【正文】 答：行政部對各部門，添置了辦公桌，配備了電腦，車間統(tǒng)一安排專職清潔工保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。（三）安全生產制度。地點：行政會議室。本職工作：負責對公司行政事務，內部服務與對外聯(lián)絡工作的統(tǒng)籌。文件標題：關于加強2012年汛期環(huán)境安全隱患排查工作的通知答：公司的質量方針是：以建立健全質量保證體系不基礎，不斷提高產品質量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務，實現(xiàn)客戶的最大愿望。 會議記錄會議時間：16：00， 地點：公司會議室主持人：李衛(wèi)存參會人員：趙董事長、茍輝志、王家祿、葉風起、林何心、宋云燕、劉永、羅國華、楊華國、吳逢安、楊盛軍、向陽、賴振中、賴斌?，F(xiàn)場產品按區(qū)域堆放，產品標識齊全。采取定期班前會，車間班組長會，職工大會，不定期座談會等方式進行溝通。(夜) 鍍鋅車間計量碼單，1爐 再拉絲 4543kg2爐 5245kg3爐 11086kg質量目標是：①確保產品一次交檢合格率98%，產品綜合合格率100%；②確保顧客意見處理率100%。答：質保部對現(xiàn)場檢驗員進行開會學習，通報工作情況以及出現(xiàn)的問題并加以解決，以談心等方式進行溝通。答：車間根據(jù)生產部計劃單和要求的數(shù)量進行生產和控制做好進入車間加工產品記錄，通過生產碼單和日報表掌握數(shù)據(jù)完成情況。生產人員：徐明樹檢驗員；05現(xiàn)場產品分區(qū)域堆放，產品包裝合格標識齊全，防腐隔離效果好。北區(qū)2成繩車間：合繩機3臺，對焊機3臺，電葫蘆1臺，行車2臺，現(xiàn)場整潔干凈布局合理，適合生產要求。合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201222受審核部門成繩車間審核日期2012年12月25日面談人員葉鳳起職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1234567查看相關文件查看相關記錄公司質量目標問：車間的質量目標是什么問：車間主任的職責和權限？問：內部怎么溝通？現(xiàn)場查看4．2．34．2．45．35．45．5．15．5．36．36．4質量手冊，程序文件，管理性文件，技術性文件保存完好。答：車間根據(jù)生產部計劃單和要求的數(shù)量進行生產和控制，做好進入車間加工產品記錄通過生產碼單和日報表掌握數(shù)據(jù)完成情況通過產品分區(qū)域堆放，不合格堆放座標識來控制。查看北區(qū)4拉絲車間配備：10臺輕LT15/350、17臺重LT15/350、2臺輕LT15/450、7臺重LT15/450、4臺LT21/380以及4臺LT21/380未安裝，車間現(xiàn)場整潔干凈、布局合理、符合生產要求。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務實現(xiàn)客戶的最大愿望。對其車間產品質量不達標的責令車間拿出整改方案。答：生產部通過技術部下發(fā)文件掌握顧客財產的數(shù)量和質量要求，并做好真實記錄，制定生產指令單給各車間，通過每日報表掌握車間生產數(shù)量，從而控制顧客財產使用在顧客的產品上。答：每周一舉行生產部例會如遇突發(fā)事件，臨時舉行會議電話聯(lián)系以相互溝通，并解決生產中的實際問題。２、確保顧客意見處理率１００％顧客滿意率９６％以上。10kg/n產品用途：鎧裝電纜用低碳鋼絲爐號：3鍍前鍍后直徑：；公差：177。查見2012年7月6日會議記錄“深入學習貫徹公司質量方針”，賴賓、黃躍松等十五人參加。答：根據(jù)生產發(fā)展需要、與生產、技術等相關部門配合制定設備需求計劃、如重大設備購置計劃、工作及基礎設施工作、根據(jù)公司生產需求參與設備改造和安裝調試工作。合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201213受審核部門設備部審核日期2012年12月25日面談人員吳逢安職 務設備部經理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1234問：如何開展設備管理工作？問：設備管理職責？問：設備部經理職責？ 查閱記錄答：設備部制定了設備管理制度、管理職能、管理內容、以及檢查考核辦法。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務，實現(xiàn)客戶的最大愿望 公司的質量方針是公司全年無重大質量事故發(fā)生。磷化鋼絲還在包裝內架裝了干燥劑。主要是C類物資，到貨后通知使用部門驗收，合格開具領料單，不合格電話通知采購部作退貨處理。現(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進行最終產品入庫錄入工作?，F(xiàn)場查看標識情況采取了哪些防護措施？能力、意識和培訓基礎設施顧客溝通采購產品的驗證標識和可追溯性產品防護張?，F(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進行最終產品入庫錄入工作。查2012/1/10學習記錄，內容為《各崗位職責》及《倉庫防火安全管理規(guī)定》有產能的擴大，銷售淡季時，庫容比較緊張。員工知曉其內容，主要通過內部宣講得知。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務，實現(xiàn)客戶的最大愿望。本部門主要產生原材料、最終產品出、入庫單及原料鋅錠、盤條日報表。查見有有效的現(xiàn)行版公司質量管理體系手冊。此后《顧客投訴處理記錄表》中未見同類問題發(fā)生。、。申請，審批人完整有效。采購回的物資，A、B類由公司質保部進行檢驗和驗證，C類由使用單位進行檢驗符合有效適宜有效2012年度內部質量體系審核檢查表受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員劉志敏職 務經營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1011查顧客滿意度調查表對于顧客的投訴、抱怨等問體是如何處理的？公司內部采取了哪些措施？措施是否實施，效果如何？ 顧客滿意度改進和驗證。采購部根據(jù)計劃，報請營銷部主管批準后，向公司經過評審，獲得合格供方資質的單位發(fā)采購合同，實施采購。訂貨記錄中有生產部門對生產能力的評定及交貨期，注意事項等內容。如何進行顧客溝通的？溝通的效果如何？本公司是按何種程序進行材料的采購的？供應商是如何確定的？有無相關的文件及記錄？采購的產品是如何進行驗證的？有無采購回原料不合格情況發(fā)生，如何處理的？、意識和培訓與產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審顧客溝通現(xiàn)有人員個人能力能滿足要求，但是由于規(guī)模和產能的擴大，人員要增加。掌握市場信息，優(yōu)化渠道；做好與相關部門的信息溝通與反饋工作；制定修訂相關的管理制度，并監(jiān)督實施，催收貨款，審核銷售合同，客戶回訪等。2012年質量目標指標是：公司全年無重大質量事故發(fā)生。以顧客滿意為最終目標，盡最大努力滿足客戶的要求。公司質量方針是什么？本部門2012年質量目標指標是否知曉？質量目標指標是否實現(xiàn)？劉總的職責和權限是什么？如何進行內部溝通的？文件控制以顧客為關注焦點質量方針質量目標職責和權限內部溝通能出示公司下發(fā)的相關文件，如《關于調整庫管中心材料庫作業(yè)時間的通知》，《關于李衛(wèi)存任命決定的通知》等，文件保存完整，有效。答：1，顧客滿意度2，與產品要求的符合性3，過程和產品的特殊性及趨勢，包括采取預防措施的機會4，供方合格評審答：公司通過使用質量方針、質量目標審核結果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預防措施以及管理評審來保證持續(xù)改進質量管理體系的有效性。答：公司制定了生產計劃，為了確保生產計劃的完成，公司從設備、人力資源，資金保證，工藝技術成熟等當面著手，確保設備的開動率，保證生產按計劃組織實施完成 答：公司為了確保各項目標，計劃的及時完成，公司人力資源部從各大中專學校，職業(yè)學校，大型招聘會，各職介所大量招聘和引進專業(yè)人員和普通員來充實生產、管理、質保、技術團隊合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—03受審核部門總經理審核日期2012年12月21日面談人員趙中彬職務總經理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論9.10.11.趙總經理：公司在基礎設施方面做了哪些工作趙總經理：公司每年是否根據(jù)要求組織了管理評審趙總經理：如何保證生產過程的準確性確保產品質量答:公司根據(jù)生產要求和公司發(fā)展的規(guī)劃，公司不斷地改善工作環(huán)境，購買配套的生產設備和檢測設備，改善辦公設施和添置更換必要的交通和通訊設備，全力保證為生產服務答：公司根據(jù)質量管理體系程序文件要求，多年至少組織一次管理評審，如有特殊情況會增加管理評審的次數(shù)答：生產嚴格按工藝流程組織生產，嚴格按工藝技術要求進行生產，生產過程中加大檢查力度，作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預防措施，生產過程中認真，仔細完整的填寫好各種標識，生產卡片。，84，9：00至12:0013:00至17：30管理代表者：，生產部：，， ，9：00至12：0013:00至17：30鍍鋅車間：，， ，行政部：，12月25日8：00至12：0013：00至17：30庫管中心：，， ，設備部：，8：00至12：0013：00至17：30拉絲車間：，， ，成繩車間：，，質保部：，，8：00至12：0013：00至17：30行政部：，,，技術部：，，17：0018：00內審末次會議審核報告分發(fā)范圍總經理、管理者代表、副總經理、及各部門負責人預期發(fā)布日期2012年12月29日受審核部門確認：管理者代表意見：2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—01受審核部門總經理審核日期2012年12月24日面談人員趙中彬職務總經理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1.2.3.4.趙總經理：公司如何實現(xiàn)管理承諾趙總經理：公司關注的焦點是什么趙總經理：公司的質量方針是什么公司的目標是如何加以實現(xiàn)答:公司經常組織學習公司的各項制度以及有關的法律、法規(guī)并在日常工作貫徹實施，并加以考