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正文內(nèi)容

流程圖繪制和流程說明編制指導(dǎo)書(已改無錯字)

2023-04-03 20:06:26 本頁面
  

【正文】 是否查清 6 市場費用與市場 管理專項審計流程 第三步:畫出動作和表單 30 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處,調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是否達成一致 11 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價格,出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改,形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 畫出動作和表單 31 第四步:按先后次序連線 32 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù),填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 第四步:按先后次序連線 33 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處,調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價格,出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改,形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 按先后次序連線 34 第五步:進行調(diào)整,加入標(biāo)注說明 35 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù),填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 第五步:進行調(diào)整,加入標(biāo)注說明 時間等標(biāo)注 或說明 36 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處,調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價格,出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改,形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 進行調(diào)整,加入標(biāo)注說明 時間等標(biāo)注 或說明 37 關(guān)于流程參與部門或崗位(提出需求部門應(yīng)列在最左端,流程終止部門 盡量列在最右端) 關(guān)于動作(動作的起點和終點遵循:從左到右、從上往下、文字居中) 關(guān)于表單(表單居于動作右下方,邊角對齊,表單的傳遞必須跟隨動作) 關(guān)于連接符(箭頭方向指向下一個動作、沿直線傳遞、無交叉 一張圖表無法完整表述則用 連接 流程圖其它繪制原則 38 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 39 明確綜合責(zé)任部門 具體步驟應(yīng)包含,操作內(nèi)容、在什么時間做完、怎么做,明確需要輸入和輸出的信息 關(guān)鍵要素的分析 關(guān)鍵控制點的選擇 填寫詳細流程說明 40 流程說明 一、流程名稱: 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號: 三、流程目的: 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理,明確各辦事處的銷售區(qū)域,完善市場管理體系,防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售,維護市場秩序 四:適用范圍: 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶: 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門: 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門: 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述: 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為,收集證據(jù),填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ,投訴方負(fù)責(zé)人在報告上簽字,發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 后, 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼,如果有, 確認(rèn)所屬辦事處 ,如果沒有,將生產(chǎn)批號交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進一步核查產(chǎn)品批號,以確認(rèn)辦事處 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清,將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部,如果查不清,將銷售此生產(chǎn)批號產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后, 2日內(nèi)核查完畢,確認(rèn)所屬辦事處,并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 示例: 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 41 示例: 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 (續(xù)) 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處,下達 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 跨區(qū)域銷售的辦事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系,調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、
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