【正文】 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023/4/22023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 12:25:54 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/2 ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)零售價(jià)格確定，最高不得超過公司到岸價(jià)的 15％，有多個(gè)市場(chǎng)零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 26 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位 27 投訴辦事處 物流專員 物流管理部 市場(chǎng)秩序管理員 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位（責(zé)任部門或崗位） 28 第三步：畫出動(dòng)作和表單 29 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 是否有刷碼 3 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第三步：畫出動(dòng)作和表單 30 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是否達(dá)成一致 11 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 畫出動(dòng)作和表單 31 第四步：按先后次序連線 32 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第四步：按先后次序連線 33 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 按先后次序連線 34 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 35 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 時(shí)間等標(biāo)注 或說明 36 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 時(shí)間等標(biāo)注 或說明 37 關(guān)于流程參與部門或崗位（提出需求部門應(yīng)列在最左端，流程終止部門 盡量列在最右端） 關(guān)于動(dòng)作（動(dòng)作的起點(diǎn)和終點(diǎn)遵循：從左到右、從上往下、文字居中） 關(guān)于表單（表單居于動(dòng)作右下方，邊角對(duì)齊，表單的傳遞必須跟隨動(dòng)作） 關(guān)于連接符（箭頭方向指向下一個(gè)動(dòng)作、沿直線傳遞、無交叉 一張圖表無法完整表述則用 連接 流程圖其它繪制原則 38 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 3