【正文】 軟件的載體由專人保管，統(tǒng)一放置軟件專用柜中，避免磁干擾，存放地點溫度要求為 150C~270C，相對濕度要求為 40%60%，保管人員應作好溫 、濕度監(jiān)控記錄。 各部門技術負責人須每年至少一次對軟件的有效性進行再確認，報辦公室備案。 軟件控制規(guī)定 軟件采購計劃由使用部門負責編制，部門負責人或技術負責人負責審核，分管副院長或總工程師及院長負責批準，并報辦公室備案。 工作環(huán)境 本院確保安全生產(chǎn)，進行必要的勞動保護，廢水、廢氣、廢渣 “三廢”排放及噪音控制符合國家和當?shù)赜嘘P要求，形成良好的社會關系。 凡符合報廢條件的固定資產(chǎn)由使用部門提出報廢申請，填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，按院設備管理相關規(guī)定執(zhí)行。 設備的封存、閑置 確定要停用三個月以上的設備，由使用部門提出設備封存 申請，經(jīng)部門負責人批準，由該設備管理員予以明確標識，就地封存。 山西省 交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 基礎設施和工作環(huán)境 頁數(shù) 3/6 日常生產(chǎn)中設備發(fā)生故障時，應填寫《設備檢修單》，由使用部門負責檢修。 辦公室根據(jù)合格的《設備驗收單》，按交通工具、通訊工具、辦公設備、儀器設備四類對設備分別進行編號，辦理《固定資產(chǎn)驗收交接 記錄》，填寫《固定資產(chǎn)卡片》，上《儀器設備一覽表》臺帳，小型耐用的工、卡、量具等由使用部門設備管理員驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》和上《小型耐用器具臺帳》。 設備的管理按本院《院固定資產(chǎn)管理制度》及《小型耐用器具管理辦法》執(zhí)行。具體管理辦法按《院固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 辦公室負責基礎設施、生產(chǎn)設備和工作環(huán)境的歸口管理，編制設備管理相關規(guī)定。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施、工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施 或信息系統(tǒng) 等的控制，對工作環(huán)境進行控制。培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄及培訓效果評價記錄等交人事勞資教育科存檔。 實施 監(jiān)理工程師、監(jiān)理員、焊工、駕駛員、內(nèi)審員、工程技術人員培訓等需由外部機構(gòu)組織實施的，由人事勞資教育科統(tǒng)一安排，記錄受培訓人員名單，保存培訓結(jié)果 (文件、資格證書復印 件等 )。 設計、監(jiān)理、檢測和公路、橋梁施工具體項目的人力資源需求，由相關的《質(zhì)量計劃》確定。 特殊工作人員培訓，包括 (a)特殊工序、關鍵工序人員需經(jīng)培訓后持證上崗；（ b）焊工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 人力資源 頁數(shù) 2/3 訓合格證書； (c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后持證上崗。 各部門負責編制本部門《 崗位工作人員任職能力要求》，報人事勞資教育科審批備查。 管理者代表負責批準《部門負責人崗位任職能力要求》。 5 相關文件 《糾正和預防措施程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《簽到表》 《管理評審紀要》 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 資源提供 頁數(shù) 1/1 為實施本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，我院確定并提供所需資源，以 1 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 2 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度； 3 資源提供包括：人力資源、基礎設施和適宜的工作環(huán)境； 4 以保證各合同項目按期保質(zhì)完成。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的改進。 分管質(zhì)量的副院長、分管生產(chǎn)經(jīng)營的副院長及總工程師，就分管工作中涉及的質(zhì)量管理體系運行情況，向最高管理層匯報，提出需要最高管理層決策的問題。 質(zhì)管辦根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，為管理者代表準備《質(zhì)量管理體系運行情況及改進建議報告》，提請管理者代表確認。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 管理評審 頁數(shù) 2/4 當出現(xiàn)下列情況之一的，可增加管理評審： 組織機構(gòu)有重大變更； 隸屬關系有重大變更； 市場需求有重大變更； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變更； 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴重不合格的或顧客有重大投訴； 有外部審核時。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的 糾正、預防措施。 2 范圍 適用于對本院質(zhì)量管理體系的評審。 9 各部門 (工程公司、監(jiān)理公司、毛勒公司、設計院、檢測中心 )負責： 各自產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計劃的編制； 所需人力資源、基礎設施的申請和在用設施的維護、保養(yǎng)和檢定； 在用文件和記錄的管理； 與顧客溝通的實施； 采購的實施； 生產(chǎn)和服務過程的實施； 監(jiān)視和測量 設備 需求的申請和在用設施的管理、維護 ； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制； 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 職責和權(quán)限 頁數(shù) 5/5 不合格品處置的實施； 數(shù)據(jù)分析的實施； 糾正措施和預防措施的制定和實施； 設計院負責勘察和設計的實施。 6 辦公室負責 基礎設施、生產(chǎn)設備及工作環(huán)境的歸口管理； 編制設備管理相關制度； 保證資源配置； 行政文件的歸口管理； 印鑒、公章的歸口管理； 實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，根據(jù)需要參加管理評審； 監(jiān)視和測量 設備 的歸口管理。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 職責和權(quán)限 頁數(shù) 2/5 測量、分析和改進的控制； 顧客對本院產(chǎn)品和服務 滿意程度的總體控制； 糾正措施和預防措施的批準； 數(shù)據(jù)分析的控制。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 職責和權(quán)限 頁數(shù) 1/5 1 院長負責 全院最高管理者，行使法人職權(quán)，負責全院的生產(chǎn)經(jīng)營和技術質(zhì)量管理工作； 對全院質(zhì)量管理體系進行策劃，確定院各級組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的職責、權(quán)限和相互關系，對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì)量管 理體系的完整性； 主持制定院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準各部門的質(zhì)量目標，確保院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； 任命管理者代表 。 經(jīng)營開發(fā)部的質(zhì)量目標 記錄管理規(guī)范化、完整化；對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、產(chǎn)品要求評審、生產(chǎn)和服務提供的過程進行有效控制，確保生產(chǎn)經(jīng)營秩序化。 山西交研科學實驗工程有限公司及山西交科巖土工程有限公司的質(zhì)量目標 嚴格按國家有關路橋施工標準和規(guī)范施工，嚴把施工過程控制關，確保工期，保證施工質(zhì)量安全，合同履約率 100%，工程合格率100%。 通過院長宣講和采取培訓教育，使本院各部門和全體員工得到溝通、理解和貫徹。 其內(nèi)涵為： 創(chuàng)新、求實、誠信、競合、增效。與質(zhì)量有關的職能部門和生產(chǎn)單位保存的記錄，達到保存期限需處理時，應列出處理清單經(jīng)部門負責人審核，報管理者代表或分管副院長、總工程師批準后進行處理。 當合同有規(guī)定時可將記錄提供給顧客或其代表查閱，但須按本程序 條的規(guī)定執(zhí)行。 培訓記錄由人事勞資教育科負責保管，保存期四年。保存期五年。 記錄表格不能任意修改，如有修改或增加新的記錄表格時應按本手冊 《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的收集 與質(zhì)量有關的各職能部門及時收集本部門的記錄，并加以整理和保管。 記錄人員按規(guī)定的格式、時間及時填寫，書寫必須用藍黑色鋼筆或簽字筆，不得用圓珠筆或鉛筆（野外勘測、調(diào)查記錄和手工繪制草圖除外），字跡要工整、清晰，內(nèi)容要真實、精確，無漏項、缺項、重復，不留空白。 辦公室負責記錄的歸檔。 2 范圍 適用于本院的質(zhì)量管理體系運行和 產(chǎn)品記錄的控制，亦適用于外來文件和資料的控制。 文件的作廢和銷毀 對有參考價值但已失效或作廢的 文件應由該文件的管理部門收回或通知加蓋“作廢”字樣印章，以防止誤用。 文件的管理部門負責將換版的作廢文件收回，按本章節(jié) 的 規(guī)定通知各相關部門。 各部門指定專人對受控文件進行管理，建立部門《在用文件清單》。若需復印或外借時，應填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)該文件管理部門負責人批準。 文件的使用 各部門對收到的文件應指派專人妥善保管，防止受潮、損壞或丟失。 文件的發(fā)放，發(fā)文部門應填寫《文件發(fā)放登記表》，收文部門 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 2/5 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 文件控制程序 頁數(shù) 3/5 應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 經(jīng)營項目質(zhì)量計劃編制、評審和批準按本手冊 章節(jié)《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》執(zhí)行。本院內(nèi)部使用的所有質(zhì)量管理體系文件和向第三方認證機構(gòu)提供的《質(zhì)量手冊》， 均為受控文件，文件的分發(fā)號為：001100 號。 質(zhì)量管理辦公室負責質(zhì)量手冊和管理性作業(yè)指導書的歸口管理。 3 職責 院長負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊和程序文件的批準。 2. 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊包含了以下內(nèi)容： 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 2）質(zhì)量管理體系的范圍，包括對刪減過程的細節(jié)與合理性的表述； 3）引用了為質(zhì)量體系編制的六個程序文件； 4）對質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用進行了表述。毛勒 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖（圖六） 山西省交通科學研究院質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖（圖二） 2. 本院的外委主要包括： 工程公司施工人員和施工設備的外委； 設計、勘測的外委； 本院通過《外委組織采購管理規(guī)定》 對外委組織進行控制。 63 伸縮 設備 為使車輛平穩(wěn)通過橋面并滿足橋面變形 的需要，在橋面伸縮接縫處設置的各種 設備 的總稱。 60 原始記錄 是檢測結(jié)果的真實記載，不允許隨意更改、刪減，一般不允許外單位查借原始記錄。其主要職責是解釋設計意圖，根據(jù)授權(quán)反映或解決施工中出現(xiàn)的設計問題。 53 “三工序”活動 職工參與質(zhì)量管理的活動之一，其內(nèi)容是：檢驗 上道工序的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋；保證本道工序的出手質(zhì)量；為下道工序提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。 49 施工圖設計 根據(jù)初步設計或技術設計批復意見、測設合同，進一步對所審定的修建原則、設計方案、技術決定加以具體和深化，最終確定各項工程數(shù)量，提出文字說明和適應施工需要的圖表資料以及施工組織計劃，并編制施工圖預算 。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 3 術語和定義 頁數(shù) 6/8 45 定測 根 據(jù)批準的初步設計文件及確定的路線和有關構(gòu)造物的布設方案，在現(xiàn)場進行具體方案的勘測落實，并通過詳細測量、調(diào)查及內(nèi)業(yè)工作，為編制施工圖設計提供所需資料的活動。 41 工程缺陷責任終止證書 工程缺陷責任期滿，經(jīng)承包人維護的工程完全滿足合同的有關規(guī)定，監(jiān)理工程師簽發(fā)的解除承包人工程缺陷責任的證明。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 3 術語和定義 頁數(shù) 5/8 37 指定分包 按合同規(guī)定，對某些特殊工程或?qū)I(yè)性較強的工程的施工或材料、機械設 備的供應，由業(yè)主指定的單位完成。 33 爭端 業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師之間因合同或工程施工出現(xiàn)分歧，并且對監(jiān)理工 程師的決定不接受而產(chǎn)生的爭議。 29 中期支付 在工程進行過程中，根據(jù)承包人的申請，按合同的有關規(guī)定，對承包人已完成的工程進行付款。 25 監(jiān)理服務合同 由業(yè)主與監(jiān)理單位簽署的明確雙方在工程實施中責權(quán)利的協(xié)議。 21 監(jiān)理員 經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務培訓，從事施工現(xiàn)場具體監(jiān)理工作的人員。 17 總監(jiān)理工程師 獲得交通部監(jiān)理工程師資格，經(jīng)業(yè)主同意，負責某項工程全部監(jiān)理工作的高級工程師。 13 作業(yè)指導書 是質(zhì)量手冊和程序文件的支持性文件，是標準、規(guī)范、規(guī)定、辦法、制度、措施、施工圖紙、工作表格的總稱。 9 檢測中心 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 3 術語和定義 頁數(shù) 2/8 是山西省交通建設工程質(zhì)量檢測中心的簡稱。 5 設計院 是山西交科公路勘察設計院的簡稱。 山西省交通科學研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 20208 2 引用標準 頁數(shù) 1/1 1 GB/T 19000— 2020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系