kpmg流程圖繪制-在線瀏覽
2025-04-14 14:57本頁面
【正文】 及基本知識講解 – 流程圖的繪制 – 流程圖交付要求 流程繪制目標 ? 理解現(xiàn)有流程和 資源分配 ? 闡明企業(yè)關(guān)鍵問題 ? 識別改進的良機 ? 流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會 ? 一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所需輸出結(jié)果的一系列步驟 什么是流程圖？ 流程圖繪制 流程圖繪制主要包括以下三項內(nèi)容： ? 理解流程 ? 編制流程圖 ? 完善流程圖 流程圖繪制 流程圖繪制基礎 ? 有明確定義的開端和結(jié)束 ? 有輸入必有輸出 ? 在整個企業(yè)組織中“流動” ? 不局限于單一的功能和部門 流程 輸入 輸出 流程圖繪制－ 管理要素的劃分 營運流程 管 理 支 持 流 程 采購管理 營銷管理 發(fā)電管理 輸電管理 配電管理 技術(shù)、電能質(zhì)量管理 行政事務管理 預算管理 財務管理 投資管理 信息系統(tǒng)管理 人力資源管理 固定資產(chǎn)管理 檢修計劃管理 下列為繪制流程圖所需考慮的要素信息： 行為 責任 輸入 在流程中的關(guān)鍵行為 流程中的關(guān)鍵責任 每一行為的主要輸入來源 輸出 顧客 時間和成本 每一行為的關(guān)鍵交付成果 每一行為輸出的接受者 每一行為所需的時 （內(nèi)部和外部） 間 /成本 畫流程圖需了解的信息 文件 /表格 ： 該標識文件，包括表格、字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。 系統(tǒng) /數(shù)據(jù)庫 ： 該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)名稱。 流程參見 : 該標識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。 決定批復 ： 該菱形框代表一個決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。 方向標記 ： 流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。 流程圖繪制標識 存檔 : 該框代表一個文檔在此處需要被存檔。 流程圖繪制標識 流程圖連接標識 ： 該標識用于同一流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于同頁內(nèi)從一個動作框轉(zhuǎn)到另一個動作框。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以大寫的英文字母表示 （ AZ)， 然后在需要接入的地方畫上同樣的流程連接標識，在該標識上寫下相同的英文大寫字母。用決定框來表示。 是 否 是否有效？ 流程圖繪制標識 驗證統(tǒng)計 數(shù)據(jù)的有效性 流程圖繪制 詢問一個流程活動的問題包括： ? 流程 /任務生成什么 ？ ? 職員怎樣執(zhí)行它？ ? 為什么要這樣做？ ? 何時、由誰對它進行復核？ ? 流程活動需要多少時間？ ? 流程活動何時需要？ ? 錯誤 /問題的種類、頻率和發(fā)生原因是什么？ ? 怎樣處理錯誤 /問題 /例外？ ? 輸出什么？輸出多少？ ? 輸出至哪里？ ? 流程范圍 ? 控制目標 ? 主要控制點 ? 涉及部門及表格 ? 流程流轉(zhuǎn)時間 ? 特定政策 建議步驟 : ?從一個高層次的流程開始 ,如有必要 ,到下一層次的流程 ?確定每個子流程的開始和結(jié)束 (保持重點 ) ?確定關(guān)鍵輸入和輸出 ?按步驟進行每個關(guān)鍵業(yè)務子流程 ?節(jié)約時間 : 如果陷入困境 ,休息一下或跳到另一方面 ?采用標準的流程圖符號 ?在流程繪制過程中或在每一子流程的結(jié)束確認流程和技術(shù)改進機會 ?核查流程的準確性 流程圖繪制的技巧 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認流程的起點和結(jié)束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 不能 按照自己的想象繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在自己的部門 ? 不能 閉門造車， 在真空中工作 ? 不能 在確認流程范圍前繪制流程 ? 不能 陷入太多的細節(jié) 流程繪制應注意的要點總結(jié) 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標題采用 14號字體、加粗、中
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