【正文】 專檢相結(jié)合方法保障。2012年12月24日生產(chǎn)記錄規(guī)格結(jié)構(gòu)：鍍6*7+IWS8mm鋼絲直徑： 股徑：強度：1770MPa捻向：左 捻法：右交互捻距：56mm繩芯：金屬股芯1*計劃長度：2000米實際長度：2000米出廠編號：AB25012122507操作工：馬桂瓊記錄保存完好、清楚、詳細、屬實質(zhì)量目標是： 確保一次交檢合格率98%，產(chǎn)品綜合合格率100% 確保顧客意見處理率100%。合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201223受審核部門成繩車間審核日期2012年12月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論89101112問：車間如何控制生產(chǎn)？問：生產(chǎn)過程怎么樣確認現(xiàn)場查看產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品的控制7．4．17．4．27．4．3答：按生產(chǎn)部下達的高度批令，編制各機臺的生產(chǎn)計劃，并下發(fā)車間生產(chǎn)監(jiān)督卡，確保和產(chǎn)得以控制。能出示檢測量具，千分尺。通過產(chǎn)品分區(qū)域堆放，成品堆放，不合格品堆放做標識來控制。合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201226受審核部門質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論查看質(zhì)保部的相關(guān)資源情況采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)的提供查看2011年12月18日《鋼絲物理性能試驗單》 質(zhì)保部新配備2臺拉力試驗機、1臺疲勞試驗機，同時培訓上崗了5名現(xiàn)場質(zhì)檢員、4名物理實驗員、3名化學實驗員、1名標牌工充分保證了產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作。顧客滿意率96%以上。車間共有4條鍍鋅生產(chǎn)線，目前生產(chǎn)的只有3線正常生產(chǎn)，生產(chǎn)能力達到1200噸/月，4線待改造設(shè)備能力滿足設(shè)計能力，工藝要求。 序號 直徑 拉力 1%應力 伸長1 4280 3760 2602 4340 3820 2603 4160 3640 2624 4300 3840 2605 4240 3780 2616 4180 3680 260強度1548—1615 mpa伸長率 —%1%應力 1354—1429mpa緾繞合格不合格品按指定區(qū)域堆放整齊，做好了不合格品的標識，防止不合格品流入正道工序或出廠。會議主要內(nèi)容：針對昨天董事長在公司辦公會上，對公司的安全問題提出了要求。合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201234受審核部門行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務(wù)行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67891011查看2012年培訓計劃，以及部門負責人績效考核實施辦法問劉總：行政部分管范圍，本職工作。時間：：行政辦公室趙董事長、謝崇輝、黃國豪、劉廷康、黃小君、楊華國、羅國華、葉鳳起、劉 永、賴振中、陳繼、任健、嚴山成、向 陽、林何心、王順、劉志敏、嚴敏雪、楊雨、唐芳、寧小波、曾祥玉、陳學燕、譚昌林、鐘麗、唐詩娟、劉婭會議議題：近期公司生產(chǎn)管理工作的安排和布置。人數(shù)：20人。（四）行為準則。能 提供公司的組織機構(gòu)，崗位圖，對各個崗位進行了崗位描述，明確提出了崗位職責和要求內(nèi)部審核員：賴賓，寧小波證書齊全，合格合格合格合格合格合格合格。（六）培訓考試。（二）勞動紀律制度。新員工入職培訓。答：行政部分管：行政辦公室主任，人力資源辦主任，膳食組，清潔綠化組。發(fā)放：生產(chǎn)副總，技術(shù)部經(jīng)理、經(jīng)營副總、生產(chǎn)部，設(shè)備部順號：11 收發(fā)日期：2012年5月9日，來文機關(guān)：青白江區(qū)環(huán)境保護局來文號：青環(huán)保發(fā)[2012]133號。合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201233受審核部門行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務(wù)行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論234詢問劉總：公司質(zhì)量體系覆蓋的范圍問劉總：公司質(zhì)量手冊的分發(fā)情況查看文件發(fā)放記錄和外來文件部份記錄問劉總：公司質(zhì)量方針內(nèi)容答：公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍包括：本公司生產(chǎn)的種類產(chǎn)品以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門、車間、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程答：公司質(zhì)量手冊共包括管理性文件，程序性文件和技術(shù)性文件，分別發(fā)放到：行政部、營銷部、庫管中心、技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)保部、動力車間、生產(chǎn)部、拉絲車間、鍍鋅車間、成繩車間，該文件全部為受控文件，每個部門都鑒定領(lǐng)取，并對文件保持受控狀態(tài)。鍍鋅工序作為特殊工序，進行了工藝能力鑒定和設(shè)備能力鑒定，操作工經(jīng)培訓，考核合格持證上崗，鍍鋅工序質(zhì)量監(jiān)督卡鋼絲直徑：合格合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201232受審核部門鍍鋅車間審核日期2012年12月24日面談人員羅國華職 務(wù)主任審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論11314查看現(xiàn)場產(chǎn)品的防護不合格品的控制怎樣做到持續(xù)改進穿線根數(shù)：28根車速：11m/mm堿池：75℃電流：400800A溶劑池：75℃工藝參數(shù)滿足工藝標準要求，產(chǎn)品控指定區(qū)域堆放，各產(chǎn)品狀態(tài)標識齊全。按生產(chǎn)部下達的調(diào)度指令，組織生產(chǎn)，確保工傷事故為零，設(shè)備完好率98%以上，認真貫徹公司的有關(guān)制度，傳達公司重要會議精神，定期培訓員工，增強個人操作技術(shù)，質(zhì)量意識，安全意識等。答：出現(xiàn)不合格品，首先進行不合格品標識，記錄及不合格品臺賬、處置（讓步、接收）合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201229受審核部門質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論16數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進查看2012年月生產(chǎn)鋼絲、鋼絞線、鋼絲繩的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品名稱：電力絞線產(chǎn)品編號：B—61012010014 規(guī)格1X7—檢測項目拉力值 直徑 抗拉強度 伸長6772 1601 2586613 15646919 16366923 16376547 15486910 16347005 1657抗拉強度16571564鋼絲破斷拉力總合：總評符合：GB/T1179—2008試驗：陸芳香復核：郭明玲查看2012年10月13日記錄產(chǎn)品名稱：AB級鍍鋅鋼絲繩邊股規(guī)格：6*7+IWS8產(chǎn)品編號：AB25012101307檢測項目直徑 拉力值 抗拉強度 彎曲 扭轉(zhuǎn) 1445 19561 1015 1790 15 342 1010 1781 19 343 1020 1798 18 454 1025 1807 18 325 1115 1966 15 286 1020 1798 19 43合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201230受審核部門質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論抗拉強度19661781彎曲：19—15 扭轉(zhuǎn)：4528破斷拉力總合：總評6x7+IWS—8—1770—AB—sz符合GB/T20118—2006要求試驗：陳昌秀復核：陸芳香2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201231受審核部門鍍鋅車間審核日期2012年12月24日面談人員羅國華職 務(wù)主任審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論相看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄公司的質(zhì)量目標車間質(zhì)量目標車間主任職責和權(quán)限車間內(nèi)部溝通查看現(xiàn)場生產(chǎn)控制生產(chǎn)過程的控制、質(zhì)量手冊、程序性文件、管理性文件、技術(shù)性文件均保存完好。查看各種記錄齊全鍍鋅鋼絲、制繩鋼絲、鋼絞線、鋼絲繩、彈簧鋼絲、入庫盤條的檢測數(shù)據(jù)按要求進行試驗，記錄詳細完整齊全