質量體系認證內審全部資料內審全部資料-wenkub.com
2025-06-22 18:11 本頁面
【正文】 部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃： 完成期限:部門負責人： 日期：審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：糾正措施可行，完成情況良好。 審核員： 日期：表單編號：不符合報告序號：02受審部門公司辦部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：部分人員對公司的質量方針、質量目標不清楚。 部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：對各部門使用的表單進行一次全面的清理。?程序文件是否 包含了標準規(guī)定的內容?2. 如何識別和分析潛在不合格?是否符合規(guī)定 要求?對組織的改進是否起到了作用? 是否保存了相應的記錄? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。?程序文件是否 包括了標準規(guī)定的要求?2. 是否對包括顧客投訴在內的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施?3. 糾正措施是否有效? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。質量管理體系內部審核檢查表(續(xù))要求審核要點審核記錄1. 最高管理者如何認識“持續(xù)改進”?持續(xù)改進的機制是否形成?刻機制是否創(chuàng)造了一種氛圍,每個員工是否有參與改進的意識和機會?、質量目標、審核 結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以 及管理評審提高質量管理體系的有效 性? 面,是否有充分、可靠的事實或數(shù)據(jù)予 以證明?持續(xù)改進的機制已經(jīng)形成。評審結果得到了實施。本公司項目全部需經(jīng)顧客批準交付服且全部滿足要求。已經(jīng)按規(guī)定的要求進行了實施。.審核人員是否具備相應的資格和獨立性。?程序文 件是否符合標準要求??策 劃的結果是否適合組織的現(xiàn)狀?3是否按規(guī)定要求實施? 性??是否 及時采取了糾正措施?是否對糾正措 施進行了驗證和報告?效果如何?已經(jīng)制定了形成文件的程序符合標準要求。質量管理體系內部審核檢查表(續(xù))要求審核要點審核記錄、分析和改進 和測量活動進行了規(guī)定、策劃和實施?、分析和改進活動中是否采用 統(tǒng)計技術? 和實現(xiàn)改進?已經(jīng)對保證質量體系運行所需的監(jiān)視和測量活動進行了規(guī)定、策劃和實施。市場部負責保存《合同評審表》，合同及其它相關文件，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。、項目或合同編制了工程計劃。 件。、設備符合實現(xiàn)服務的需要并得到了維護。2 為了滿足工作崗位的要求提供了培訓。、輸出內容符合標準的要求。2 公告欄、簡報、電腦網(wǎng)絡、傳真、會議及會議記錄等信息溝通渠道促進公司內部的信息溝通，使公司的質量管理信息在各層次，各部門之間得到迅速溝通，以建立信任、理解，使全體員工為實現(xiàn)公司的質量目標齊心協(xié)力3. 各類人員了解組織的質量管理體系的運行狀況。、權限及相互關系清楚、協(xié)調。，測量方法明確，質量目標基本實現(xiàn)。 ,公司已經(jīng)考 慮與服務有關的義務和法律法規(guī)要 求,并將其轉化為組織的目標、指標和 要求并得到落實和實現(xiàn)。、內部溝通將滿 足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要 性傳達給組織的成員。記錄內容真實、及時、清楚、正確。作廢文件已從發(fā)放場所及時撤回。文件的修訂及時。4． 讓員工養(yǎng)成必須填寫記錄的習慣。內部審核中發(fā)現(xiàn)體系運行也基本良好，抽查項目部在日常服務中所下的不合格整改通知書都已得到整改；內審所開出的《不符合項報告》也都進行了得到了糾正。從這次審核可以看出，公司已按照《ISO9001：2008質量管理體系 要求》進行了較為周密的策劃，公司組織人員進行了相關知識的培訓，制定了《質量手冊》和《文件管理控制程序》等20個程序文件。 。 。 審核范圍：公司質量體系內的主要部門及所涉及的相關條款。審核依據(jù)：依據(jù)ISO9001：2008標準及國家法律法規(guī)、公司質量手冊、程序文件等 質量管理體系內審審核計劃審核目的：檢查公司質量體系是否符合GB/T19001：2008標準要求，是否有效運行，通過審核結果尋找體系持續(xù)改進的方向。 A13：3017：00銷售部；；。 。在《質量手冊》和《程序文件》中，對結合《標準》及法律法規(guī)和公司管理的各個過程進行了相關的描述和控制規(guī)定。存在的主要問題：1． 文件控制需完善。具體見《不符合報告》
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