采購管理制度及采購流程(已修改)
2025-08-17 17:07 本頁面
【正文】 采購管理制度及采購流程一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購管理三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 四、制度細(xì)則（一）采購需求的提請采購需求流程如圖： 請購單應(yīng)如實(shí)填寫以下內(nèi)容：請購的部門；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注（如定制刀具應(yīng)注明規(guī)格）；請購單填寫人簽字；請購的部門負(fù)責(zé)人簽字；請購單的審核人簽字；財務(wù)審核人簽字；公司總經(jīng)理簽字。請購單及其提請規(guī)定請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。請購部門在提交請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門備份。涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進(jìn)行提交，同時清單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話、郵件或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申請部門必須作出書面說明。請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。公司物資申請采購的提請部門公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1