【正文】 核，同時認真按質量體系要求開展各項工作，并做好保障工作答：本公司以市場為導向，堅持以顧客為關注焦點。審核范圍公司《質量手冊》規(guī)定覆蓋的部門。審核依據(jù)《質量管理體系要求》（GB/T190012008）；適用的法律法規(guī)、標準及公司質量管理體系文件。審核范圍公司《質量手冊》規(guī)定覆蓋的部門。審核依據(jù)《質量管理體系體系要求》（GB/T190012008）。答：公司的質量方針是：以建立健全質量保證體系為基礎，不斷提高產品質量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務，實現(xiàn)客戶的最大愿望。確保產品可追溯性，保證檢測設施，工具的準確性和可靠性，對生產過程中的產品、半成品實施有效的監(jiān)控和測量。合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201205受審核部門營銷部（供銷）審核日期12月24日面談人員劉志敏職 務經營副總審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。查見有有效的現(xiàn)行版公司質量管理體系手冊。建立有相應的售后服務團隊，隨時處理客戶提出的問題及要求。大宗原材料（A類）采購一次性合格率：98%；顧客投訴處理率：100%；顧客滿意度：96%。會議是內部溝通的主要渠道，同時還通過電話，面對面交流的形式進行。人員增補計劃以于2012/2/24上報公司人力資源部。主要采用電話和登門拜訪的形式與顧客進行溝通，查見有2012/3/10—2012/12/6顧客來電咨詢電話記錄，內容有客戶名稱、咨詢事項、回復處理情況等內容。對于大型設備采購時，由采購進行商務談判，生產、技術進行技術談判，滿足需求后，實施采購。A、B類相關檢驗和驗證記錄保存于質保部、C類使用單位現(xiàn)場檢驗和驗證，合格后辦理領取材料，不合格時，使用單位電話通知，作退貨處理。能提供顧客滿意度調查表，查2012/3顧客滿意度調查表21份，其中4份（恒力彈簧、友誼彈簧、德源線纜、互利對交貨時間不滿意）。存在的問題，顧客滿意度調查表無調查時間，無調查人。有效符合 符合GLS/P15JL03 編號：2012072012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201208受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論12345查公司下發(fā)的文件，部門是否收到。文件保存完整，有效。查原材料出入庫記錄（電子版）2012/4—2012/11共計37388條，記錄清晰、易于檢索完整有效。2012年質量目標指標是：公司全年無重大質量事故發(fā)生。查見2012/11/14入庫單 編號108 記賬：楊雨 填單：康素蘭 濟鋼線材60 ，與送貨單核對以全部入庫。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質考核，相關資料保存于公司人力資源部。有效適宜有效有效適宜2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201209受審核部門庫管中心審核日期2012年12月25日面談人員宋云燕職 務庫管中心主任審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論12345否滿足要求？開展了哪些培訓？公司配制的硬件是否滿足物料儲存需求?現(xiàn)場檢查。2012/04進行了庫管中心（備件）員工素質考核，相關資料保存于公司人力資源部。公司配備有2臺電腦，并裝有最終產品、備品備件ERP軟件。查見2012/6/20到貨記錄及物資檢驗申請單內容為： ， ， ，向陽檢驗 結果：合格查電腦備品備件倉庫1列1架3層 物資名稱小型斷路器 型號C型2P/25A 9只，賬本、電腦賬與現(xiàn)場存放物吻合。產品發(fā)貨時按“先進先出”原則辦理。（注：重大質量事故為經濟損失10萬元以上，法定檢測機構通報產品質量不合格）答：1，質量目標由總經理組織制定，并以文件形式發(fā)布實施 2，質量管理體系是依據(jù)GB/T190012008標準建立的合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201212受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務管理者代表/生產部技術部經理審核員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論34567問管理者代表的職者是什么？問管理者代表內部溝通的核心是什么？問管理者代表公司管理評審實施情況？問管理者代表怎樣確保質量體系的適應性和有效性及怎樣確保產品質量的穩(wěn)定性？問管理者代表公司是否按規(guī)定開展了內部審核？ 答：，實施和保持。答：部門之間、職工之間的溝通核心是“廠興我榮，廠衰我恥”，職工必須是有積極向上的團隊精神。做好設備驗收工作、對設備維護保養(yǎng)、維修制定標準和檢查驗收標準。2012年11月23日成繩車間設備故障報修單設備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 搖臂斷裂GGZ300/6 4 收線軸磨損2012年11月23日成繩車間設備維修及驗收記錄設備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 更換搖臂GGZ300/6 4 更換收線軸合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201214受審核部門設備部審核日期2012年12月22面談人員吳逢安職 務設備部經理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論5 問：如何確保特殊工序設備運行能力？2012年12月06設備檢查維護保養(yǎng)記錄設備名稱 保養(yǎng)況記錄 更換部件1熱處理線 加熱系統(tǒng)正常 鉛鍋正常 放收線系統(tǒng)正常 清水系統(tǒng)不正常 閥門1件答：對特殊工序設備進行設備能力驗證，對人員盡心能力驗證認可周期為一年。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201216受審核部門生產部審 核 日 期2012年12月25日面談人員茍輝志職 務生產技術部經理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論12查看生產部相關文件查看相關記錄生產部提供出了公司發(fā)放的各類文件并持有管理體系的相關文件。鍍鋅車速：440177。答：2012年各種產品的產量突破44000噸。工作環(huán)境能滿足生產需求。合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201218受審核部門生產部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務生產技術部經理審 核 員賴斌審 核 組 長生產技術部經理序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1112問茍經理產品的監(jiān)視和測量如何進行？問茍經理如何保證生產計劃的實現(xiàn)與改進？答：對各車間制定了生產工藝監(jiān)督卡及相關要求確保產品的監(jiān)視和測量得以保障。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201219受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論123查看相關文件查看相關記錄問生產部經理公司的質量方針目標?公司發(fā)放各類文件均保存完成查看生產部計劃調度指令單北區(qū)1 AB級制繩絲合格 1241 操作人：彭世英北區(qū)2 AB級制繩絲合格 306 操作人：彭世英北區(qū)3 AB級制繩絲合格 546 操作人：黃仁玉北區(qū)4 AB級制繩絲合格 965 操作人：黃仁玉北區(qū)5 合格 441 北區(qū)5 合格 35 北區(qū)7 合格 328 北區(qū)8 合格 1349北區(qū)10 合格 757產品名稱：AB級制繩絲操作人：吳亮菊、李霞答：公司的質量目標是：確保一次交檢產品合格率98%產品綜合合格率100%。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表 GLS/P15JL03 編號：201220受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論456789車間的質量目標？ 問車間主任的職責和權限？問：車間內部如何溝通現(xiàn)場查看 問：生產控制？ 問：生產過程的確認？ 答：重大工傷事故為零，按計劃完成生產任務指標，確保產品一次交檢合格率98%。答：按生產部下達的調度指令編制各機臺生產計劃并下發(fā)拉絲車間生產監(jiān)督卡，確保生產得到控制。答：通過生產工藝監(jiān)督長及相關要求進行自檢、巡查、