【正文】 更新“上市跟進表”的目的之一是達到銷售部內部的信息共享，以便于銷售部各位同事工作的開展；另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。 如果實際市場情況和原計劃發(fā)生的改變，計劃分析后期要及時調整貨源組織和上市時間安排，但是必須通過 直營組和加盟組以及程總的確認。 直營組和加盟組根據計劃安排的貨品結構（能否滿足市場 的需求）是否完善、上市時間是否合理等多方面進行詳細的分析，提出各自的意見。 六、每季上市計劃 為使新款貨品的計劃結構安排、上市節(jié)奏安排在銷售部（加盟、直營、計劃分析）內部更加清晰，以便相關同事工作的開展；且充分考慮市場的因素，使貨源組織和貨品上市更符合實際市場的需求。目標在前一月末進行制定，中期進行過程評估，月末進行總結。 監(jiān)督直營、加盟貨源組織。 不能等出現(xiàn)倉庫斷貨了才從總部訂貨，畢竟運輸周期需要一周，一周的貨品空缺會給公司帶來很大的經濟損失，同時也會導致加盟店鋪 對公司貨品運做失去信心。 ===〉〉活動結束后安排本部 門同事對活動的效果進行評估。開展成功的活動往后進行借鑒；不成功的原因進行總結，以便于往后開展促銷活動更加有效。 根據集團公司的活動策劃建議，和銷售部同事進行討論活動的可行性。 將連續(xù)幾周加盟店鋪的配發(fā)和直營銷售（明細到規(guī)格、款式、類別）進行對比分析，結合現(xiàn)有配送中心、店鋪庫存、在途庫存等進行對照，并對后期的配發(fā)和銷售進行預估，確定現(xiàn)有成都分公司貨品的庫存狀況是否合理。 B、針對單款貨品的配發(fā)和銷售進行排名，以便于 AD 同事對整體貨品動銷概念的了解；同時能夠為貨源組織（向總部定貨方面）提供有利的數(shù)據支持。 B、從銷售類別上進行分析，對直營的庫存和后期組織貨源進行建議。如下表： 本月、本周銷售收入簡表 單位：件 /萬元 類別 本月累計 本周配銷 加盟配發(fā) 直營銷售 配銷合計 本月指標 完成率 配發(fā) 銷售 配銷合計 數(shù)量 73633 74949 148582 590 93% 17767 20728 38495 金額 貨品進銷存分析： 關注加盟的配發(fā)情況，直營的銷售情況，公司的庫存情況（按類別、按款式）。 沖單：錯配沖單和通知執(zhí)行時間差造成沖單：ＡＤ員打沖單報告―→領導簽閱庫―→數(shù)據管理員辦理沖單―→跟進落實情況 。 日常業(yè)務處理流程 作為 AD 業(yè)務員的工作職責是：保證公司和店鋪的銷售利益為前提、工作細化要有計劃性和延續(xù)性并對日常事物的跟進和反饋，現(xiàn)針對日常事物的處理及涉及相關部門的工作流程如下： 一、店鋪形象設計 加盟商提供準確數(shù)據―→分公司拓展部―→總部設計科―→分公司拓展部核閱 —— 加盟商核閱―→完善設計― →簽定― → AD 專管員 注：形象設計科工作是完成店鋪圖紙 二、貨品配 發(fā) 貨品配發(fā)：訂單上傳后， AD 跟進各店銷售報表到位、帳面余額等情況；配發(fā)后跟進配貨差額。 對員工進行現(xiàn)場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求；帶領員工進行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標準等對員工做進一步的講解。 根據店鋪實際情況和加盟商溝通，協(xié)助加盟商建立一套完善的店鋪管理制度。 三、外支援人員工作流程 一般提前三天到達店鋪現(xiàn)場，首先與加盟商進行溝通，對店鋪所需的人數(shù) 、店鋪制度及薪資結構等問題進行明確。如有配貨差額， AD 員需將差額數(shù)據附報告報銷售部主管審批后，從直營店調撥。 《開業(yè)倒計時工作表》發(fā)加盟商、銷售部、計劃數(shù)據中心、 配送中心、拓展部、 系統(tǒng)維護人員、財務部 。 統(tǒng)計分數(shù)，寫培訓總結，把整次培訓過程和結果反饋給陳列創(chuàng)意部培訓科 。 整理培訓資料（包括視聽資料和文字資料）。 九、每季陳列主題培訓 陳列創(chuàng)意部，會在每季主題上市之前，對各分公司進行陳列和貨品培訓，包括分發(fā)培訓所需的資料。 （ 6）店鋪派專人到公司參加宣傳品的使用培訓，費用自理。 （ 2）《店鋪形象考核跟進表》、《片區(qū)宣傳用品使用初評表》、《店鋪宣傳用品考核計分標準》、《店鋪形象考核計分標準 》、《關于規(guī)范店鋪形象照片的通知》和每季各 AD 反饋上來的店鋪照片，進行店鋪形象考核。 根據《開業(yè)倒計時》隨時跟進新店開業(yè)所需東西的準備情況是否能準時到位 開業(yè)前由陳列人員根據店鋪情況作首期設置。以便市場督導更好的把握跟進員工情況 每次大型活動開展前一晚需陳列協(xié)助調場。由直營內務理好商函，由市場督導發(fā)函致各所轄商場。 每月 25 日對由直營內務負責向行政部申報辦公用品， 26 日跟進店鋪辦公申報情況。直營片區(qū)督導做好盤存后期工作跟進（盤存報表到位情況、差額核對情況） (內務負責通知店鋪進行帳目核對） 協(xié)助拓展與商場結款（把本周與 商場的有關活動增、降扣事宜，商場扣款等作反饋。 15 號前后由市場督導下店在開班會時發(fā)入獎品（“每 月之星”每人 100 元現(xiàn)金，一本榮譽證書。每月集中評比一次，選出評比中的第一名和最后一名，對其作出激勵。再按照《成都 直營店鋪陳列考核獎懲制度》作出評比。店鋪貨源準備情況；活動準備情況及加班人員安排 周末到店協(xié)助銷售。對上周的《調查表》、收集統(tǒng)計，反饋給經理，銷售主管、總公司市場部；統(tǒng)計各店的《考核表》，于每月初反饋給市場督導審核，再交由行政部作為員工工資核算因素之一。到店檢查周二晚大掃除完成情況。 周二經營分析時總結分析上周工作情況，制定本周工作計劃、活動計劃。 3．對每日銷售與上周同期銷售數(shù)據進行對比分析，對升降幅度較大的店鋪進行單 店分析其原因。再由市場督導跟進貨品調動完成情況及單據處理情況。如遇特殊情況可由計劃分析員、市場督導進行補單。貨品到店后由市場督導與專職陳列員根 據當季陳列培訓對當季主題貨品進行陳列。 1對行政部及總公司下發(fā)的相關信息進行傳遞下發(fā)。經批準后由專職陳列員跟進制作并分發(fā)各店鋪。將活動信息提交相關部門（財務部）一份。 有關沖單工作流程：具體可參照《 ERP 系統(tǒng)沖單規(guī)范流程》 （ 1）如因工作失誤造成單據重入、店鋪間調貨實物與單據不符、倉庫到貨數(shù)量不符等情況，應該通知部門負責人。 （ 4）根據貨品情況如有考慮退倉貨品，先由市場督導、或店鋪上報所需退貨。次日把收銀單交銷售主管簽字確認。確認后轉交行政部月底計算加班費（加班單一式兩份一份交行政部一份留店月末店長統(tǒng)計好與行政部核對是否有誤） 打折管理工作流程 （ 1）由公司統(tǒng)一發(fā)放的優(yōu)惠券店鋪見票可直接打折。 加班申請工作流程 （ 1）每周五前由各店長向銷售主 管上交加班申請單。（本流程同上）有關導購工裝發(fā)放流程管理參照《成美邦通字 （ 20xx） 05 號》文件。 （ 2）工裝發(fā)放店鋪員工需簽字確認已領用工裝。 工裝發(fā)放流程 （ 1）工裝由總公司提出發(fā)放工裝明細。具體操作參照《人事管理規(guī)章的通知》有關員工管理制度。 人員調動工作流程 （ 1）根據公司需要進行 人員調動，首先就此次調動目的確定調動人員名單 （ 2）市場督導與被調動人員談話聽取意見確定后，由相關部門確定是否調動。 （ 3）銷售主管應審核辭職員工是否有欠款（市場督導、店長負責） （ 4） 待辭職手續(xù)辦理完畢，人員招聘到位后由行政部通知店鋪店長該員工離職時間。 新員工到店實習工作流程 （ 1）市場督導隨時跟進店長是否按照《新進員工培訓流程》進行培訓操 作并對其提出意見 （ 2）實習期滿后由該員工寫一周實習總結交由店長批意見后再交市場督導簽字確認轉交行政部存檔。 第一 ○ 三條 本作業(yè)程序承奉核準后實施，修正時亦同。 (九 )文康活動案。 (五 )人事規(guī)章案。 第 七十六 條 人事單位應備檔案包括下列： (一 )人事異動案。 第十七章 資料管理 第 七十二 條 各種人事命令、通知公布一周后，連同該案核準憑證 (申請單或簽 呈 )合并歸檔。 第 六十八 條 投保薪資因調整薪資或其他因素而變動時，應由 行政部 填報 投保薪資調整單 。 (五 )職責事務目錄。第 六十五 條 移交時應造清冊名稱如下 ： (一 )印章戳記清冊。 (二 )注銷 行政部 控制的人員狀況表內登記。 第 五十九 條 培訓 作業(yè)應另參照 培訓 辦法 規(guī)定辦理。 (三 )員工于接受 培訓 后，視需要提出心得報告，成績優(yōu)劣列入考核依據。 第 五十五 條 每月 15 日發(fā)放上月工資（公司開除、辭退行政人員者應當日結算工資，辭職者應在每月 15 日結算工資，但店員有獎金、賠償必須每月 15 日結算工資） 。 經核準后 登記于薪資名冊， 并依據核準薪資標準核算工資 。 第 四十九 條 考績作業(yè)應另參照 考績辦法 規(guī)定辦理。 第十一章 考 核 第 四十七 條 考核 分 年中、 年 終、試用期考核、臨時考核四種 ，其處理程序如下： (一 )年中、年終考核 ： 全年度分兩次考核上半年（ 1 月 1 日至 6 月 30 日）、下半年（ 7 月 1 日至 12 月 31 日）各考核一次。 第十章 獎 懲 第 四十三 條 員工遇有功過獎懲時，可由建議人填報 獎懲建議申請單 公文，先由 行政部 簽注意見后，呈經理核定。 第 三十九 條 每一年度終了， 行政部 應即依據年度考勤統(tǒng)計表，統(tǒng)計是否有未休完特別假的人員。 第 三十五 條 下班忘記打卡，可由本人 找直屬主管或行政部 簽證， 若未簽卡者 一律以曠工論。 第八章 考 勤 第 三十 條 各 部門主管 應于 每月 3 日 前將 上 月份 考勤表送行政部 備查； 第 三十一 條 如需變更出勤與輪休時間，或補充新進人員出勤時間，應填 出勤時間調整單 ，經權限主管核準后，轉 行政部 登記備查。 行政部應立即 變更薪資名冊。 第六章 異 動 第二十 四 條 晉升 (升職、升級 )及降級由申請人填寫 人事異動申請單 及辦理臨時考核，轉 行政部 簽注意見后，呈權限主管批示。 (二 )調 (升 )職者，由 行政部 辦理異動作業(yè)。行政人員經部門主管、行政部、經理考核后呈總部人力資源部呈相關領導核定。 (二 )更新員工花名冊 。 第十六條 新進人員于 報到日， 行政部應 檢收其應繳資料，若資料不全，應限期補辦，否則首月薪資可暫扣發(fā)。 （限管理級員工） (六 )結果評定： 經評定未錄取人員，先發(fā)出謝函通知，將其資料歸入儲備人才檔案中，以備不時之需。 (四 )甄試：新進人員甄選考試分筆試及面談。 2. 同仁推薦：以海報或公告方式進行。 當日計劃工作 臨時事務處理 擇其輕重處理 注重時效結果 保證正常工作 提高服務意識 接受上級交辦任務 及時完成 保質保量 匯報結果 人事 日常工作流程手冊 第一章 前 言 第 一 條 為使本公司人事作業(yè)正軌化、制度化，能在有序可循的情況下，使本公司人 事統(tǒng)一、脈絡一貫，并加強人事部門與各部門間的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制訂本程序。總體來講，行政部門屬于服務保障部門，是為其他部門包括店鋪服務的，所以也要協(xié)助他們處理不涉及本部門的日常事務。要充分明確重點保衛(wèi)位置，不定期地組織檢查，認真查出安全隱患，及時消除潛在的安全危害并作好記錄。 行政部門要將后勤服務保障列入日常工作中，要加強對食堂、宿舍、車輛的管理，為員工提供較為良好的生活、住宿環(huán)境，在符合經費開支規(guī)定的情況下使大家基本滿意。 九、執(zhí)行處理突發(fā)事件。做到資金審批的及時、準確，以確保各職能部門工作的正常開展。 四、 執(zhí)行各部門及店鋪基礎設備、設施維修管理 行政部負責根據維修要求安排電工或外請技術 人員維修、對維修全過程進行控制；電工負責對日常維修的材料進行申購及采購，保證質量；各部門對維修質量監(jiān)督、確認。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。 具體工作流程 一、 執(zhí)行公司證照申辦流程 成立公司或申請辦理分支機構，先準備辦理營業(yè)執(zhí)照相關資料，然后到工商局領取營業(yè)執(zhí)照登記申請表；營業(yè)執(zhí)照申辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代表身份證復印件辦理組織機構代碼證；組織機構代碼證辦理完畢后，準備相關資料辦理稅務登記證。 二、 執(zhí)行公司證照印鑒管理： 對于公司的各種印鑒及證照，應進行妥善保管，并對其歸檔編號管理。 四、執(zhí)行固定資產及低值易耗品的管理： 對于公 司所有的固定資產以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監(jiān)督各部門于每月 25 日進行盤點， 辦公室會根據各部門盤點情況進行抽查，核對帳物是否相符，然后根據各部門盤點狀況及調動 \增加狀況制作《固定資產、低耗品清單》報表發(fā)放各部門；每季度組織財務部對各部門進行全面盤點，核對帳物。 五、 執(zhí)行文件檔案的歸檔管理： 根據不同種類檔案的特點，做好系統(tǒng)編目、分類存放、排列有