采購管理制度及采購流程(已改無錯字)
2022-09-02 17:07:33 本頁面
【正文】 值較大或難清點(diǎn)的情況時，務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)。質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期。詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求。針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。比價匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查。合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效。簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。（六）付款及合同執(zhí)行（1）付款流程（2）付款規(guī)定所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)報銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)按財務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出、付款的審批表單，巡簽完畢后提交財務(wù)部付款。財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。（3）合同執(zhí)行已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約。合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。（七）驗收入庫與退貨（1）驗收流程驗收：采購負(fù)責(zé)人確定到貨時間，提前通知申購部門做好檢驗準(zhǔn)備，通知倉儲部門做好入庫準(zhǔn)備。到貨后驗收包括物品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否合格等。入庫：物品經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。
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