【正文】 序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67 89劉總認(rèn)為現(xiàn)有人員能力，意識是否滿足要求，本年度是否組織過相關(guān)的培訓(xùn)工作?查看相關(guān)的訂貨記錄，合同及最終產(chǎn)品國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件、記錄。如何進行顧客溝通的？溝通的效果如何？本公司是按何種程序進行材料的采購的？供應(yīng)商是如何確定的？有無相關(guān)的文件及記錄？采購的產(chǎn)品是如何進行驗證的？有無采購回原料不合格情況發(fā)生，如何處理的？、意識和培訓(xùn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通現(xiàn)有人員個人能力能滿足要求，但是由于規(guī)模和產(chǎn)能的擴大，人員要增加。人員增補計劃以于2012/2/24上報公司人力資源部。2012/6/24供銷部組織5人，學(xué)習(xí)《強化部門和崗位職責(zé) 找問題 提整改》查見2012/3/17至2012/12/20的合同登記表查編號為0402日期為2012/4/6成塑的訂貨記錄（附有相關(guān)購貨單位的采購合同）內(nèi)容完整，有效。能提供公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。訂貨記錄中有生產(chǎn)部門對生產(chǎn)能力的評定及交貨期，注意事項等內(nèi)容。主要采用電話和登門拜訪的形式與顧客進行溝通，查見有2012/3/10—2012/12/6顧客來電咨詢電話記錄，內(nèi)容有客戶名稱、咨詢事項、回復(fù)處理情況等內(nèi)容。查見有2012/12/6歐滋農(nóng)業(yè)咨詢1*4—，回復(fù)辦理情況為均有現(xiàn)貨。本公司采購程序是生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)、維修計劃，核實庫存后，填寫物資采購計劃，經(jīng)申報部門主管審批后，報采購部。采購部根據(jù)計劃，報請營銷部主管批準(zhǔn)后，向公司經(jīng)過評審，獲得合格供方資質(zhì)的單位發(fā)采購合同，實施采購。對于大型設(shè)備采購時，由采購進行商務(wù)談判，生產(chǎn)、技術(shù)進行技術(shù)談判，滿足需求后，實施采購。查合格供方清單，清單共22個單位，其中A類10個，B類9個，C類3個。查見有2012/2/4酒泉鋼鐵集團有限公司供方綜合評價表，表中對合同執(zhí)行情況，可靠性及服務(wù)等內(nèi)容都進行了評價，并附有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、商標(biāo)注冊證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）均在有效期內(nèi)。采購回的物資，A、B類由公司質(zhì)保部進行檢驗和驗證，C類由使用單位進行檢驗符合有效適宜有效2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表受審核部門營銷部（供銷）審核日期2012年12月24日面談人員劉志敏職 務(wù)經(jīng)營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1011查顧客滿意度調(diào)查表對于顧客的投訴、抱怨等問體是如何處理的？公司內(nèi)部采取了哪些措施？措施是否實施，效果如何？ 顧客滿意度改進和驗證。A、B類相關(guān)檢驗和驗證記錄保存于質(zhì)保部、C類使用單位現(xiàn)場檢驗和驗證，合格后辦理領(lǐng)取材料，不合格時，使用單位電話通知，作退貨處理。發(fā)生一起群祥屋子磷酸濃度不達標(biāo)情況，查2012/11/02質(zhì)量投訴報告5噸磷酸濃度含量偏低，未達到使用要求，解決方案該供應(yīng)商重新提供一批新的產(chǎn)品。查見2012/10/26物資采購計劃表，共21項。申請，審批人完整有效。能提供顧客滿意度調(diào)查表，查2012/3顧客滿意度調(diào)查表21份，其中4份（恒力彈簧、友誼彈簧、德源線纜、互利對交貨時間不滿意）。2012年1季度顧客滿意度分析報告中對問題進行了說明，同時相關(guān)報告以報送公司總經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門。能提供2012年1季度、3季度度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表，表中確定了評定內(nèi)容、評定分值及評定方法。、。存在的問題，顧客滿意度調(diào)查表無調(diào)查時間，無調(diào)查人。能提供《顧客投訴處理記錄表》，查1份投訴記錄。2012/4/21顧客成塑線纜投訴，鍍鋅鋼絞線1*7—，并附有編號為GLJT—2012—0301鍍鋅鋼絞線質(zhì)量投訴追訴報告，內(nèi)容有質(zhì)量事故發(fā)生原因：因鍍鋅鋼絲有花扣打軸工和收線工沒有及時發(fā)現(xiàn)；解決方案：鍍鋅鋼絲有花扣要做標(biāo)示，加強打軸工的責(zé)任心，要求收線工做到勤檢、勤摸、勤看；時間為長期；負(fù)責(zé)人為吳明、賴振中、陳繼。此后《顧客投訴處理記錄表》中未見同類問題發(fā)生。有效符合 符合GLS/P15JL03 編號：2012072012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201208受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。本部門產(chǎn)生有哪些文件及記錄？是否有現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。公司質(zhì)量方針是什么？本部門2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否知曉？質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是否實現(xiàn)？員工是否知曉，從何渠道知曉？你的職責(zé)和權(quán)限是什么？如何進行內(nèi)部溝通的？現(xiàn)有人員能力，意識是文件控制質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通能出示公司下發(fā)的相關(guān)文件，如《關(guān)于成立薪酬定額管理小組的決定》、《關(guān)于李衛(wèi)存等任命決定的通知》等，文件保存完整，有效。查見有有效的現(xiàn)行版公司質(zhì)量管理體系手冊。文件保存完整，有效。上述文件均存放于文件柜中。能提供倉庫各崗位任職標(biāo)準(zhǔn)有效版本。本部門主要產(chǎn)生原材料、最終產(chǎn)品出、入庫單及原料鋅錠、盤條日報表。查原材料出入庫記錄（電子版）2012/4—2012/11共計37388條，記錄清晰、易于檢索完整有效。查見公司現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針及部門質(zhì)量指標(biāo)。公司質(zhì)量方針是：以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望。2012年質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)是：公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。材料入庫準(zhǔn)確率：100%。為有效版本。員工知曉其內(nèi)容，主要通過內(nèi)部宣講得知。查見2012/11/14入庫單 編號108 記賬：楊雨 填單：康素蘭 濟鋼線材60 ，與送貨單核對以全部入庫。能出示《庫管中心主任崗位描述（試行）》文件有效，能知曉工作內(nèi)容，主要為：全面負(fù)責(zé)公司原料、最終產(chǎn)品、備件的進、出管理；制定相應(yīng)的管理規(guī)定；督促檢查質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況；制定不合格整改措施。主要通過開會、員工間面對面交流的形式進行內(nèi)部溝通，同時還通過報表等形式與外部單位進行溝通。查2012/1/10學(xué)習(xí)記錄，內(nèi)容為《各崗位職責(zé)》及《倉庫防火安全管理規(guī)定》有產(chǎn)能的擴大，銷售淡季時，庫容比較緊張。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。能查見相應(yīng)記錄。組織成品、備件庫員工，學(xué)習(xí)ERP軟件?，F(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進行最終產(chǎn)品入庫錄入工作。有效適宜有效有效適宜2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201209受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12345否滿足要求？開展了哪些培訓(xùn)？公司配制的硬件是否滿足物料儲存需求?現(xiàn)場檢查。倉庫采取何種方式與顧客進行溝通的？《手冊》中是否有你部門在采購產(chǎn)品驗證中所承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容。是哪些？查相關(guān)記錄?，F(xiàn)場查看標(biāo)識情況采取了哪些防護措施？能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施顧客溝通采購產(chǎn)品的驗證標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護張。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質(zhì)考核，相關(guān)資料保存于公司人力資源部。能查見相應(yīng)記錄。組織成品、備件庫員工，學(xué)習(xí)ERP軟件?，F(xiàn)場查見成品管理員何莎莎正在使用該軟件，進行最終產(chǎn)品入庫錄入工作。公司配備有2臺電腦，并裝有最終產(chǎn)品、備品備件ERP軟件。設(shè)有專門的備品備件、最終產(chǎn)品倉庫。主要以電話方式與公司內(nèi)客戶竟進行溝通，同時用口頭通報的形式將公司內(nèi)客戶的抱怨、宿求向相關(guān)部門進行信息反饋。主要是C類物資，到貨后通知使用部門驗收，合格開具領(lǐng)料單，不合格電話通知采購部作退貨處理。查見2012/6/20到貨記錄及物資檢驗申請單內(nèi)容為： ， ， ，向陽檢驗 結(jié)果：合格查電腦備品備件倉庫1列1架3層 物資名稱小型斷路器 型號C型2P/25A 9只，賬本、電腦賬與現(xiàn)場存放物吻合。 貨架上有明確的標(biāo)識最終產(chǎn)品、備品備件存放于專用倉庫內(nèi)，按規(guī)格型號進行了分類堆放，符合工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范的要求。有效適宜有效符合有效2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201210受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務(wù)庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1你部門對已進廠的判定為不合格的產(chǎn)品是如何進行控制的？不合格品控制軸承、電器、儀表備件均上架保存，最終產(chǎn)品出廠時，均進行了防潮、防塵處理。磷化鋼絲還在包裝內(nèi)架裝了干燥劑。產(chǎn)品發(fā)貨時按“先進先出”原則辦理。分區(qū)單獨存放，并掛“不合格品”標(biāo)識牌，以防被誤用、誤發(fā)。有效2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—11受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核員賴賓審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1.2問：管理者代表：公司的質(zhì)量方針目標(biāo)是什么問管理者代表:質(zhì)量目標(biāo)制定情況答: 公司的質(zhì)量方針是以建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)，實現(xiàn)客戶的最大愿望 公司的質(zhì)量方針是公司全年無重大質(zhì)量事故發(fā)生。（注：重大質(zhì)量事故為經(jīng)濟損失10萬元以上，法定檢測機構(gòu)通報產(chǎn)品質(zhì)量不合格）答：1，質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定，并以文件形式發(fā)布實施 2，質(zhì)量管理體系是依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立的合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201212受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務(wù)管理者代表/生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理審核員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論34567問管理者代表的職者是什么？