【正文】 在接近完成工作的時刻建立反饋系統(tǒng)。l 大多數(shù)測評由做這項工作的人執(zhí)行。l 流程內(nèi)測評有了看得見的、可測評的改進(jìn)。l 沒有突然發(fā)生的無效率操作。l 有獨立審計計劃到位并起作用。l 流程是無差錯的。③. 供應(yīng)商伙伴關(guān)系l 最近3個月，所有供應(yīng)商投入都達(dá)到要求。l 舉行常規(guī)會議以確保供應(yīng)商了解流程不斷變化的需求和期望。④. 文件記錄l 改變水平控制到位。l 文件已系統(tǒng)更新。⑤. 培訓(xùn)l 培訓(xùn)流程內(nèi)的所有員工，并安排復(fù)雜課程。l 員工對培訓(xùn)流程的評價是完整的，培訓(xùn)達(dá)到所有員工要求。l 團(tuán)隊和問題解決課程是完整的，員工舉行常規(guī)會議解決問題。⑥. 標(biāo)桿管理l 對流程進(jìn)行了標(biāo)扦管理，分解了目標(biāo)。l 流程改進(jìn)小組了解對基準(zhǔn)組織工作績效的關(guān)健之處。⑦. 流程適應(yīng)性l 授權(quán)員工為他們的顧客提供必需的緊急幫助，并進(jìn)行相應(yīng)測試。l 調(diào)撥資源以滿足未來顧客要求。l 流程適應(yīng)性的投訴明顯減小。⑧. 持續(xù)改進(jìn)l 流程管理觀念己發(fā)展到認(rèn)為錯誤是不可接受的，每個人都要不懈工作，以防止哪怕是一次錯誤的發(fā)生。l 員工調(diào)查顯示流程更易于使用了。l 準(zhǔn)備并批準(zhǔn)了改進(jìn)流程至等級1的計劃，并為之籌措了資金。5) 取得資格等級1的要求①. 與最終顧客相關(guān)的測評l 有規(guī)律的更新并總是超過最終顧客的期望。l 最少連續(xù)3個月達(dá)到世界級測試。l 滿足了最終顧客的許多愿望。②. 流程測評和/或工作績效l 所有測評在3個月超過了標(biāo)桿公司。l 效果測試表明，對于所有最終顧客和流程內(nèi)控制點而言，流程都是無差錯的。③. 供應(yīng)商伙伴關(guān)系l 所有供應(yīng)商滿足了流程期望。l 所有供應(yīng)商最少6個月達(dá)到了流程要求。④. 文件記錄l 對于所有改進(jìn)的流程，所有文件都達(dá)到了世畀級標(biāo)準(zhǔn)。⑤. 培訓(xùn)l 對員工進(jìn)行常規(guī)調(diào)查，以明確增加培訓(xùn)的需要，根據(jù)這些調(diào)查實施新的培訓(xùn)⑥. 標(biāo)桿管理l 實施持續(xù)的標(biāo)桿管理計劃。⑦. 流程適應(yīng)性l 最近6個月，沒有顧客投訴說新流程沒有滿足他們的需要。l 目前流程比標(biāo)桿公司的流程能更好地處理意外。⑧. 持續(xù)改進(jìn)l 獨立審計驗證了世界級地位。l 為了變得更好，計劃通過了審批并到位。制作樣衣（建立）客戶檔案詢價單實例1：出口銷售管理流程
外貿(mào)業(yè)務(wù)部
外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否

是
樣衣管理流程 分供方檔案查詢面輔料料率表技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料采購詢價及報價確認(rèn) 否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算 是 歷史銷售記錄查詢 否費用因素費用和利潤預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部價格因素報價單(內(nèi)部） 否 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門 否報價終止評審?fù)ㄟ^ 否 是 是報價單 詢報價終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報價確認(rèn) 否 是出口銷售合同 外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計劃管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》。新客戶應(yīng)建立客戶案。如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時，在《面輔料料率表》中輸入額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計算加工成本的依據(jù)，最后報技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時，制作《面輔料料率表》，確定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進(jìn)行報價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎(chǔ)料率，計算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時輸入各項面輔料的來源（進(jìn)口/國內(nèi)采購、進(jìn)口/國內(nèi)來料）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細(xì)，并自動計算出該報價的預(yù)計毛利潤和毛利潤率。系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成《報價單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報價單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部）》或組成報價的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。n 如果客戶接受《報價單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。n 如果客戶對《報價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，有兩種處理方法：n 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。n 如果決定繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報價。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》（中英文），經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。說明：《出口銷售合同》、《進(jìn)口采購合同》、《國內(nèi)采購合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單。37實例2：客戶帶款提貨管理流程內(nèi)勤注：客專在公司時，按虛線流程圖完成發(fā)貨工作；客專不在公司或較忙時委托內(nèi)勤發(fā)貨，按實線流程圖完成發(fā)貨工作。 內(nèi)勤開《銷售發(fā)貨單》需按銷售發(fā)貨單標(biāo)準(zhǔn)填寫，由于電腦有部份《銷售發(fā)貨單》內(nèi)容在倉庫入倉時已自動生成，客專只需將交貨地點、打包費、扣減訂金等填寫清楚，同時將自動選擇欄內(nèi)容選擇清楚即：客戶名稱、交貨方式、運輸?shù)胤绞降?，備注欄?nèi)應(yīng)注明發(fā)貨日期及付款方式如：已付XX%訂金,付余款提貨。無付訂金,貨到廣州付全款提貨。已匯款XXXX帳，未達(dá)帳；含XX%的稅。 內(nèi)勤打印《銷售發(fā)貨單》前必須將《銷售發(fā)貨單》內(nèi)容檢查一遍（包括電腦自動生成的內(nèi)容），如無異議方可將《銷售發(fā)貨單》打印出來。 內(nèi)勤開出《銷售發(fā)貨單》后方可通知客專向客戶催收貨款，催收貨款時，視情況需填寫“到貨催款通知單”，連同《銷售發(fā)貨單》傳真給客戶。傳真時，內(nèi)勤可自行傳真或交客專傳真，或在打電話通知客戶催收貨款時與客戶核對《銷售發(fā)貨單》內(nèi)容。 催收貨款時客專打電話通知客戶拿現(xiàn)金到公司提貨，確定客戶過來提貨時間后,客?；騼?nèi)勤通知倉庫調(diào)貨中大一樓,等待客戶提貨?？蛻舻焦竞?，由客專將客戶帶到前臺收款員處交貨款，如客專不在公司或較忙時可委托內(nèi)勤完成以上工作。① 開單客專 交