采購管理制度及采購流程-wenkub.com
2025-08-02 17:07 本頁面
【正文】 對不真實、沒有報銷憑證、不符合法律規(guī)定或違反公司相關規(guī)定的支出項目，財務部可不予核銷。備用金申請須由部門申請人按規(guī)定填寫《備用金申請表》，注明備用金開支項目、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。如急需，根據(jù)具體情況做其它應對準備。質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司規(guī)定不入庫。到貨后驗收包括物品數(shù)量、規(guī)格、質量是否合格等。（3）合同執(zhí)行已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。所有已簽訂合同付款時應參照公司財務報銷流程及資金支出審批流程的相關規(guī)定執(zhí)行。合同簽定前應按照規(guī)定的格式對合同初稿進行巡簽審查。針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款、調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低。雙方的公司信息。交貨期。采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認文件是合同不可分割的部分。（四）比價、議價結果匯總比價、議價結果匯總應按照規(guī)定的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。（三）比價、議價對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認。金額大的，公司相關領導參與監(jiān)督。對于請購部門需求的物資或設備如有品質相同，成本較低的替代品可以推薦采購替代品。遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。采購周期的規(guī)定請購單的分工處理核對過的請購單，采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。請購單的接收采購部在接收請購單時應檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購是否經(jīng)過公司領導審批。
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