kpmg流程圖繪制-文庫吧資料
2025-03-17 14:57本頁面
【正文】 司對口職能部門在 3天內(nèi)從技術(shù)角度對采購計(jì)劃進(jìn)行審核 6. 如果審核不通過則返回供電所；如果審核通過則由辦公室將采購計(jì)劃匯總平衡后交供電公司總經(jīng)理簽字 7. 供電公司總經(jīng)理一般在 3天內(nèi)簽字確認(rèn)，然后交電力公司歸口部門審核 8. 電力公司歸口部門主要從資金、技術(shù)方面進(jìn)行考慮，通常在 1周內(nèi)審核通過后交由辦公室進(jìn)行匯總平衡 9. 電力公司總經(jīng)理在 1周內(nèi)審核辦公室平衡匯總過的采購計(jì)劃 10. 電力公司總經(jīng)理審核通過的正式采購計(jì)劃傳真給物資公司實(shí)施采購 1. 找出流程本身存在的問題 2. 尋求通過信息技術(shù)系統(tǒng)的應(yīng)用提高流程效率的機(jī)會(huì) 3. 制定速效方案解決當(dāng)務(wù)之急 在流程繪制過程中 ,我們不僅應(yīng)該理解現(xiàn)有的流程 , 更要識(shí)別流程改進(jìn)的機(jī)會(huì) , 建議的步驟如下 : 流程改進(jìn)原則 ? 缺少關(guān)鍵步驟 ? 重復(fù)勞動(dòng) (一個(gè)流程內(nèi)或是跨部門 ) ? 不必要的文書工作 ? 不完全或冗余的審查過程 ? 不必要的延誤 ? 與其它流程、部門、顧客或供應(yīng)商的接口不夠清晰 流程圖繪制完畢后，可以開始分析流程改進(jìn)的機(jī)會(huì) ， 典型的流程問題包括： 流程改進(jìn)（續(xù)） ? 理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制 (比如 :數(shù)據(jù)格式不兼容 ,硬件容量限制 ,關(guān)鍵系統(tǒng)間缺乏集成 ) ? 確認(rèn)應(yīng)用新技術(shù)的潛在收益 (比如 :提高作業(yè)自動(dòng)化程度 , 增加信息的共享程度等 .) 尋求通過信息技術(shù)系統(tǒng)的應(yīng)用提高流程效率的機(jī)會(huì) 流程改進(jìn) （續(xù)） ? 速效方案主要針對企業(yè)需要立即處理的問題 ,旨在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范、增加盈利能力或降低成本 ? 速效方案的特點(diǎn)是低投入、見效快 此外 ,可以通過流程改進(jìn)分析找到解決企業(yè)管理問題的速效方案 流程改進(jìn)（續(xù)） 流程改進(jìn)練習(xí) 1. 減少不必要的審核 ? 供電所所長和供電公司總經(jīng)理的審批可以去除 2. 加強(qiáng)部門協(xié)作與溝通 ? 在采購計(jì)劃進(jìn)度方面需要參考財(cái)務(wù)部門的意見，確保采購計(jì)劃與資金計(jì)劃的整合 3. 縮短審核時(shí)間 ? 縮短各級管理部門的審批時(shí)限，并加以制度規(guī)范 ? 建立授權(quán)機(jī)制，確保在總經(jīng)理出差期間， 4. 提高審核有效性 ? 明確各審核點(diǎn)的重點(diǎn)，如 ? 供電所 技術(shù)角度 ? 供電公司 技術(shù)，資金分配，中小物資協(xié)調(diào)分配 ? 電力公司 總體資金分配，采購計(jì)劃的進(jìn)度，重大物資的協(xié)調(diào)，供應(yīng)商資格確認(rèn) 5. 減少紙張工作 ? 將原來的傳真?zhèn)鬟f改為電子郵件或利用電子采購系統(tǒng)等 6. 信息技術(shù)機(jī)會(huì)（與 ERP系統(tǒng)接軌） ? 實(shí)現(xiàn)完全的在線申請和審批過程 ? 實(shí)現(xiàn)物流和采購模塊的整合，達(dá)到倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)的共享，支持決策 ? 建立共享的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，支持決策 流程改進(jìn)練習(xí)
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