【正文】 a）評審的結(jié)果及評審引起的措施進行記錄并保持。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●合同評審控制程序●銷售合同審批、執(zhí)行、變更流程⑤ [過程指標(biāo)/績效]●報價、評審時間滿足顧客要求（未按顧客要求及時進行評審的次數(shù)）按照顧客要求對顧客指定的特殊特性進行選擇、標(biāo)識和控制。g）在某些情況下，對每一個訂單進行正式的評審不實際時，作為替代方法，可對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求。⑤ [過程指標(biāo)/績效]●報價、評審時間滿足顧客要求（未按顧客要求及時進行評審的次數(shù)）② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●銷售報價流程④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●互聯(lián)網(wǎng)●會議室●電腦/通訊設(shè)備●辦公設(shè)施[過程名稱]市場需求的確定——合同評審[過程類型][過程所有者]營銷部③ [過程支持（人員/能力)]●銷售人員●技術(shù)人員（設(shè)備、工藝、質(zhì)量）●生產(chǎn)主管營銷部編制產(chǎn)品和服務(wù)評審方面的管理文件,按規(guī)定評審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求，評審在與顧客簽訂合同前完成。b) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求?！a充按顧客同意的語言進行書面或口頭溝通。作為質(zhì)量計劃的一部分，在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，應(yīng)包括顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范，物流要求，制造可行性，項目策劃（），接收準(zhǔn)則以及標(biāo)準(zhǔn)的引用。策劃的輸出與組織的運行需要相適合。① [過程輸入]→技術(shù)文件/圖紙/規(guī)范/BOM→技術(shù)文件更改要求→顧客工程規(guī)范→法律法規(guī)與外來技術(shù)文件⑥ [過程輸出]→顧客工程規(guī)范登記表② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●管理文件控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●文件受控情況8運行公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（），并實施第6章所確定的措施。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品實現(xiàn)過程更改時。f) 確定記錄的保存期，以滿足法律法規(guī)和顧客的要求。b) 記錄填寫規(guī)范、清晰，具備對相關(guān)活動的見證性和可追溯性。g) 作廢的管理文件由綜合管理部銷毀，因出于任何目的需要保存已作廢的管理文件，蓋“作廢”、“保留”受控章后保存。c) 綜合管理部編制管理文件清單，以識別管理文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)?！豆芾砦募刂瞥绦颉芬?guī)定對管理文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收、處理等進行控制。首次發(fā)布時版本號為“1”、手冊換版的版本號按4… 順序控制；修改狀態(tài)為“0”，修改狀態(tài)按3… 順序控制，手冊修改信息見附錄1。d) 包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和為確保各過程有效策劃、運行、控制編制的文件以及記錄，并引用了這些文件的內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量管理手冊》，實施、保持《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的質(zhì)量管理體系。員工或其質(zhì)量代表參與和協(xié)商的，包括參與質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的制定和評審；適當(dāng)參與事件的調(diào)查；對影響他們質(zhì)量的任何變化的協(xié)商。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單與外界交流的決定形成文件。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●員工滿意度管理程序●員工滿意度調(diào)查表⑤ [過程指標(biāo)/績效]● 員工滿意度綜合管理部建立并保持《員工滿意度管理程序》，按照其規(guī)定對員工激勵績效管理進行策劃，倡導(dǎo)建立一個促進員工實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進行持續(xù)改進、并且創(chuàng)造鼓勵革新的環(huán)境。公司第二方審核員應(yīng)符合顧客對審核員資質(zhì)的特定要求，同時具有從事第二方審核的審核員的能力，并證實最少具備以下核心能力，包括了解：a）汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險的思維；b）適用的顧客特定和組織特定要求；c）ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求；d）適用的待審核制造過程，包括PFMEA和控制計劃；e）與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；f）如何計劃審核、實施審核、編制審核報告并關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。制造過程審核員還應(yīng)證實對于待審核的相關(guān)制造過程，其具有技術(shù)知識，包括過程風(fēng)險分析（例如PFMEA）和控制計劃。從事影響質(zhì)量工作人員必須了解在質(zhì)量方面的不符合顧客要求的后果。 執(zhí)行特定任務(wù)的人員（如特殊過程）必須按要求進行資格認(rèn)可，要特別關(guān)注與顧客要求的滿足有關(guān)的方面。d)在管理體系中，要求為公司或代表公司工作的合同方其能夠證實他們的員工具有必要的能力和（或）接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●知識管理控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績效]●知識有效率④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●基本辦公設(shè)施、通訊設(shè)施●培訓(xùn)教材和培訓(xùn)場地●合格有能力的師資[過程名稱]能力[過程類型]SP5[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●外部培訓(xùn)機構(gòu)綜合管理部建立并保持《員工培訓(xùn)控制程序》，對所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，確保其勝任本職工作。a）內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識）。④ [材料/設(shè)備/檢測資源]●基本辦公設(shè)施、通訊設(shè)施[過程名稱]知識 [過程類型]SP4[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●公司各部門綜合管理部建立并保持《知識管理控制程序》，公司各部門按照其規(guī)定確定各自運行過程所需的知識（經(jīng)驗中獲得的特定知識，實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息）以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。第二方機構(gòu)評估可由評估實驗室的組織，采用顧客批準(zhǔn)的評估方法進行。實驗室的范圍包括在本公司質(zhì)量管理體系文件中。 j) 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再次確認(rèn)。 f) 監(jiān)視和測量設(shè)備存在使用者自行調(diào)整會引起設(shè)備失準(zhǔn)的可調(diào)部件，檢定/校準(zhǔn)人員必須對該可調(diào)部件封緘。 b) 按規(guī)定檢定/校準(zhǔn)周期或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)或人員須經(jīng)政府主管部門授權(quán)或具備相應(yīng)資質(zhì)。① [過程輸入]→產(chǎn)品檢測對監(jiān)視測量儀器的要求→年度和月度校準(zhǔn)計劃→檢測設(shè)備的采購計劃→測量系統(tǒng)分析計劃⑥ [過程輸出]→適宜并合格有效的檢測設(shè)備→儀器檢定證書、檢定記錄→檢測設(shè)備驗收報告→測量系統(tǒng)分析報告→檢測設(shè)備一覽表非預(yù)期輸出風(fēng)險：檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果失效。適當(dāng)?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。保持過程有效性，包括定期風(fēng)險復(fù)評，以納入在過程批準(zhǔn)、控制計劃維護（）及作業(yè)準(zhǔn)備的驗證（）期間作出的任何更改。工廠的布置須盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，包括對不合格品的控制，促進材料的同步流動。f) 營銷部負(fù)責(zé)通訊工具、信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護、保養(yǎng)。b) 技術(shù)質(zhì)量部編制固定資產(chǎn)管理文件，規(guī)定其申購、編號、使用、維護、處理、建檔。a) 能力要求包括受教育程度、接受培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)驗等。a）資源包括人力資源和信息、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財力資源。同時對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行評價以及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)和運行條件發(fā)生變化時，目標(biāo)、指標(biāo)予以修訂，確保體系的有效運行。，總經(jīng)理應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的質(zhì)量目標(biāo)的進程所需的參數(shù)（）公司應(yīng)考慮如何能將質(zhì)量目標(biāo)的措施融入各業(yè)務(wù)過程。h）應(yīng)急計劃規(guī)定以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機過程未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。d)記錄所采取措施的結(jié)果。技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確定并采取適當(dāng)?shù)拇胧凉撛诘牟缓细?、不符合的原因，防止不合格、不符合的發(fā)生，預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6策劃④[材料/設(shè)備/檢測資源]●辦公設(shè)施、計算機、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施[過程類型]MP1[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；→與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。在項目的不同階段顧客代表可以由不同人員來擔(dān)任。各部門進行傳達，并使各崗位人員明確其崗位職責(zé)、責(zé)任和要求。、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責(zé)任者，確保提供必要的資源，建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系。d) 提供制定、評審質(zhì)量目標(biāo)的框架?？偨?jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見手冊第6頁），質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一致，并且為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架。過程評審活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。，公司各部門應(yīng)保持形成文件的信息以支持過程運行；同時保留確認(rèn)其過程按策劃進行的形成文件的信息。h) 改進過程和質(zhì)量管理體系。d) 確定并確保獲得各過程所需的資源。公司依據(jù)IATF16949:201GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)的要求管理各過程。⑥ [過程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應(yīng)商；→與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；→識別出來的改進和變革機會；→相關(guān)方期望或要求識別表非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素或條件（需考慮正面和負(fù)面的），同時對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對建立、實施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求。 提升產(chǎn)品競爭力，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，逐步進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保年盈利。 依法管理：以國家、地方有關(guān)法律法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)則，推行依法管理。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質(zhì)量管理方針60/0質(zhì)量目標(biāo)70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應(yīng)用90/02規(guī)范性引用文件90/03術(shù)語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關(guān)方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質(zhì)量管理體系及其過程110/05領(lǐng)導(dǎo)作用120/0領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責(zé)和權(quán)限140/06策劃210/0應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施210/0目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號主 題頁次修改狀態(tài)修改后實施日期資源240/0能力300/0意識320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運行370/0運行策劃和控制370/0產(chǎn)品和服務(wù)要求380/0產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)420/0外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制480/0生產(chǎn)和服務(wù)提供530/0產(chǎn)品和服務(wù)的放行630/0不合格輸出的控制650/09績效評價670/0監(jiān)視、測量、分析和評價670/0內(nèi)部審核720/0管理評審740/010改進770/0總