【文章內(nèi)容簡介】 問管理者代表內(nèi)部溝通的核心是什么？問管理者代表公司管理評審實施情況？問管理者代表怎樣確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性及怎樣確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性？問管理者代表公司是否按規(guī)定開展了內(nèi)部審核？ 答：，實施和保持。答：部門之間、職工之間的溝通核心是“廠興我榮，廠衰我恥”，職工必須是有積極向上的團隊精神。答：按總經(jīng)理要求年內(nèi)至少組織一次管理評審答：公司對質(zhì)量體系的建立是持續(xù)改進，并建立健全了糾正和預(yù)防措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的合格率。答：公司有內(nèi)部審核員，并按規(guī)定進行了內(nèi)部審核。合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201213受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月25日面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1234問：如何開展設(shè)備管理工作？問：設(shè)備管理職責？問：設(shè)備部經(jīng)理職責？ 查閱記錄答：設(shè)備部制定了設(shè)備管理制度、管理職能、管理內(nèi)容、以及檢查考核辦法。做好設(shè)備驗收工作、對設(shè)備維護保養(yǎng)、維修制定標準和檢查驗收標準。對設(shè)備改造進行審定、審核工作。答：查見文件GLJS/QGL 012011《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，實施日期:2011年01月01日，文件保存完整。答：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要、與生產(chǎn)、技術(shù)等相關(guān)部門配合制定設(shè)備需求計劃、如重大設(shè)備購置計劃、工作及基礎(chǔ)設(shè)施工作、根據(jù)公司生產(chǎn)需求參與設(shè)備改造和安裝調(diào)試工作。2012年11月23日成繩車間設(shè)備故障報修單設(shè)備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 搖臂斷裂GGZ300/6 4 收線軸磨損2012年11月23日成繩車間設(shè)備維修及驗收記錄設(shè)備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 更換搖臂GGZ300/6 4 更換收線軸合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201214受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月22面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論5 問：如何確保特殊工序設(shè)備運行能力？2012年12月06設(shè)備檢查維護保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱 保養(yǎng)況記錄 更換部件1熱處理線 加熱系統(tǒng)正常 鉛鍋正常 放收線系統(tǒng)正常 清水系統(tǒng)不正常 閥門1件答：對特殊工序設(shè)備進行設(shè)備能力驗證，對人員盡心能力驗證認可周期為一年。查看驗證記錄設(shè)備驗證人員培訓合格上崗合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201215受審核部門設(shè)備部審核日期2012年12月25面談人員吳逢安職 務(wù)設(shè)備部經(jīng)理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67問：對不能滿足生產(chǎn)需求設(shè)備如何處置？問：如何開展內(nèi)部溝通？答：對不能滿足生產(chǎn)需求的設(shè)備實行技改、并進行驗收和確認。答：設(shè)備與車間維修事宜時通過設(shè)備報修單進行溝通，內(nèi)部經(jīng)常通過會議，走訪車間詢問檢查等方式進行溝通。查見2012年7月6日會議記錄“深入學習貫徹公司質(zhì)量方針”，賴賓、黃躍松等十五人參加。合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201216受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面談人員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論12查看生產(chǎn)部相關(guān)文件查看相關(guān)記錄生產(chǎn)部提供出了公司發(fā)放的各類文件并持有管理體系的相關(guān)文件。查看生產(chǎn)部計劃調(diào)度指令單成繩車間()結(jié)構(gòu) 捻倍 長度 規(guī)格 捻向 件數(shù) 6*7+FC28 6*7+FC26 6*7+ 6*7+ 6*7+ 6*7+ 6*7+ 包裝方法：木軸產(chǎn)品用途：一般用途鋼絲繩鍍鋅車間（）爐號：1鍍前鍍后直徑：公差：+0 鍍鋅車速：440177。5℃/10m重量件數(shù)：100177。10kg/n產(chǎn)品用途：鎧裝電纜用低碳鋼絲爐號：3鍍前鍍后直徑：；公差：177。鍍鋅車速：440177。5℃/17m穿線數(shù)：10；20產(chǎn)品用途：再拉絲計劃指令：陳　繼合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201217受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論3４５６７８９10問生產(chǎn)部經(jīng)理公司的質(zhì)量目標?問生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部的質(zhì)量目標？問茍經(jīng)理的職者和權(quán)限？問生產(chǎn)部經(jīng)理如何進行溝通？查看現(xiàn)場問茍經(jīng)理產(chǎn)品生產(chǎn)如何控制？問茍經(jīng)理產(chǎn)品的可追溯性？問茍經(jīng)理顧客提供財產(chǎn)怎么保證使用在顧客的產(chǎn)品上。..答:本公司的質(zhì)量目標:確保一次交檢合格率９８％，產(chǎn)品綜合合格率１００％。２、確保顧客意見處理率１００％顧客滿意率９６％以上。答：2012年各種產(chǎn)品的產(chǎn)量突破44000噸。產(chǎn)品一次交檢合格率９９％，產(chǎn)品綜合合格率為１００％。答：確保公司下達的生產(chǎn)任務(wù)得以保質(zhì)保量完成，協(xié)調(diào)各車間的日常管理工作，確保各車間進行有序生產(chǎn)。答：每周一舉行生產(chǎn)部例會如遇突發(fā)事件，臨時舉行會議電話聯(lián)系以相互溝通，并解決生產(chǎn)中的實際問題。工作環(huán)境能滿足生產(chǎn)需求。答：以銷定產(chǎn)，依據(jù)銷售下達的通知、制定各車間的生產(chǎn)計劃并下達生產(chǎn)計劃單。答：生產(chǎn)部對各類產(chǎn)品及規(guī)定設(shè)計了相應(yīng)標識牌，并劃出了堆放區(qū)域。答：生產(chǎn)部通過技術(shù)部下發(fā)文件掌握顧客財產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量要求，并做好真實記錄，制定生產(chǎn)指令單給各車間，通過每日報表掌握車間生產(chǎn)數(shù)量，從而控制顧客財產(chǎn)使用在顧客的產(chǎn)品上。合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201218受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審 核 員賴斌審 核 組 長生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1112問茍經(jīng)理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量如何進行？問茍經(jīng)理如何保證生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)與改進？答：對各車間制定了生產(chǎn)工藝監(jiān)督卡及相關(guān)要求確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量得以保障。答：生產(chǎn)部編制生產(chǎn)日報表和生產(chǎn)月報表，及時準確的了解生產(chǎn)動態(tài)。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)各車間沒有完成的任務(wù)，追究其原因。對其車間產(chǎn)品質(zhì)量不達標的責令車間拿出整改方案。合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201219受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論123查看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄問生產(chǎn)部經(jīng)理公司的質(zhì)量方針目標?公司發(fā)放各類文件均保存完成查看生產(chǎn)部計劃調(diào)度指令單北區(qū)1 AB級制繩絲合格 1241 操作人：彭世英北區(qū)2 AB級制繩絲合格 306 操作人：彭世英北區(qū)3 AB級制繩絲合格 546 操作人：黃仁玉北區(qū)4 AB級制繩絲合格 965 操作人：黃仁玉北區(qū)5 合格 441 北區(qū)5 合格 35 北區(qū)7 合格 328 北區(qū)8 合格 1349北區(qū)10 合格 757產(chǎn)品名稱：AB級制繩絲操作人：吳亮菊、李霞答：公司的質(zhì)量目標是：確保一次交檢產(chǎn)品合格率98%產(chǎn)品綜合合格率100%。確保顧客意見處理率100%顧客滿意率為96%以上。公司的質(zhì)量方針是：建立健全質(zhì)量保證體系為基礎(chǔ)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)名牌。以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務(wù)實現(xiàn)客戶的最大愿望。合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 GLS/P15JL03 編號：201220受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務(wù)主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論456789車間的質(zhì)量目標？ 問車間主任的職責和權(quán)限？問：車間內(nèi)部如何溝通現(xiàn)場查看 問：生產(chǎn)控制？ 問：生產(chǎn)過程的確認？ 答：重大工傷事故為零，按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)指標，確保產(chǎn)品一次交檢合格率98%。答：按生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成任務(wù)，實施并執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)章制度，傳達公司的相關(guān)規(guī)章制度，傳達公司重要會議精神，定期培訓員工，增強質(zhì)量意識、安全意識。答：車間定期組織會議、座談等方式進行溝通。查看北區(qū)4拉絲車間配備：10臺輕LT15/350、17臺重LT15/350、2臺輕LT15/450、7臺重LT15/450、4臺LT21/380以及4臺LT21/380未安裝，車間現(xiàn)場整潔干凈、布局合理、符合生產(chǎn)要求。答：按生產(chǎn)部下達的調(diào)度指令編制各機臺生產(chǎn)計劃并下發(fā)拉絲車間生產(chǎn)監(jiān)督卡，確保生產(chǎn)得到控制。答：制定生產(chǎn)工藝，并嚴格監(jiān)督工藝執(zhí)行狀況，操作工持有培訓合格證上崗。合格合格