【正文】 檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋所有相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)估（評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，是否有類似 FMEA的工具等） 誰負(fù)責(zé)整個(gè)過程，誰負(fù)責(zé)具體的風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)的案例：火災(zāi)。 5）根據(jù)工廠、集團(tuán)及外部的經(jīng)驗(yàn)反饋，定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)計(jì)劃 33 風(fēng)險(xiǎn)降低 一般 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 識(shí)別會(huì)影響工廠正常過程和活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 覆蓋例如以下的風(fēng)險(xiǎn)： ? 關(guān)鍵資源不可用（電力，高壓空氣，水等） ? 關(guān)鍵過程停止 ? 關(guān)鍵 N級(jí)供應(yīng)商停供 ? 災(zāi)害（火災(zāi)，洪水，地震等） ? 罷工等 確定正式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制過程。 27 逆向 PFMEA流程圖 根據(jù)計(jì)劃， 多功能小組（例如：質(zhì)量，生產(chǎn)，工程，維護(hù)， 等）使用 PFMEA和 checklist在計(jì)劃的工位上實(shí)行審核，檢查 PFMEA中描述的所有失效模式 失效模式有適當(dāng)?shù)目刂疲A(yù)防 /探測） 控制（預(yù)防 /探測）是否正常工作？ 檢查 PFMEA中的下一項(xiàng)失效模式 PFMEA中所有的失效模式都檢查了？ 檢查完所有的失效模式后，下一步是試圖創(chuàng)建或發(fā)現(xiàn)新的沒有納入PFMEA中的潛在失效模式 發(fā)現(xiàn)新的潛在失效模式？ END 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的所有不符合建立行動(dòng)計(jì)劃 NO NO YES YES YES NO NO YES 逆向 PFMEA過程 (Example例 ) 風(fēng)險(xiǎn)降低 28 審核計(jì)劃 Stations already done 已經(jīng)審核的工位 Line 生產(chǎn)線 Number of stations 工位數(shù) Station number or name 工位號(hào)或名稱 Month 月 Week 周 Stations pending to be audited 待審工位 GREEN YELLOW RED Station Audited 已審核 Station Pending but on time 待審核，未超期 Audit Delayed 審核超期 (Example例 ) 逆向 PFMEA過程 風(fēng)險(xiǎn)降低 29 檢查清單 Checklist Bottom half of form 表格下半部分 Top half of form 表格上半部分 (Example例 ) 風(fēng)險(xiǎn)降低 逆向 PFMEA過程 30 P O T E N T IA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E f f e c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247PFMEA ? 潛在失效模式 ? 現(xiàn)行控制 ? 推薦行動(dòng)中的強(qiáng)化控制 ? 關(guān)鍵特性 ? 每個(gè) 工位： ? 檢查頻率 ? 檢具和檢查裝置 ? 不合格品的應(yīng)對(duì)計(jì)劃 ? 每個(gè)工位： ? 檢查頻率 ? 檢 具和檢查裝置 ? 不合格品的應(yīng)對(duì)計(jì)劃 Control Plan 控制計(jì)劃 P O TE N TIA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E ffe c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247DFMEA ? 高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ? 工位列表 ? 關(guān)鍵特性 PROCESS FLOW 過程 P O T E N T IA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E ffe c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247總 PFMEA/設(shè)備 PFMEA/相同部分 PFMEA 風(fēng)險(xiǎn)降低 逆向 PFMEA過程 31 風(fēng)險(xiǎn)降低 檢查： PFMEA現(xiàn)場評(píng)審（逆向評(píng)審）后的更新情況 挑選一個(gè)工位，實(shí)施 PFEMA現(xiàn)場評(píng)審 , 以確認(rèn)當(dāng)前所有的檢查的評(píng)分適當(dāng)，并且覆蓋所有的潛在失效模式（嘗試建立 /發(fā)現(xiàn)新的失效模式） 當(dāng)前檢查頻度 /探測度評(píng)分是否更新 審核員注意事項(xiàng) 全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找什么？ 32 風(fēng)險(xiǎn)降低 Item 要求 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) RR5 實(shí)