【正文】 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過(guò)檢定，標(biāo)識(shí)清楚。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 裝配車間 共 頁(yè)，第 37頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定請(qǐng)問(wèn)裝配組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過(guò)檢定，標(biāo)識(shí)清楚。時(shí)間間隔是多少？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 磷化噴塑車間 共 頁(yè)，第 35頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定請(qǐng)問(wèn)磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。是否制定文件化的倉(cāng)庫(kù)管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。4）？記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者？交付后（售后）有哪些服務(wù)活動(dòng)？（客戶檔案、客戶走訪記錄、售后安裝調(diào)試維修記錄等）1．有哪些特殊過(guò)程？是否已進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)？2．是否有作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)控制特殊過(guò)程？3．過(guò)程確認(rèn)的安排，適用時(shí)：1）過(guò)程評(píng)審的批準(zhǔn)準(zhǔn)則注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 26頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定（培訓(xùn)、考核）3）使用規(guī)定的方法和程序4）質(zhì)量記錄的要求5）再確認(rèn)1．有哪些方式來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)？2．對(duì)這些標(biāo)識(shí)（標(biāo)簽、印章、隨物卡、代碼、掛牌等）如何進(jìn)行控制和管理？抽查三份在規(guī)定有可追溯性要求場(chǎng)合所作的標(biāo)識(shí)1．搬運(yùn)方法（防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)）？2．貯存場(chǎng)地或庫(kù)房條件？（防銹、控溫、離墻離地、產(chǎn)品貯存期）注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 27頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定3．顧客對(duì)包裝有什么要求，組織是否有作業(yè)指導(dǎo)書？4．包裝過(guò)程是否符合規(guī)定（方式、材料、標(biāo)志）？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 28頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目前完成情況如何?1．確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)和所需要的裝置？是否與產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)要求相適應(yīng)？2．建立過(guò)程，以確保監(jiān)視器和測(cè)量活動(dòng)可行？3．在測(cè)量設(shè)備檔案/一覽表/清單中，抽查三臺(tái)測(cè)量設(shè)備，是否按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)？4．不存在國(guó)家承認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否有規(guī)定文件作為校準(zhǔn)的依據(jù)？并抽查校準(zhǔn)記錄。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 21頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定2參與設(shè)計(jì)的各部門在組織上和技術(shù)上如何接口？3各部門間接口的必要信息如何傳遞？4抽查三份設(shè)計(jì)輸入記錄：1） 功能和性能要求2） 適用的法律法規(guī)要求3） 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息4） 設(shè)計(jì)必需的其他要求：1） 要求已明確（完整、清楚，不自相矛盾）2） 確保其充分性與適宜性（設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)/工藝文件、服務(wù)規(guī)范等）1） 滿足設(shè)計(jì)輸入要求2） 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則4)產(chǎn)品特性（產(chǎn)品安全、正常使用）注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 22頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核 記 錄判定7抽查三份設(shè)計(jì)評(píng)審記錄：1） 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行評(píng)審？2） 評(píng)審是否是系統(tǒng)性的？3） 是否評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力？4） 是否識(shí)別問(wèn)題并提出必要措施？5） 評(píng)審參加者是否包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表？6） 記錄是否包括評(píng)審結(jié)果和任何必要的措施？：1） 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證？2） 驗(yàn)證項(xiàng)目或內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？（設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求）3)合適的設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 23頁(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ISO過(guò) 程 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單審 核