第章內(nèi)部質(zhì)量體系審核(文件)
【正文】 ?收集并審閱有關(guān)文件 ?編制檢查表 ?通知受審核部門 14 審核計(jì)劃 審核計(jì)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括： ?審核目的 ?審核范圍 ?審核準(zhǔn)則 （ 依據(jù) ） ?審核組成員及其分工 ?審核日程安排 15 收集、檢查、熟悉有關(guān)文件 ?收集與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)量計(jì)劃 、 法律法規(guī) ?對(duì)文件的符合性 、 適用性進(jìn)行檢查 ，并熟悉這些文件 16 編寫檢查表 ?審核是一種抽樣檢查活動(dòng) ?檢查表是內(nèi)審員進(jìn)行審核的重要工具 ，也是實(shí)施審核活動(dòng)的重要證據(jù)之一 ?隨機(jī)抽樣： ?保證一定數(shù)量 ?分層抽樣 ?適度均衡 17 審核方式 順向追蹤 ：策劃 → 結(jié)果 逆向追溯 ：結(jié)果 → 策劃 按要素審核 ：以要素為中心 ， 對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行審核 按部門審核 ：以部門為中心 ， 對(duì)相關(guān)要素進(jìn)行審核 18 檢查表的內(nèi)容 ?查什么 ?在哪查 ?怎么查 ?檢查表可以按質(zhì)量保證能力要求編制 （ 按要素查 ） ?也可以按各部門所涉及的活動(dòng)編制 （ 按部門查 ） 19 編制檢查表的要點(diǎn) ?按部門檢查：不應(yīng)遺漏主要要素 ?按要素檢查：不應(yīng)遺漏主要部門 ?樣本策劃要有代表性 ?選擇典型的質(zhì)量問題 20 內(nèi)審的實(shí)施 步驟 ?召開首次會(huì)議 ?進(jìn)行現(xiàn)場審核 ?確定不符合項(xiàng)并編寫不符合報(bào)告 ?匯總分析審核結(jié)果并得出審核結(jié)論 ?召開末次會(huì)議 ， 宣布審核結(jié)論
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1