日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-wenkub.com
2025-02-16 00:45 本頁(yè)面
【正文】 實(shí)施內(nèi)審 — 末次會(huì)議 ? 重申審核計(jì)劃、目的、范圍等； ? 對(duì)適合情況進(jìn)行介紹； ? 宣讀不符合報(bào)告； ? 得出審核結(jié)論； ? 提出整改要求等 ?審核報(bào)告 —— 包括以下內(nèi)容 ? 審核范圍、目的； ? 審核依據(jù)（審核準(zhǔn)則及審核引用文件） ? 審核計(jì)劃； ? 審核組成員； ? 受審部門(mén)及負(fù)責(zé)人； ? 實(shí)際審核持續(xù)時(shí)間； ? 審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明； ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結(jié)論 ? 不符合的糾正情況等 糾正與驗(yàn)證 驗(yàn)證內(nèi)容 ： ?已查明了不符合的原因； ?已確定了適宜的糾正措施； ?糾正措施已形成文件并被批準(zhǔn)； ?糾正措施已按期有效實(shí)施； ?完成情況有記錄可查。 ? 不符合報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容 ? 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名； ? 審核員姓名； ? 審核證據(jù)； ? 不符合事實(shí)描述； ? 不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件的哪一條款； ? 不符合的性質(zhì)判定； ? 審核員及受審核方代表簽名、日期； ? 建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期（可附表） ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證（可附表）。如：某一部門(mén)有關(guān)要素全面失效。 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 審核方式： 》 按部門(mén)審核，審核員事先編寫(xiě)檢查表，被審部門(mén)應(yīng)覆蓋全體要素； 》 按要素審核，目標(biāo)集中； —— 正向?qū)徍?，按工作管理或生產(chǎn)流程順序?qū)徍?，從簽訂合同到產(chǎn)品交付順序?qū)徍耍? —— 逆向?qū)徍?，從產(chǎn)品交付到合同簽訂； ? 優(yōu)缺點(diǎn)？ — 幾種方法交叉使用，靈活運(yùn)用 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 審核技巧： ? 善于提問(wèn) ? 善于傾聽(tīng) ? 善于觀察分析 ? 作好記錄 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 審核時(shí)間的控制 ? 審核活動(dòng)的控制 — 合理選擇樣本 — 注意發(fā)現(xiàn)體系中主要問(wèn)題 — 注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù) — 注意營(yíng)造良好的審核氣氛 合理抽樣 ? 抽樣審核有一定的局限性和風(fēng)險(xiǎn)性，如何確保抽樣有代表性呢？ — 保證一定數(shù)量 — 做到分層抽樣 — 確保適度均勻 — 親自選取樣本 ?實(shí)施內(nèi)審 —— 確定審核發(fā)現(xiàn)，編寫(xiě)不符合報(bào)告 審核發(fā)現(xiàn) ：將收集到的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則
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