為 — ，揭示厚度為 — ；僅在鉆孔 zk 8 88+ 88+ 9 97 及 98 控制地段揭示至該層。 （ 2） 強風(fēng)化泥巖③ 2：褐黃、黃、灰黃、淺褐、淺黃、黑、灰褐或紫色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，薄層狀構(gòu)造：強風(fēng)化，巖芯呈碎塊狀及土狀、少量為塊狀，巖塊用手易折斷。僅分布于鉆孔 zk102— 10 13 14 146 及 147 控制地段。 經(jīng)鉆探揭露，擬建場地的地層結(jié)構(gòu)總體上較為復(fù)雜，地表被素填土所覆蓋，其下由第四系坡洪積粘土組成，基底為三迭下統(tǒng)洗馬塘組泥巖和石炭系下統(tǒng)石灰?guī)r，為方便設(shè)計使用，將其劃分出單元層，各巖土層的巖性特征按地質(zhì)單元層代號自上而下可分述如下： 1）、第四系人工堆積（ Qm1）素填土：由褐黃、淺褐、灰褐色粘性土混含 0— 40%不等的泥巖碎塊組成，局部以泥巖碎塊為主，結(jié)構(gòu)松散。 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件 工程地質(zhì)條件：本項目已委托中國有色冶金昆明勘察設(shè)計院，進行勘察，建設(shè)基地內(nèi)地質(zhì)情況已經(jīng)探明，擬建場地大地構(gòu)造上處于南嶺東西向復(fù)雜構(gòu)造帶西段與 **巨型旋鈕構(gòu)造的符合部位。西南部的樹皮、膩腳鄉(xiāng)海拔大部分在 1800 米左右，西北部的羊雄山海拔達 2501 米， **縣城海拔 1552 米，縣城周邊為丘陵地形、陡坡多、平地少。 **位于 **縣城西北部，是通往老縣城區(qū)及 **景區(qū)的樞紐，地理位置比較優(yōu)越。 前景分析 針對旅游市場出現(xiàn)的新情況、新特點，《 **縣旅游業(yè)發(fā)展“十一五規(guī)劃”》中明確提出了“ 一個旅游接待中心 —— **縣城 ”的戰(zhàn)略構(gòu)想，把 **縣城作為 **旅游的集散地和接待中心，結(jié)合 **縣建設(shè)山水園林生態(tài)旅游城市的目標，在 **新城區(qū)規(guī)劃建設(shè)旅游商品一條街、城市主題公園等娛樂、購物、休閑和住宅設(shè)施；這一構(gòu)想的提出，表明了政府改善縣城旅游接待設(shè)施，提升旅游接待能力和水平的決心和愿景。 填補市場空白 ： **酒店業(yè)普遍建成時間長，接待設(shè)施老化、接待規(guī)格不高，低檔次的客棧、旅社、農(nóng)家樂占據(jù)酒店業(yè)的主力。 **的旅游產(chǎn)業(yè)將迎來一個飛速發(fā)展的黃金時期。 旅游業(yè)升溫 ： **旅游近年來發(fā)展迅猛，旅游人數(shù)逐年大幅增加，對本項目形成根本性支持。受制于新城建設(shè)： **新城目前正在全面的建設(shè)中，預(yù)計其建成初具規(guī)模需要 2年的時間，在此期間，新城的市政基礎(chǔ)設(shè)施、居住氛圍還不成熟。作為 **的第一家四星級酒店，本項目是 **的地標建筑，是政府的面子工程，是 **景區(qū)、 **縣政府乃 至 **州的一張名片。交通條件好：項目位處城市未來主干道 **大道（規(guī)劃中的 60 米大道）北側(cè)，直通 **景區(qū)，道路開闊，交通順暢， 60 米大道貫通景區(qū)后，從本項目至景區(qū)只有5 分鐘車程。由于住宿條件的不盡人意，近年來 **旅游出現(xiàn)了對游客吸引力下降的情況，景區(qū)的口碑和競爭力受到影響。 表 1： 2020 年 2020 年 **旅游人數(shù)統(tǒng)計表 年份 國內(nèi)游客（萬人次） 國外游客（萬人次） 合計（萬人次） 2020 48 2020 50 2020 56 2020 58 2020 75 2020 2020 86 表 2 ： 20202020**旅游總收入柱狀圖 **酒店市場分析 調(diào)查顯示，在旅游黃金季節(jié)，紛至沓來的游客使 **各大小賓館、酒店、招待所爆滿，“農(nóng)家樂”生意紅火，各景點游人如織，日接待能力僅 3000 多人的游船公司在旅游高峰期每日接待游客近萬人，這一切，對 **景區(qū)以至 **縣城的現(xiàn)有接待設(shè)施和接待能力提出了 嚴峻的考驗，整個 **縣達到星級設(shè)施的酒店在 10 家左右，二星級以上的酒店、賓館僅有 6 家，三星級的酒店僅有瑞和大酒店 1 家，且建設(shè)時間較長、接待設(shè)施老化、接待規(guī)格不高（見表 3： **星級酒店一覽表）。 近年，隨著 **旅游品牌的構(gòu)建和景區(qū)知名度的不斷提升， **的旅游事業(yè)獲得了長足的進步，吸引的游客人次逐年攀升，旅游產(chǎn)出大幅度提高 (見表 1： 2020 年 2020 年 **旅游人數(shù)統(tǒng)計表，表 2： **旅 游總收入柱狀圖 )。截至目前， **縣 **國家級風(fēng)景區(qū)已形成了別具特色、功能互補的 4 條國際國內(nèi)精品旅游環(huán)線：昆明一 **一麻栗坡一越南；昆明一 **一壩美；昆明一 **一師宗一羅平；昆明一彌勒一 **一建水。 **風(fēng)景區(qū)，國家重點風(fēng)景名勝區(qū)和云南省旅游休閑度假基地，為國家級旅游熱線和云南三大熱線上的精品旅游區(qū)。本項目區(qū)位理想，有較好的發(fā)展?jié)摿?，適合開發(fā)酒店、商業(yè)等經(jīng)營型物業(yè)，本項目的開發(fā)可以有效解決 **縣城接待能力不足、缺乏高星級酒店接待設(shè)施等突出矛盾，促進 ****景區(qū)旅游業(yè)的繁榮和發(fā)展。 （四）項目投入總資金及效益情況 **酒店投入總資金 萬元。 優(yōu)越的地理位置 擬建的 **大酒店選址于 **縣 **新城區(qū)，距縣老城區(qū)中心 1 公里，距 **8 公里，毗鄰 120 畝 **城市中央公園，界于景區(qū)與老城區(qū)之間，交通和地理位置處于樞紐地位。這里天藍水碧，湖面迂回曲折，山水相映。 —— 四星級旅游度假酒店，是 **和 **第一家四星級酒店，將成為 **乃至滇東南地區(qū)規(guī)模最大的四星級度假酒店，將有效彌補 ****多 年來在高端酒店產(chǎn)業(yè)方面的缺憾，將有效的提升 **知名旅游城市的品牌魅力和形象，滿足對高端客戶和金字塔尖消費者的需求。 建筑功能規(guī)劃 —— **大酒店為四星級旅游大酒店 ，是整個 **旅游區(qū)的總接待中心和旗艦店，營運功能定位于涉外、會務(wù)、商務(wù)接待。地塊現(xiàn)有附著物主要是自然植被及部分臨時建筑物，地質(zhì)情況較好，比較適宜建立位于城市中心區(qū)、現(xiàn)代、時尚、能滿足旅游接待、休閑度假、購物娛樂、健身、生態(tài)等多項功能為一體的建筑項目。規(guī)劃用地性質(zhì)為商業(yè)用地。 04′，距省城昆明市 280 公里，距 **州府（ **縣城） 114 公里，縣城設(shè)錦屏鎮(zhèn)，海拔 1452 米。 **境內(nèi)居住著漢、壯、苗、彝、瑤、白、回等多種民族，各種少數(shù)民族都有著風(fēng)情濃郁的優(yōu)良傳統(tǒng)文化，項目的建成將成為各民族文化的展示、傳承與保護起到積極的作用。 （ 5）項目的建設(shè)，有利于改善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進城市總體建設(shè) 項 目的建設(shè)，將提升 **在文化、商業(yè)、旅游等生態(tài)方面的豐富性，使 **版塊成為 **旅游經(jīng)濟圈的有效互補和功能延伸，進而成為 **的標志性休閑度假中心。 同時，項目在開發(fā)經(jīng)營過程中，將引進先進的開發(fā)、管理、經(jīng)營技術(shù)與理念，為 **當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)各方面高素質(zhì)的專業(yè)人才，提高當(dāng)?shù)氐膭趧铀刭|(zhì)，促進當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟的進步。項目的成功 開發(fā)，尤其是四星級酒店的建設(shè)，將填補 **作為一個知名旅游目的地而沒有四星級酒店的空白，這在整個 **州都具有一定的前瞻性，有利于提升 **的城市形象，有利于豐富 **的城市內(nèi)涵，有利于 **旅游經(jīng)濟發(fā)展模式從質(zhì)量低的“觀光型”向質(zhì)量較高的“觀光休閑度假型”轉(zhuǎn)變?！? ⑵、《 **縣 **旅游發(fā) 展總規(guī)劃》 ⑶、《 **縣 **旅游循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)規(guī)劃》 ⑷、《 **