【正文】 需求。鍍鋅車速：440177。2012年11月23日成繩車間設(shè)備故障報修單設(shè)備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 搖臂斷裂GGZ300/6 4 收線軸磨損2012年11月23日成繩車間設(shè)備維修及驗收記錄設(shè)備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 更換搖臂GGZ300/6 4 更換收線軸合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201214受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月22面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5 問：如何確保特殊工序設(shè)備運行能力？2012年12月06設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱 保養(yǎng)況記錄 更換部件1熱處理線 加熱系統(tǒng)正常 鉛鍋正常 放收線系統(tǒng)正常 清水系統(tǒng)不正常 閥門1件答：對特殊工序設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力驗證，對人員盡心能力驗證認(rèn)可周期為一年。答：部門之間、職工之間的溝通核心是“廠興我榮，廠衰我恥”，職工必須是有積極向上的團(tuán)隊精神。產(chǎn)品發(fā)貨時按“先進(jìn)先出”原則辦理。公司配備有2臺電腦，并裝有最終產(chǎn)品、備品備件ERP軟件。有效適宜有效有效適宜2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201209受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345否滿足要求？開展了哪些培訓(xùn)？公司配制的硬件是否滿足物料儲存需求?現(xiàn)場檢查。查見2012/11/14入庫單 編號108 記賬：楊雨 填單：康素蘭 濟鋼線材60 ，與送貨單核對以全部入庫。查原材料出入庫記錄（電子版）2012/4—2012/11共計37388條，記錄清晰、易于檢索完整有效。有效符合 符合GLS/P15JL03 編號：2012072012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201208受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。能提供顧客滿意度調(diào)查表，查2012/3顧客滿意度調(diào)查表21份，其中4份（恒力彈簧、友誼彈簧、德源線纜、互利對交貨時間不滿意）。對于大型設(shè)備采購時，由采購進(jìn)行商務(wù)談判，生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)行技術(shù)談判，滿足需求后，實施采購。人員增補計劃以于2012/2/24上報公司人力資源部。大宗原材料（A類）采購一次性合格率：98%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意度：96%。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。確保產(chǎn)品可追溯性，保證檢測設(shè)施，工具的準(zhǔn)確性和可靠性，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、半成品實施有效的監(jiān)控和測量。審核依據(jù)《質(zhì)量管理體系體系要求》（GB/T190012008）。審核依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T190012008）；適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件。，84，9：00至12:0013:00至17：30管理代表者：，生產(chǎn)部：，， ，9：00至12：0013:00至17：30鍍鋅車間：，， ，行政部：，12月25日8：00至12：0013：00至17：30庫管中心：，， ，設(shè)備部：，8：00至12：0013：00至17：30拉絲車間：，， ，成繩車間：，，質(zhì)保部：，，8：00至12：0013：00至17：30行政部：，,，技術(shù)部：，，17：0018：00內(nèi)審末次會議審核報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、及各部門負(fù)責(zé)人預(yù)期發(fā)布日期2012年12月29日受審核部門確認(rèn)：管理者代表意見：2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—01受審核部門總經(jīng)理審核日期2012年12月24日面談人員趙中彬職務(wù)總經(jīng)理審核員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2.3.4.趙總經(jīng)理：公司如何實現(xiàn)管理承諾趙總經(jīng)理：公司關(guān)注的焦點是什么趙總經(jīng)理：公司的質(zhì)量方針是什么公司的目標(biāo)是如何加以實現(xiàn)答:公司經(jīng)常組織學(xué)習(xí)公司的各項制度以及有關(guān)的法律、法規(guī)并在日常工作貫徹實施，并加以考核，同時認(rèn)真按質(zhì)量體系要求開展各項工作，并做好保障工作答：本公司以市場為導(dǎo)向，堅持以顧客為關(guān)注焦點。答：1，顧客滿意度2，與產(chǎn)品要求的符合性3，過程和產(chǎn)品的特殊性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會4，供方合格評審答：公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評審來保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。以顧客滿意為最終目標(biāo)，盡最大努力滿足客戶的要求。掌握市場信息，優(yōu)化渠道；做好與相關(guān)部門的信息溝通與反饋工作；制定修訂相關(guān)的管理制度，并監(jiān)督實施，催收貨款，審核銷售合同，客戶回訪等。訂貨記錄中有生產(chǎn)部門對生產(chǎn)能力的評定及交貨期，注意事項等內(nèi)容。采購回的物資，A、B類由公司質(zhì)保部進(jìn)行檢驗和驗證，C類由使用單位進(jìn)行檢驗符合有效適宜有效2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1011查顧客滿意度調(diào)查表對于顧客的投訴、抱怨等問體是如何處理的？公司內(nèi)部采取了哪些措施？措施是否實施，效果如何？ 顧客滿意度改進(jìn)和驗證。、。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望。查2012/1/10學(xué)習(xí)記錄，內(nèi)容為《各崗位職責(zé)》及《倉庫防火安全管理規(guī)定》有產(chǎn)能的擴大，銷售淡季時，庫容比較緊張?，F(xiàn)場查看標(biāo)識情況采取了哪些防護(hù)措施？能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施顧客溝通采購產(chǎn)品的驗證標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)張。主要是C類物資，到貨后通知使用部門驗收，合格開具領(lǐng)料單，不合格電話通知采購部作退貨處理。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望 公司的質(zhì)量方針是公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201213受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月25日面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1234問：如何開展設(shè)備管理工作？問：設(shè)備管理職責(zé)？問：設(shè)備部經(jīng)理職責(zé)？ 查閱記錄答：設(shè)備部制定了設(shè)備管理制度、管理職能、管理內(nèi)容、以及檢查考核辦法。查見2012年7月6日會議記錄“深入學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針”，賴賓、黃躍松等十五人參加。２、確保顧客意見處理率１００％顧客滿意率９６％以上。答：生產(chǎn)部通過技術(shù)部下發(fā)文件掌握顧客財產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量要求，并做好真實記錄，制定生產(chǎn)指令單給各車間，通過每日報表掌握車間生產(chǎn)數(shù)量，從而控制顧客財產(chǎn)使用在顧客的產(chǎn)品上。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)實現(xiàn)客戶的最大愿望。答：車間根據(jù)生產(chǎn)部計劃單和要求的數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)和控制，做好進(jìn)入車間加工產(chǎn)品記錄通過生產(chǎn)碼單和日報表掌握數(shù)據(jù)完成情況通過產(chǎn)品分區(qū)域堆放，不合格堆放座標(biāo)識來控制。北區(qū)2成繩車間：合繩機3臺，對焊機3臺，電葫蘆1臺，行車2臺，現(xiàn)場整潔干凈布局合理，適合生產(chǎn)要求。答：車間根據(jù)生產(chǎn)部計劃單和要求的數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)和控制做好進(jìn)入車間加工產(chǎn)品記錄，通過生產(chǎn)碼單和日報表掌握數(shù)據(jù)完成情況。(夜) 鍍鋅車間計量碼單，1爐 再拉絲 4543kg2爐 5245kg3爐 11086kg質(zhì)量目標(biāo)是：①確保產(chǎn)品一次交檢合格率98%，產(chǎn)品綜合合格率100%；②確保顧客意見處理率100%?，F(xiàn)場產(chǎn)品按區(qū)域堆放，產(chǎn)品標(biāo)識齊全。文件標(biāo)題：關(guān)于加強2012年汛期環(huán)境安全隱患排查工作的通知答：公司的質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系不基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望。地點：行政會議室。答：行政部對各部門，添置了辦公桌，配備了電腦，車間統(tǒng)一安排專職清潔工保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。（三）安全生產(chǎn)制度。本職工作：負(fù)責(zé)對公司行政事務(wù)，內(nèi)部服務(wù)與對外聯(lián)絡(luò)工作的統(tǒng)籌。 會議記錄會議時間：16：00， 地點：公司會議室主持人：李衛(wèi)存參會人員：趙董事長、茍輝志、王家祿、葉風(fēng)起、林何心、宋云燕、劉永、羅國華、楊華國、吳逢安、楊盛軍、向陽、賴振中、賴斌。采取定期班前會，車間班組長會，職工大會，不定期座談會等方式進(jìn)行溝通。答：質(zhì)保部對現(xiàn)場檢驗員進(jìn)行開會學(xué)習(xí)，通報工作情況以及出現(xiàn)的問題并加以解決，以談心等方式進(jìn)行溝通。生產(chǎn)人員：徐明樹檢驗員；05現(xiàn)場產(chǎn)品分區(qū)域堆放，產(chǎn)品包裝合格標(biāo)識齊全，防腐隔離效果好。合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201222受審核部門成繩車間審核日期2012年12月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相