【正文】 是否查清 6 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第三步：畫出動(dòng)作和表單 30 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是否達(dá)成一致 11 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 畫出動(dòng)作和表單 31 第四步：按先后次序連線 32 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第四步：按先后次序連線 33 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 按先后次序連線 34 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 35 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 時(shí)間等標(biāo)注 或說明 36 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說明 時(shí)間等標(biāo)注 或說明 37 關(guān)于流程參與部門或崗位（提出需求部門應(yīng)列在最左端，流程終止部門 盡量列在最右端） 關(guān)于動(dòng)作（動(dòng)作的起點(diǎn)和終點(diǎn)遵循：從左到右、從上往下、文字居中） 關(guān)于表單（表單居于動(dòng)作右下方，邊角對(duì)齊，表單的傳遞必須跟隨動(dòng)作） 關(guān)于連接符（箭頭方向指向下一個(gè)動(dòng)作、沿直線傳遞、無交叉 一張圖表無法完整表述則用 連接 流程圖其它繪制原則 38 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 39 明確綜合責(zé)任部門 具體步驟應(yīng)包含，操作內(nèi)容、在什么時(shí)間做完、怎么做，明確需要輸入和輸出的信息 關(guān)鍵要素的分析 關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇 填寫詳細(xì)流程說明 40 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護(hù)市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 》 形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 41 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 （續(xù)） 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達(dá) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 跨區(qū)域銷售的辦事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、