【正文】 動作的執(zhí)行人 動作的執(zhí)行人 10 流程符號：動作 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 動作 動作 11 流程符號：表單 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 表單 表單 12 流程符號：連接符 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 連 接 符 連接符 13 流程符號：判斷 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 判斷 判斷 14 流程符號：存檔 示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程 辦事處業(yè)代 辦事處內(nèi)勤 銷售管理部 集團(tuán)技術(shù)部 收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤 1 產(chǎn)品信息反饋 隨時收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報 2 產(chǎn)品信息反饋表 每月 8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計分析后上報 3 產(chǎn)品信息反饋分析 協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)部 門制定改進(jìn)計劃 4 跟進(jìn)、落實 改進(jìn)計劃，計劃執(zhí)行完畢后 24小時內(nèi)，對處理結(jié)果進(jìn)行反饋 5 每月 15日前把上月反饋表和反饋分析存檔 6 存檔 接受反饋信息 6 接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息 1 結(jié)束 改進(jìn)計劃 產(chǎn)品信息反饋臺賬 產(chǎn)品信息反饋表 產(chǎn)品信息反饋分析 改進(jìn)計劃 存檔 15 流程符號：終止 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 3天 A 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價格，出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改，形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 終止 16 流程符號：子流程 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 進(jìn)入下一流程或子流程 17 流程符號：時間 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 時間 時間 18 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號 為了便于對流程的管理進(jìn)行編號，參照公司文件的編號方法 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 流程目的 流程客戶 該流程服務(wù)的對象 流程適用于那些事情的運作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說明的專用語和事項等 相關(guān)術(shù)語及說明 流程負(fù)責(zé)部門 對該流程承擔(dān)綜合責(zé)任的部門 流程參與部門 參與該流程的部門 流程關(guān)鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說明基本要素 與該流程相關(guān)的程序文件和制度 相關(guān)制度 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 相關(guān)表單 該流程中最重要或出錯將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 流程控制點 該步動作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息 輸入和輸出 19 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 20 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫流