質量體系內部審核培訓教材(文件)
【正文】 審核員 責任部門 責任部門 責任部門 審核員 責任部門 審核員 52 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內部清潔 。 ? 以上各項措施均在一個月內（ 9月 30日前）完成。 或 176?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 56 不合格報告的分發(fā) 不合格報告應分發(fā)至不合格產生的責任部門和相關部門。 要求： ? 準時開始、結束，以不超過一小時為宜； ? 由審核組長支持會議。 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。 審核范圍： 質量管理體系所涉及的全部過程要求及產品。審核組由五人組成，對全公司的 8個部門進行了為期 2天的檢查。品管部由于涉及到質量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內糾正完畢，可以在 40天后申請ISO/TS16949:2023的正式認證。 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。 如在實施過程中涉及到幾個部門，可以多功能小組的形式完成。 72 ? 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術文件與資料控制程序 . ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 77 審核組長職責 負責所有審核階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 81 審核中的提問 明確觀點，準確表達； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 84 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 83 聯(lián)想與追溯 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據。 80 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結合。這項不合格項宣布結案。 71 糾正措施的驗證 審核員應對糾正措施完成情況進行驗證。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。另外管理評審工作未做，因此這項內容未包括在本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件和資料控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 6項），反映出在文件控制方面是一個弱點。 內部審核主要參加人員： 總經理；管理者代表； 各部門主管；各相關部門陪同人員。 60 審核報告 內部審核報告 審核報告的編制 審核報告的分發(fā)與存檔 61 審核報告 —— 內容 審核日期； 審核的目的和范圍； 審核的過程； 實施審核所依據的文件、標準； 審核組成員姓名； 所審核過程的主要參與者姓名與職務； 所有不合格報告及不合格項分布； 質量管理體系運行有效性的結論性意見； 審核報告分發(fā)清單。 59 末次會議 —— 內容 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 強調審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險； 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； 宣布審核結論 ：就受審核部門在確保整個組織的質量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質量目標方面提出審核結論。 不合格報告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預計完成日期 糾正措施實際完成日期 不合格報告分發(fā)記錄 R822105 20230425 57 審核組會議 在當天審核工作完成后召開； 時間一小時左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭議的事項； 整理審核結果； 確定當天的不合格報告。 55 不合格報告 —— case study 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C,而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720— 1760?C 。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內有殘留切屑。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力
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