【正文】 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/4/22023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/2 ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 12:25:54 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 書(shū)面確認(rèn) 書(shū)面確認(rèn) 15 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 42 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 流程說(shuō)明（續(xù)） 九、關(guān)鍵要素： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明： 辦事處銷(xiāo)售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對(duì)被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對(duì) 投訴辦事處的市場(chǎng)影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)報(bào)告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 》 7 ? 流程圖及流程說(shuō)明示例 ? 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說(shuō)明編制完善 8 1 2 3 4 Factor 1 目的 Factor 2 客戶(hù)及需求 Factor 3 流程責(zé)任部門(mén) Factor 4 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程的基本因素 1 2 3 4 工具 1 流程圖 工具 2 流程說(shuō)明 工具 3 相關(guān)表單 工具 4 相關(guān)制度 流程的基本因素 流程意圖語(yǔ)言 流程工具語(yǔ)言 流程圖符號(hào)語(yǔ)言 動(dòng)作 可選擇的／或有的動(dòng)作 判斷 單一表單符號(hào) 多表單符號(hào) 內(nèi)部存儲(chǔ) 其它連接過(guò)程說(shuō)明（子流程） 連接符 流程四要素：（ 1）執(zhí)行人（ 操作者／執(zhí)行部門(mén) ）（ 2）動(dòng)作（ 3）邏輯關(guān)系（ 4）時(shí)限 流程語(yǔ)言 9 流程標(biāo)題（流程名稱(chēng)， 20號(hào)字 ,黑體）與流程符號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 1012號(hào)宋體 標(biāo)注 部門(mén)名稱(chēng) 1012號(hào)宋體 部門(mén)名稱(chēng) 1012號(hào)宋體 部門(mén)名稱(chēng) 1012號(hào)宋體 表單 是 子流程 表單 存檔符號(hào) 多表單 結(jié)束符號(hào) 兩行動(dòng)作 19 動(dòng)作 19 判斷 19 連接符/邏輯關(guān)系線 H: W: H: W: H: W: H: 1cm W: H: W: H: 1/適當(dāng) cm W: H: W: H: W: H: W: 流程符號(hào)的內(nèi)容：10號(hào)字，宋體 H: W: 10 流程符號(hào)：執(zhí)行人 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 動(dòng)作的執(zhí)行人 動(dòng)作的執(zhí)行人 11 流程符號(hào)：動(dòng)作 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 動(dòng)作 動(dòng)作 12 流程符號(hào)：表單 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 表單 表單 13 流程符號(hào)：連接符 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 連 接 符 連接符 14 流程符號(hào)：判斷 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的