【正文】 ，確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審。d） 質(zhì)技組或技術(shù)部實(shí)施跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證工作，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。本公司開展質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解及實(shí)施；內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核、數(shù)據(jù)分析，制定和執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以便使工作中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際或潛在的不合格原因得以及時(shí)解決，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)和提高，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生?！芭浞较到y(tǒng)”對(duì)飼料產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)及修訂，并安排飼料產(chǎn)品的對(duì)比試驗(yàn)，制作“飼料產(chǎn)品試驗(yàn)記錄表”，以作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。、標(biāo)識(shí)并隔離，避免不慎誤用。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者；。b) 成品必須按照相應(yīng)文件規(guī)定進(jìn)行所需的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果必須作好記錄，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。b）所有過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作必須符合相應(yīng)的“工作指引”，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法在相應(yīng)的文件中詳細(xì)規(guī)定。c）未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的外購(gòu)產(chǎn)品和原材料，不準(zhǔn)投入使用。 規(guī)定過程能力的測(cè)量方法及其過程的規(guī)范要求，以保證過程的測(cè)量和監(jiān)控在受控的狀況下進(jìn)行，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。，審核結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，由審核組長(zhǎng)編寫，交管理者代表審批后，發(fā)至各有關(guān)部門和本公司領(lǐng)導(dǎo)。《飼料產(chǎn)品服務(wù)管理辦法》和《豬產(chǎn)品服務(wù)管理辦法》，對(duì)本公司的產(chǎn)品在銷售前、中、后的服務(wù)和產(chǎn)品配套技術(shù)服務(wù)予以管理，并組織有關(guān)部門做好服務(wù)質(zhì)量的調(diào)查活動(dòng)，建立顧客信息檔案；《飼料產(chǎn)品服務(wù)管理辦法》和《豬產(chǎn)品服務(wù)管理辦法》的規(guī)定，做好對(duì)顧客的回訪、收集信息和分析；《顧客投訴處理辦法》及時(shí)處理顧客的投訴。、測(cè)量裝置不存在國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，需自定有效的檢驗(yàn)方法并形成文件，且保存校驗(yàn)記錄。、測(cè)量裝置的檢定人員需經(jīng)上崗培訓(xùn)，考核合格方可上崗。、清晰的記錄，并妥善保存。 到達(dá)目的地要辦理交貨手續(xù)；反饋豬只殘損、死亡情況；f) 豬產(chǎn)品銷售人員根據(jù)產(chǎn)品交付出現(xiàn)情況和運(yùn)輸路途長(zhǎng)短及天氣等原因，提醒客戶注意運(yùn)輸途中防感染、防應(yīng)激和加水喂料等，以及日后的飼養(yǎng)管理模式； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法》，規(guī)定了對(duì)本公司產(chǎn)品的檢查、監(jiān)督裝置的管理辦法，使本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)操作上符合生產(chǎn)規(guī)程要求，保證生產(chǎn)設(shè)施的有效合理利用和技術(shù)操作符合安全衛(wèi)生要求，減少產(chǎn)品不合格率，提高生產(chǎn)效率。c）裝載成品豬的車輛要有防滑裝置，以便保護(hù)豬只，防止損傷。●飼料產(chǎn)品由飼料廠負(fù)責(zé)編制《飼料包裝操作規(guī)程》，對(duì)飼料包裝進(jìn)行有效的管理：b）飼料成品崗位負(fù)責(zé)稱重、精度和包裝質(zhì)量。消毒完成后填寫“車輛消毒登記表”；f）裝載豬只車輛要求通風(fēng)良好，有防滑裝置，豬只間有足夠空間，其它豬只按顧客要求執(zhí)行；g）飼養(yǎng)組趕豬人員負(fù)責(zé)把預(yù)先檢驗(yàn)合格待售的豬只趕到出豬臺(tái)，不得用粗暴行為對(duì)待豬只；h）豬產(chǎn)品銷售人員是豬產(chǎn)品出場(chǎng)前的最后檢驗(yàn)人，負(fù)責(zé)對(duì)裝運(yùn)豬只數(shù)量、重量、健康狀況、品種和規(guī)格驗(yàn)收?！耧暳袭a(chǎn)品的搬運(yùn)由飼料廠編制《飼料搬運(yùn)操作規(guī)程》，并進(jìn)行有效的監(jiān)控管理：a）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)搬運(yùn)工具的配備和維修及管理；b）原料入庫(kù)后，倉(cāng)管組通知后搬運(yùn)組安排人員及時(shí)卸貨，原料碼垛堆放按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和倉(cāng)管員的指揮進(jìn)行工作，要求堆放整齊有序，盡量提高庫(kù)房的利用率；c）在大批量進(jìn)貨時(shí)搬運(yùn)組應(yīng)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)和送料司機(jī)，合理安排裝料、卸料的人數(shù)和時(shí)間，確保分場(chǎng)自用料的穩(wěn)定供應(yīng)；d）在裝成品料過程中，發(fā)現(xiàn)破損袋子應(yīng)及時(shí)取出，交由生產(chǎn)車間處理；發(fā)現(xiàn)微漏料應(yīng)及時(shí)清掃歸袋后交由生產(chǎn)車間處理；e）全價(jià)車間用添加劑和用油在接“送貨通知單”后安排時(shí)間在下班前運(yùn)到全價(jià)車間，對(duì)于生產(chǎn)急需的應(yīng)在接單后立即安排運(yùn)送；f）下班前必須清掃庫(kù)房衛(wèi)生，定期（每周）清掃庫(kù)房道路，保持環(huán)境的有效控制。 顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向顧客作報(bào)告，將有關(guān)信息或結(jié)果向顧客進(jìn)行信息反饋。10. 各部門按規(guī)定正確使用標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或不清時(shí)，應(yīng)經(jīng)重新確認(rèn)后并及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。并且其標(biāo)識(shí)應(yīng)便于檢查和確認(rèn)產(chǎn)品合格或不合格，并注意保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，沒有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不請(qǐng)者應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 本公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格?！顿|(zhì)量記錄控制程序》的要求做好生產(chǎn)質(zhì)量記錄的管理。，在各《崗位職責(zé)》中予以明確，對(duì)特殊過程其操作人員必須通過辦公室組織的崗位考評(píng)合格后，并發(fā)給證書才可正式上崗。a）營(yíng)銷員進(jìn)行產(chǎn)品說明、宣傳、咨詢。，過程不合格品不得轉(zhuǎn)入下一道工序?！敦i產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《飼料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，并進(jìn)行有效的實(shí)施。 a）本公司或顧客需要到供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)物料驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中作出規(guī)定，由有關(guān)部門安排適合的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供應(yīng)商就驗(yàn)證的安排方法達(dá)成協(xié)議； b）顧客的驗(yàn)證不能用作供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。b）簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，必須闡明有關(guān)的要求，如產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；c）采購(gòu)合同或協(xié)議生效前必須經(jīng)本公司總經(jīng)理或法人授權(quán)的主管副總經(jīng)理、部門經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司豬場(chǎng)的原種豬來源于加拿大和丹麥，按規(guī)定繁育要求和固定的雜交組合生產(chǎn)純種豬、二元雜交種豬、商品肉豬，無新品種開發(fā)，刪減后不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任要求。，并應(yīng)征得顧客的確認(rèn)。：第一類是常規(guī)合同，指滿足以下條件的合同。a）各部門在接收或簽訂顧客合同（回頭、書面等）前，應(yīng)了解清楚顧客的要求（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）；b）顧客沒有提出，但產(chǎn)品規(guī)定的用造或己知的預(yù)期用途所必須的要求也應(yīng)予以規(guī)定；c）適用于產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)有要求的，也應(yīng)予以規(guī)定；d）本公司認(rèn)為必要的任何附加要求，也應(yīng)予以規(guī)定。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)和考核合格后，方能持證上崗。a)養(yǎng)豬生產(chǎn)工藝流程：NG種豬配種 懷孕 分娩 保育 育成 商品豬 后備豬 測(cè)定 種豬 出售b)全價(jià)配合飼料生產(chǎn)工藝流程：原料 粉碎 混合 成品預(yù)混料 輔料c）預(yù)混料生產(chǎn)工藝流程：微量原素 + 常量原素 預(yù)混料 d）精液生產(chǎn)工藝流程種公豬的培育、選擇公豬站飼養(yǎng)精液采集精液檢查和處理精液的分裝、發(fā)放 各部門和有關(guān)人員根據(jù)《飼料產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序》、《種豬產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控審程序》、《肉豬產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序》、《精液產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序》的規(guī)定落實(shí)過程控制中的具體要求。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境a）工作場(chǎng)所（包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）應(yīng)保持整潔、整齊，工具擺放有序；辦公室內(nèi)不得喧鬧，保持良好的辦公環(huán)境；b）為確保本公司的產(chǎn)品能滿足和符合法律法規(guī)的要求，本公司必須為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供設(shè)施（設(shè)施包括：工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施；設(shè)備、硬件和軟件；通訊、交通等支持服務(wù)性設(shè)施），并對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)；c）配備必要的電話、傳真、計(jì)算機(jī)、通訊和交通等服務(wù)設(shè)施，滿足工作需要；d）本公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，規(guī)定工作環(huán)境的要求，并在實(shí)施中對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素加以管理控制。培訓(xùn)完畢后，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)方式的考評(píng)或考核，并作好記錄。 辦公室應(yīng)組織各部門對(duì)在職員工的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，各部門根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)要求和員工的現(xiàn)行條件，在需要對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，交本公司辦公室匯總；辦公室應(yīng)分析員工發(fā)展需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并予以實(shí)施。 人力資源由辦公室負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)》，做好人力資源需求的安排，并進(jìn)行有效的實(shí)施，對(duì)從事質(zhì)量籌劃的人員，從事管理、生產(chǎn)和技術(shù)人員，從事驗(yàn)證以及操作的人員，除規(guī)定其職責(zé)權(quán)限外，還明確其崗位必須具備的上崗資格，如教育、培訓(xùn)情況，工作經(jīng)歷等。其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b）相關(guān)方需求和期望滿意的測(cè)量結(jié)果；c）產(chǎn)品生產(chǎn)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析；d）質(zhì)量管理體系預(yù)防和糾正措施方面的情況；e）以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g）內(nèi)部和外部提供質(zhì)量改進(jìn)的綜合建議。 管理評(píng)審1）管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審程序》，并有效組織實(shí)施評(píng)審質(zhì)量管理體系。l） 銷售部 ●實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； ●負(fù)責(zé)合同評(píng)審； ●對(duì)豬產(chǎn)品的管理及產(chǎn)成品的搬運(yùn)、貯存。收集整理公司使用的所有記錄目錄，并歸檔后提交公司辦公室。● 負(fù)責(zé)記錄、處理種豬的售后服務(wù)，征求顧客意見，做好顧客服務(wù)工作?！?負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系檢驗(yàn)工作運(yùn)行、檢查與改正的日常工作。h）飼料廠化驗(yàn)室●實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)；●負(fù)責(zé)對(duì)飼料原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；●組織本部門預(yù)防措施的實(shí)施；●保存有關(guān)質(zhì)量記錄。e）飼料廠購(gòu)銷組●實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)；●負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審；●對(duì)飼料原料、產(chǎn)成品交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；●組織本部門預(yù)防措施的實(shí)施；●處理顧客投訴，征詢顧客的意見，負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)控；●組織實(shí)施顧客服務(wù)工作，收集、反饋顧客服務(wù)質(zhì)量信息；對(duì)本部門不合格服務(wù)進(jìn)行評(píng)審、跟蹤糾正；●保存有關(guān)質(zhì)量記錄。b）副總經(jīng)理●協(xié)助總經(jīng)理完善本公司架構(gòu)及管理，控權(quán)限行使職權(quán)；協(xié)助總經(jīng)理抓好本公司的安全生產(chǎn)工作，組織擬訂改進(jìn)措施并組織實(shí)施；●負(fù)責(zé)分管的部門管理工作，并保證經(jīng)營(yíng)管理制度和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行；●指導(dǎo)下屬部門提出年度計(jì)劃和貫徹質(zhì)量體系，協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；●貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。 職責(zé)、權(quán)限和溝通本公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要、結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制了＜公司組織結(jié)構(gòu)圖＞（附錄1）和＜質(zhì)量職能分配表＞（附錄2）（詳見第3章），規(guī)定本公司內(nèi)部溝通的形式和方法。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的目標(biāo)及符合顧客的期望；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn)；b）通過培訓(xùn)等措施把本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工，使員工理解質(zhì)量方針、目標(biāo)的含義，并通過工作評(píng)價(jià)（或考核）等方法確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行；C）本公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為每年管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)不適應(yīng)的方面及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系不斷的改進(jìn)和完善。5 管理職責(zé)5． 1管理承諾本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)所建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a）不定期向員工傳達(dá)有關(guān)顧客的要求和國(guó)家相關(guān)法律的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到每個(gè)員工，使員工充分理解質(zhì)量方針的含義，積極主動(dòng)配合本公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)；c）每年至少召開一次管理評(píng)審，有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行，以達(dá)到質(zhì)量管理體系能持續(xù)改進(jìn)的目的；d）確定并提供充分的資源（包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員）。 本公司和顧客之間沒有任何明確的協(xié)議時(shí)，來自供方的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，質(zhì)量記錄必須最少保留一年時(shí)間。標(biāo)識(shí)和歸檔保管本部的質(zhì)量記錄。 電腦中的文件及拷貝文件按《文件控制程序》實(shí)施管理。若工作需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件加蓋“作廢文件”與“保留文件”印章。 本公司各個(gè)場(chǎng)所都只允許使用相應(yīng)文件的有效版本，并負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行控制，受控文件加蓋 “受控文件”印章標(biāo)識(shí)。b）程序文件或?qū)ζ渌囊茫罕臼謨?cè)引用了：《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《合同評(píng)審控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《過程控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》；c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）質(zhì)量手冊(cè)是本公司全部文件的一部分，按文件控制的要求進(jìn)行控制。文件的范圍和詳略程度應(yīng)適應(yīng)于實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)，為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司必須：a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括體系策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通、管理評(píng)審、資源管理、顧客有關(guān)過程、采購(gòu)、產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)、質(zhì)檢、倉(cāng)管、搬運(yùn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、防護(hù)、交付、設(shè)備管理、測(cè)量和監(jiān)控、計(jì)量管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過程；儀器設(shè)備的