日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析(已改無錯字)
2023-03-09 00:45:34 本頁面
【正文】 ? 程序、作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定的執(zhí)行情況； ? 各種支持性記錄及措施的可行性及執(zhí)行情況； ? 方針是否通報給所有員工。 實施現(xiàn)場審核 ? 審核方式： 》 按部門審核，審核員事先編寫檢查表，被審部門應(yīng)覆蓋全體要素； 》 按要素審核，目標集中； —— 正向?qū)徍?，按工作管理或生產(chǎn)流程順序?qū)徍耍瑥暮炗喓贤疆a(chǎn)品交付順序?qū)徍耍? —— 逆向?qū)徍?，從產(chǎn)品交付到合同簽訂； ? 優(yōu)缺點？ — 幾種方法交叉使用，靈活運用 實施現(xiàn)場審核 實施現(xiàn)場審核 審核技巧： ? 善于提問 ? 善于傾聽 ? 善于觀察分析 ? 作好記錄 實施現(xiàn)場審核 ? 審核時間的控制 ? 審核活動的控制 — 合理選擇樣本 — 注意發(fā)現(xiàn)體系中主要問題 — 注意收集體系運行有效性的證據(jù) — 注意營造良好的審核氣氛 合理抽樣 ? 抽樣審核有一定的局限性和風險性，如何確保抽樣有代表性呢？ — 保證一定數(shù)量 — 做到分層抽樣 — 確保適度均勻 — 親自選取樣本 ?實施內(nèi)審 —— 確定審核發(fā)現(xiàn)，編寫不符合報告 審核發(fā)現(xiàn) ：將收集到的審核證據(jù)與審核準則進行比較所得出的審核結(jié)果。 不符合的形成： ? 體系性不符合：文件與有關(guān)法律、法規(guī)、標準要求不符； ? 實施性不符合：未按文件執(zhí)行； ? 效果性不符合：未達到規(guī)定要求 ?不符合的性質(zhì) ? 嚴重不符合： — 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效：即某一要素、關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象。如：體系中許多部門都沒有按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。 — 體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效。如：某一部門有關(guān)要素全面失效。 — 不符合的事實造成了嚴重的危害。如：重大事故造成的人員傷亡或財產(chǎn)損失。 ? 輕微不符合： 偶發(fā)的、個別的、孤立的問題，后果不嚴重，對體系影響不大、易于糾正的； ? （觀察項）： 證據(jù)不足，雖未構(gòu)成不符合項，但存在有潛在的不符合隱患，應(yīng)提醒注意，列為觀察項的不開不符合報告。 ? 不符合報告編寫內(nèi)容 ? 受審核部門及負責人姓名； ? 審核員姓名； ? 審核證據(jù)； ? 不符合事實描述； ? 不符合標準或文件的哪一條款； ? 不符合的性質(zhì)判定；
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