內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄-wenkub.com
2025-07-17 10:14 本頁面
【正文】 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 裝配車間 共 頁，第 37頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問裝配組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。時間間隔是多少？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 磷化噴塑車間 共 頁，第 35頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定請問磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。4）？記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者？交付后（售后）有哪些服務(wù)活動？（客戶檔案、客戶走訪記錄、售后安裝調(diào)試維修記錄等）1．有哪些特殊過程？是否已進(jìn)行過程確認(rèn)？2．是否有作業(yè)指導(dǎo)書來控制特殊過程？3．過程確認(rèn)的安排，適用時：1）過程評審的批準(zhǔn)準(zhǔn)則注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 26頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定（培訓(xùn)、考核）3）使用規(guī)定的方法和程序4）質(zhì)量記錄的要求5）再確認(rèn)1．有哪些方式來標(biāo)識產(chǎn)品，以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)？2．對這些標(biāo)識（標(biāo)簽、印章、隨物卡、代碼、掛牌等）如何進(jìn)行控制和管理？抽查三份在規(guī)定有可追溯性要求場合所作的標(biāo)識1．搬運方法（防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)）？2．貯存場地或庫房條件？（防銹、控溫、離墻離地、產(chǎn)品貯存期）注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 27頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定3．顧客對包裝有什么要求，組織是否有作業(yè)指導(dǎo)書？4．包裝過程是否符合規(guī)定（方式、材料、標(biāo)志）？注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 28頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目前完成情況如何?1．確定監(jiān)視和測量活動和所需要的裝置？是否與產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)要求相適應(yīng)？2．建立過程，以確保監(jiān)視器和測量活動可行？3．在測量設(shè)備檔案/一覽表/清單中，抽查三臺測量設(shè)備，是否按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)？4．不存在國家承認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否有規(guī)定文件作為校準(zhǔn)的依據(jù)？并抽查校準(zhǔn)記錄。注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 21頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定2參與設(shè)計的各部門在組織上和技術(shù)上如何接口？3各部門間接口的必要信息如何傳遞？4抽查三份設(shè)計輸入記錄：1） 功能和性能要求2） 適用的法律法規(guī)要求3） 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息4） 設(shè)計必需的其他要求：1） 要求已明確（完整、清楚，不自相矛盾）2） 確保其充分性與適宜性（設(shè)計計算說明書、設(shè)計圖紙、設(shè)計/工藝文件、服務(wù)規(guī)范等）1） 滿足設(shè)計輸入要求2） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則4)產(chǎn)品特性（產(chǎn)品安全、正常使用）注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 22頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記 錄判定7抽查三份設(shè)計評審記錄：1） 是否按計劃在適宜階段進(jìn)行評審？2） 評審是否是系統(tǒng)性的？3） 是否評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力？4） 是否識別問題并提出必要措施？5） 評審參加者是否包括與所評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表？6） 記錄是否包括評審結(jié)果和任何必要的措施？：1） 是否按計劃在適宜階段進(jìn)行驗證？2） 驗證項目或內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？（設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求）3)合適的設(shè)計驗證活動注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄MC/QW032001受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 23頁標(biāo) 準(zhǔn) ISO過 程 編 號現(xiàn) 場 審 核 清 單審 核 記
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