【正文】 9 明確綜合責任部門 具體步驟應包含，操作內(nèi)容、在什么時間做完、怎么做，明確需要輸入和輸出的信息 關鍵要素的分析 關鍵控制點的選擇 填寫詳細流程說明 40 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負責部門： 銷售管理部 七、流程相關部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ，投訴方負責人在報告上簽字，發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進一步核查產(chǎn)品批號，以確認辦事處 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清，將確認結果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認所屬辦事處，并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 41 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 （續(xù)） 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認的跨區(qū)域銷售辦事處，下達 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 跨區(qū)域銷售的辦事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達成一致，如果達成一致，下一步消除影響、整改并通知市場秩序管理員 ，如果不能達成一致，由市場秩序管理員進行確認 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格 12 市場秩序管理員 市場秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 》進行確認 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補償?shù)确绞剑l(fā)生的產(chǎn)品回收費用和相關費用由沖貨經(jīng)銷商承擔 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對市場費用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進行整改，形成整改報告報銷售管理部 整改報告 整改報告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場秩序管理員 確認結果 確認結果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對被投訴辦事處消除影響的書面確認。同一產(chǎn)品批號，生產(chǎn)時間 24小時之內(nèi)的產(chǎn)品都認定為同一批次產(chǎn)品。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ：應當包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場照片等內(nèi)容，照片中應當清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負責人在報告上簽字確認。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 25 九、關鍵要素： 十、相關術語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進行市場開發(fā)和市場管理。 價格確認：按當?shù)氐氖袌隽闶蹆r格確定，最高不得超過公司到岸價的 15％，有多個市場零售價格的，以平均數(shù)為準。 數(shù)量確認：按實際回收數(shù)量確定。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準。0 流程圖繪制和流程說明編制指導書 1 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制步驟 導 讀 2 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 3 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認 14 書面確認 確認數(shù)量、價格，出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改，形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結束 4 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負責部門： 銷售管理部 七、流程相關部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關表單 KPI 1 投訴辦事處