【正文】 、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時間的儀器設(shè)備要定期清潔、查點、進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。 顧客信息的收集、分析和處理 ，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，并形成必要的記錄； 《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求顧客填寫對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，并及時回收，回收率應(yīng)超過 50%； 議，并做相應(yīng)的記錄； 顧客滿意程度的測量 ，并對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和希望及本廠改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果，當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下線時，應(yīng)由管理部采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門的實施結(jié)果； ，總經(jīng)理應(yīng)對相關(guān)部門或人員通報表揚。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 49 顧客滿意程度測量控制文件 1. 目的 測量質(zhì)量管理體系的符合性 。 生產(chǎn)前操作者應(yīng)對所用原材料按規(guī)定要求 檢查，生產(chǎn)過程中，應(yīng)進行自檢、互檢，塑窗和鋁合金窗生產(chǎn)完畢后進行專檢。 對生產(chǎn)操作人員及檢驗員，需經(jīng)管理部組織培訓，資質(zhì)評定合格，方能上崗操作。生產(chǎn)用電和照明用電，由最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 48 生產(chǎn)部指定專人管理，定期檢查。 生產(chǎn)部根 據(jù)生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)技術(shù)準備，及外協(xié)件加工進度，采購備料等工作。 管理部對過程有關(guān)人員的培訓和評定負責。 2. 適用范圍 適用本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 對突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象則加倍處罰。 對領(lǐng)用的模具使用后應(yīng)清理送檢后及時歸還，否則扣負責人或當事人 12分。 4 工藝紀律考核辦法 工藝紀律檢查，考核由管理部組織進行 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 46 工藝紀律進行每月進行一次，主要檢查生產(chǎn)工藝，設(shè)備使用，人員及環(huán)境的實施情況，應(yīng)做好檢查記錄。 b) 保持生產(chǎn)設(shè)施清潔。 工藝衛(wèi)生管理 員工工藝衛(wèi)生 a) 生產(chǎn)員工進入現(xiàn)場，必須按規(guī)定穿工作服，保持整潔。 工藝紀律管理 a)工藝文件是組織生產(chǎn)的重要依據(jù)， 各車間各工序必須嚴格遵守工藝，并對文件妥善保管。 二 .考核方法 1 質(zhì)量管理制度考核領(lǐng)導(dǎo)小組由管理部部長任組長，各部部長為小組成員； 2 對各類人員質(zhì)量考核的考核周期為每年一次； 3 檔考核本部門時，該部門的負責人（小組成員）應(yīng)回避； 4 管理人員考核滿分為 100 分， 80 分以上合格， 60～ 79 分為一般不合格，“ 60分以下為嚴重不合格； 5 凡考核合格者應(yīng)對考核中出現(xiàn)的不符合作出整改，在下一次考核中不能出現(xiàn)相同的不符合，否則將重新進行培訓，合格后方可上崗； 6 凡考核為一般不合格者應(yīng)參加培訓，培訓合格方可上崗，凡考核為嚴重不合格者，視情況作換崗或不錄用處理。 認真，負責的做好自檢，互檢工作并正確做好記錄（ 20 分 ）。 塑窗和鋁合金窗產(chǎn)品出廠檢驗一次合格率不低于 95%（ 30 分）。 成品入庫，須有產(chǎn)品合格證，且賬、卡、物三相符（ 10 分）。 庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)做到帳，卡，物三相符（ 20 分）。 每批次采購產(chǎn)品進廠時，首先核對品種，規(guī)格及數(shù)量然后填寫報驗單送質(zhì)檢部報檢（ 10 分）。 對合格供方實行質(zhì)量動態(tài)管理建立供方檔案，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量的情況，及時職責有關(guān)部門進行評估，調(diào)整合格供方（ 10 分）。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 43 按時完成安排的銷售計劃（ 10 分）。 按出廠檢驗規(guī)范對塑窗和鋁合金窗進行出廠檢驗（ 10分）。 對采購產(chǎn)品、采購產(chǎn)品采購檢驗，生產(chǎn)過程檢驗，出廠檢驗以及售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題須及時分析作出判斷，提出處理意見和糾正，預(yù)防措施（ 20分）。 ： 按時向相關(guān)部門提供工廠采購的產(chǎn)品和采購產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量要求（ 30分）。所得獎金由部門按內(nèi)部管理機制分配； 工廠正式編制以外的人員，為工廠提供準確項目信息并協(xié)助工廠最終簽訂合同的，不論稅后純利潤多少，一律按合同額的 3%發(fā)給一次性獎金； 凡在工廠產(chǎn)品銷售合同簽訂過程中，為工廠提供一定幅度的幫助（項目信息、聯(lián)絡(luò)渠道等），為工廠最終簽訂合同作出一定貢獻的工廠員工及外部人員，工廠都將根據(jù)貢獻大小，經(jīng) 總經(jīng)理辦公會議研究決定給予相應(yīng)的一次性獎勵。 （六）不遵守勞動紀律，遲到、早退、脫崗、礦工；工作時間干私活、做個人買賣；打架斗毆、酗酒、賭博等，給予批評教育和罰款處罰，情節(jié)嚴重、態(tài)度惡劣或?qū)医滩桓恼叱? （二）在經(jīng)營活動中違反工廠規(guī)定，事先不請示、事后不報告，工作嚴重失職，給工廠造成較大經(jīng)濟損失者，根據(jù)其造成的損失程度，分別給予罰款、撤職、開除處分。 （五）在經(jīng)營活動中，為工廠創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益或挽回巨大經(jīng)濟損失的部門或個人，視具體數(shù)額由工廠發(fā)給一次性重獎，并酌情給予升職或加薪。 一、獎勵 （一）認真完成好全年本職工作，成績突出的部門和個人，年終由工廠給予一次性獎勵。 十三、搞好增收節(jié)支，杜絕任何形式的鋪張浪費。 九、不得搬弄是非、挑撥離間、破壞團結(jié)。 五、不得在工作時間打鬧、酗酒和賭博。提倡文明 生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。 辦公場所辦公桌、椅、柜等辦公用品按定置圖有條不紊地放置。 公共場所地面無垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等； 墻面無污垢、臟物，保持潔凈 ； 綠化帶要求定時修剪，保持水分充足，并隨時清掃殘枝落葉。 獎懲辦法 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 36 按百分制計分。定期檢查與工藝紀律檢查相結(jié)合，每月進行，并做好檢查記錄 考核內(nèi)容 加強兩個“文明”建設(shè)，發(fā)現(xiàn)不文明行為扣 35 分，野蠻生產(chǎn)行為扣 58分。 對粉塵采取有效措施，在揚塵點均有吸塵口，集中過濾除塵。 車間內(nèi)外，必須由消防器材，倉庫嚴禁入火種。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 34 D 檔案的保管要在干燥，通風的區(qū)域要有防潮防住，防火，防腐蝕措施。 D 自制監(jiān)視和測量設(shè)備的設(shè)計圖紙，校正規(guī)范等。 由于違反操作過程，使用不當或保管不妥造成監(jiān)視和測量設(shè)備損壞應(yīng)成價賠償。 監(jiān)視和測量設(shè)備上的編號以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標識等不允許涂抹及損壞和遺失。 用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有設(shè)備 應(yīng)定有專人使用。 使用前應(yīng)認真學習使用說明書，掌握使用方法，由零位調(diào)整要求的應(yīng)先調(diào)整零位，無零位調(diào)整要求的要查看其是否正常，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象應(yīng)停止使用，交管理部處理，不得擅自拆裝。 各部門領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)向質(zhì)檢部提出，領(lǐng)用后，計量管理員應(yīng)在臺帳上注明領(lǐng)用部門。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 32 采購 由質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理批準外購監(jiān)視和測量設(shè)備的手續(xù)，負責采購由具有制造 計量器具許可證的生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)計量檢定機構(gòu)檢定后，由計量管理人員統(tǒng)一編號登記入庫。 5 標識 周檢完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)檢定情況予以標識管理。 計量管理人員負責計量工作和管理協(xié)調(diào)及日常業(yè)務(wù)工作。 三、設(shè)備潤滑制度 潤滑工作要做到五定：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時； 按設(shè)備潤滑的要求， 操作者按時、按質(zhì)、按量對設(shè)備進行潤滑； 操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時通知維修人員進行修理； 設(shè)備管理員對潤滑情況進行監(jiān)督檢查，并填寫“設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄”。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問題將由新接設(shè)備操作者負 責。 ：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時。 ，關(guān)閉電源； ，不得變動現(xiàn)場，然后向車間主任報告。 、老化電線及電器設(shè)備。 。使用電子設(shè)備時，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無誤后，再按操作規(guī)程操作。 。 4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進先出，專料專用“ 的 原則。 出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。 如驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放。 2 組織 生產(chǎn)部負責倉庫管理工作。 七、庫管員對庫存產(chǎn)品要分類存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫存。 四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯時，有權(quán)拒絕入庫。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 25 產(chǎn)品采購管理制度 一、采購產(chǎn)品 前須填寫采購清單，經(jīng)營銷部負責人批準簽字，報總經(jīng)理審批后方可采購。 在供方處的驗證 ： a) 當企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗收條件時，可以在供方處按采購文件中的 規(guī)定進行驗證。 當合格供方無法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應(yīng)說明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準后方可采購。 在編制采購計劃時，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標準要求，交貨日期及驗 收方法。 營銷部負責編制采購計劃，在合格供方處進行采購。若仍沒有按要求及時采取相應(yīng)措施， 達不到要求時，可以終止采購合同，取消認可供方資格，必要時追 索供方的相關(guān)賠償。 供方 《 產(chǎn)品 檢驗報告》 或顧客認可文件，繼續(xù)填寫《供方評價和績效評價表》， 經(jīng)工廠總經(jīng)理批準后，納入《 合格 供方名單》 。 主要 產(chǎn)品的供方 ， 由工廠 營銷部 組織 有關(guān)人員對其進行現(xiàn)場考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；對于無法去現(xiàn)場考察的供方，營銷部向其 發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進行評價。 ，證實合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評價的依據(jù)。如需復(fù)制時，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后方可操作，并做好登記、備案。對計算機系統(tǒng)進行使用和管理。 七、外來人員除專業(yè)維修人員外，一律不準進行計算機系統(tǒng)的操作。 三、任何人不得使用本廠計算機系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無關(guān)的事情，如確實需要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可操作。 三、 全體職工大會 每半年召開一次（需要時也可隨時召開），上半年職工大會主要是總結(jié)、交流、上半年的工作，表彰先進并布置下半年工作。 第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第三十三條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計審核有關(guān)部憑證。 第二十七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 第二十四條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 第二十一條 除本規(guī)定第二十條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 第十九條 工廠財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理、營銷部主任監(jiān)交。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表必須會計簽名或蓋章。 第八條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制定的規(guī)定。 （五）積極配合銀行做好對賬、報帳工作。 第六條 出納的主要工作職責是： （一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 第五條 會計的主要工作職責是： （一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 第四條 財務(wù)部長負責組織本廠的下列工作： （一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù) 收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。 （五）合理分配工廠收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 第二條 工廠財務(wù)部門的職能是： （一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 做好每一次客戶談判前的摸底洽談工作，協(xié)助營銷部長作好業(yè)務(wù)談判、投標、簽約工作；及時催要貨款。 根據(jù)工廠的生產(chǎn)銷售，即時制訂本人的銷售工作計劃，積極推銷工廠產(chǎn)品，不斷開拓新市場、滿足生產(chǎn)需要，實現(xiàn)銷售任務(wù)。 后勤業(yè)務(wù)員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質(zhì)的食品，最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 8 或三無產(chǎn)品，確保員工的身體健康。 熟知工廠所需原材料用途、產(chǎn)地、性能、適用范圍，了解供貨渠道（掌握常用大宗材料質(zhì)量可靠的供貨商），及時了解掌握市場變化，做到心中有數(shù)。以工廠利益出發(fā)，作好每項采購業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查和談判簽約工作，以顧客身份要求供方。銷售產(chǎn)品后積極主動作好貨款的回收工作。 熟悉工廠的產(chǎn)品，掌握加工工藝，不斷提高駕馭市場的能力。 負責 本廠的安全、消防