日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-資料下載頁
2025-02-18 00:45本頁面
【正文】 ? 審核員及受審核方代表簽名、日期； ? 建議采取的糾正措施計劃及完成日期（可附表） ? 糾正措施完成情況及驗證（可附表）。 不符合報告 ? 格式 ?實施內(nèi)審 — 與受審核方交流 ? 現(xiàn)場收集證據(jù)后，起草審核報告前，審核組應(yīng)與受審核方的管理者舉行一次會議，及末次會議。會議的目的是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，使他們能清楚地理解審核結(jié)果，受審方也可借此提出補充材料，審核員一旦認(rèn)可補充證據(jù)，也可能會改變審核發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)。 ? 如果審核雙方不能就分歧取得共識，審核組長對審核結(jié)論負(fù)全部責(zé)任。 實施內(nèi)審 — 末次會議 ? 重申審核計劃、目的、范圍等； ? 對適合情況進(jìn)行介紹； ? 宣讀不符合報告； ? 得出審核結(jié)論； ? 提出整改要求等 ?審核報告 —— 包括以下內(nèi)容 ? 審核范圍、目的； ? 審核依據(jù)（審核準(zhǔn)則及審核引用文件） ? 審核計劃； ? 審核組成員； ? 受審部門及負(fù)責(zé)人； ? 實際審核持續(xù)時間； ? 審核過程的簡要說明； ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結(jié)論 ? 不符合的糾正情況等 糾正與驗證 驗證內(nèi)容 ： ?已查明了不符合的原因； ?已確定了適宜的糾正措施； ?糾正措施已形成文件并被批準(zhǔn)； ?糾正措施已按期有效實施； ?完成情況有記錄可查。 糾正與驗證 對于不符合現(xiàn)象在經(jīng)整改并經(jīng)審核員驗證合格后，問題要反饋到體系中，即：為杜絕這類不符合現(xiàn)象再次發(fā)生，如有必要，應(yīng)對體系文件中的運行控制、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備、培訓(xùn)、職責(zé)、信息交流等程序作適當(dāng)調(diào)整或加強，不斷完善環(huán)境管理體系。 內(nèi)審步驟 組成審核組 首次會議 收集證據(jù) 末次會議 審核計劃 文件審閱 準(zhǔn)備工作文件 評價審核發(fā)現(xiàn) 編制報告 不符合糾正驗證 上報管理者 開不符合報告
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