【正文】 方便連鎖店和分店的開設(shè)。增長幅度為：25%第五年：30萬。第四年：16萬元。網(wǎng)站建設(shè)費用的追加：用于升級公司網(wǎng)站的軟硬件設(shè)備并與軟件廠商合作開發(fā)公司的ERP，CRM，SRM。遞延費用裝修費主要用于對店面的裝修，五年翻新一次，應(yīng)在五年平均攤銷開辦費包括執(zhí)照費、注冊費用、法律咨詢費用等廣告費包括在傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體上做廣告的費用購置玩具等貨源：以后每年遞增購置數(shù)量及更新流動資金以備臨時所需辦公室及倉庫租金總面積以120平方米計算。2008年達到18家。 國內(nèi)玩具業(yè)內(nèi)人士認為，成人玩具市場尚未真正形成。預(yù)計還將以每年40%的速度增長。、籌資渠道 通過個人集資的方式，由3位隊員每人出資10萬，尋求風(fēng)險投資商的投資14萬，以資產(chǎn)抵押的形式貸款10萬共54萬作為初期資本。第十一章：財務(wù)規(guī)劃第一年的量本利分析：假設(shè)P代表單位產(chǎn)品價格，Q代表產(chǎn)量或銷售量，F(xiàn)代表總固定成本，V代表單位變動成本，π代表總利潤，C代表單位產(chǎn)品貢獻（C＝P－V）保本產(chǎn)量：Q＝F/（P－V）＝F/C保目標(biāo)利潤產(chǎn)量：Q=(F+π)/(PV)=(F+π)/C第一年的銷售額：54萬元，總的一年成本為：42萬元，每一個銷售周期（二個月）的總固定成本12萬元保本銷量數(shù)是：3695個　保目標(biāo)利潤的產(chǎn)量是：4112件利潤空間是：首先按5－－100元100－300元的中型小型玩具進行定價其它大型的玩具我們將直接與供貨商聯(lián)系其利潤空間比較難于掌握所以不列入此列。通過第二階段的研發(fā)職能，公司的玩具品牌已經(jīng)形成。目標(biāo)：l 分公司繼續(xù)向全國其他地區(qū)輻射，形成各地區(qū)分公司；l 在國外推出自身設(shè)計的玩具產(chǎn)品；l 進行公司流程再造，使公司的組織結(jié)構(gòu)更具柔性；l 完善公司的業(yè)務(wù)流程的e化，降低企業(yè)內(nèi)部運營成本；l 打造有中國民族特色的玩具。l 在第四年的資本運作中通過控股或收購一兩家玩具生產(chǎn)商，公司在玩具出售行業(yè)中小有名氣，同時對于玩具行業(yè)的運作有所了解，此時公司可以設(shè)計并推出具有自主品牌特色玩具品牌。l 公司規(guī)模的擴大，必將追加人力資源的投入，因此公司將招聘相關(guān)專業(yè)的人員進入公司，人員招聘的標(biāo)準(zhǔn)是：給人才一個最佳位置。減少公司的經(jīng)營成本及風(fēng)險。l 網(wǎng)站和倉庫的選址，建立員工管理標(biāo)準(zhǔn)——尊重員工，溝通順暢；網(wǎng)站管理標(biāo)準(zhǔn)——簡潔、明亮、個性化。規(guī)劃目標(biāo)：l 進入目標(biāo)市場，通過市場調(diào)查進行產(chǎn)品定位；l 成功運營網(wǎng)站；l 尋找軟件開發(fā)伙伴；具體實施：l 通過市場調(diào)查進行市場定位，我們公司的目標(biāo)市場為兒童和成人市場，公司所經(jīng)營的產(chǎn)品目錄有：益智玩具、電動玩具、模型玩具、寵物玩具、木/竹/藤玩具與成人玩具。公司競爭戰(zhàn)略：，低成本競爭與差異化競爭戰(zhàn)略相結(jié)合。國家統(tǒng)計局的資料顯示，我國15至64歲的成年人占總?cè)丝诘?0%左右，是主要的消費群體。l 積極營造良好的工作環(huán)境與非經(jīng)濟報酬，改善福利待遇，吸引人才。 人力成本上升與高素質(zhì)人才不足，公司屬新成立的公司，成本限制可能導(dǎo)致公司的工作環(huán)境與福利待遇存在一定差異，增加了引進高素質(zhì)人才的難度。 經(jīng)營風(fēng)險現(xiàn)在的玩具應(yīng)用技術(shù)日新月異，玩具產(chǎn)品生命周期短。第九章 風(fēng)險與對策、市場風(fēng)險在國內(nèi)，人們普遍認為玩具屬于兒童的專利，很多成年人都沒有從觀念上改變對玩具的消費； 消費者在線購物的意識不強，且對在線購物的安全性持懷疑態(tài)度；在沒有摸清市場對某類玩具的容納程度時就進行采購，導(dǎo)致其市場容量不大，加大了投資風(fēng)險； 我國已加入WTO，由于此行業(yè)的門檻很低，國內(nèi)或國外的投資者可以憑借其雄厚的資金和管理經(jīng)驗進入該行業(yè)。配送中心的業(yè)務(wù)部門主要有：客戶中心、調(diào)度中心、配送中心（可以是一個配送中心也可以是分散在城市內(nèi)的多個配送點），配送企業(yè)的最重要的資源即是客戶，讓配送部門集中統(tǒng)一管理，所有發(fā)生在配送企業(yè)的業(yè)務(wù)都經(jīng)過總部的客戶中心，再由調(diào)度中心進行統(tǒng)一調(diào)度，詳細掌握各個配送點及客戶的詳細情況，便于控制和管理，走集約化的管理道路。但由于這種方式不易于跟蹤產(chǎn)品訂單、提供銷售統(tǒng)計和報表，隨著公司規(guī)模的不斷擴大和業(yè)務(wù)的逐漸增多，公司會在第二年增加配送部，涉足物流配送業(yè)務(wù)，采取中心城市發(fā)展物流模式。但隨著佳佳的建立和進一步發(fā)展，物流對公司經(jīng)營活動的影響日益明顯。在部分中學(xué)和大學(xué)設(shè)立公司名義的獎學(xué)金，和舉辦相關(guān)灌名的活動。休閑型的中年人：以“佳佳，溝通的家！”為主題，并設(shè)置顧客懸念，通過與POP廣告聯(lián)合宣傳，吸引此類顧客到現(xiàn)場進行消費。我們將針對不同的子市場的特點推出相應(yīng)的促銷方案：兒童：以“童樂融融”為主題，開展現(xiàn)場比賽活動，通過豐富的有公司標(biāo)志的免費禮品贈送和獎品充分吸引兒童的參與。l POP廣告：通過帶條幅異型氣球廣告懸浮在店面上空進行宣傳，吸引顧客的注意；同時，制作一些印有公司網(wǎng)站標(biāo)識的小禮品贈送顧客以達到宣傳。l 宣傳單：針對兒童，印發(fā)漫畫廣告，深入幼兒園和小學(xué)進行宣傳，著重從玩具自身的個性特點和兒童的愛好設(shè)計廣告；針對年輕一族，著重從時尚感和溝通兩方面，深入學(xué)校和鬧市進行推廣；針對中年人，著重從溝通與感情兩方面進行宣傳。還將通過尋求各大高校的代理人讓他們利用自己的校園網(wǎng)絡(luò)，在BBS或是自己建立的網(wǎng)站上進行宣傳，從而進行全面推廣我們的產(chǎn)品與服務(wù)； l 電視廣告：在周末通過重慶電視臺第三套節(jié)目（呼號為“重慶電視二臺”）進行廣告宣傳，播出時間在21：1421：20，（時長5秒費用為2100元）。盡最大的可能在這些引擎上的前三頁內(nèi)出現(xiàn)我公司的網(wǎng)站。贈送信息請留意本站通知，本站也將發(fā)送通知給會員登記信箱，如本站宣布后一個月內(nèi)沒有收到確認信，視為自動放棄贈品。 D．憑VIP卡在購物的時候，可以獲得各種優(yōu)惠：　　 折上折優(yōu)惠：購買除超低價發(fā)售產(chǎn)品外的任何商品，均可在原來普通 會員基礎(chǔ)上獲得9折優(yōu)惠。B．普通會員管理策略： 　當(dāng)用戶完成注冊后一次性購買100元正價產(chǎn)品的，或都累計購買總數(shù)達200元者，即可獲得普通會員資格。 B． 進貨產(chǎn)品 采取市場定價及心理定價相結(jié)合的策略。從而獲得長期利潤。我們將首先在公司網(wǎng)站進行消費者調(diào)查和玩具宣傳，并且謹慎進貨，降低企業(yè)風(fēng)險。2）引入推廣期 A．本公司設(shè)計并委托生產(chǎn)的產(chǎn)品（以下簡稱：公司產(chǎn)品）引入期營銷對策：在充分的征得了消費者及公司網(wǎng)站會員的意見基礎(chǔ)上，進行E－mail（對會員），和報紙、電視等媒體的廣告宣傳。隨著經(jīng)營環(huán)境的變化，和公司的日趨成熟，不斷加速公司的電子化進程，提高行業(yè)進入門檻，確保我們公司的競爭優(yōu)勢。我們認為，我們公司實施知識管理會有一下5個優(yōu)點：1． 創(chuàng)造企業(yè)新的競爭價值；2． 增加企業(yè)利潤；3． 降低企業(yè)成本；4． 提高企業(yè)效率；5． 建立企業(yè)共享文化。經(jīng)過充分及開放的溝通，增強組織個人間的了解。2．Clarify：確認，所要獲取的知識內(nèi)容，把各種知識去粗取精去偽存真。我們將按照當(dāng)時環(huán)境隨時把所管理的的知識更好的質(zhì)的改善，并做量的管理。（3） 信息中介通過數(shù)據(jù)庫得到信息，為顧客做好提供各項服務(wù)的準(zhǔn)備。 人力資源178。顧客InternetE－mail顧客中心客服人員客戶信息數(shù)據(jù)庫信息中介178。一方面能讓顧客覺得公司很親切，另一方面可作為公司改進的參考，且把這些數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)庫。3． 保留有價值的顧客由顧客資料卡和對網(wǎng)站的點擊跟蹤記錄來分析顧客的習(xí)性、偏好及購買次數(shù)，針對其需求研發(fā)數(shù)據(jù)，有效掌握具有價值的顧客，這些數(shù)據(jù)會受到公司的嚴密保護。1． 獲取可能購買的顧客提供方便性與創(chuàng)新性的產(chǎn)品來獲得新的顧客。而向供應(yīng)鏈采購的成本支出，則采用月結(jié)的方式。讓這兩個部門的人員把消費者的需求實時傳達給供應(yīng)鏈，從而能都在第一時間給予消費者方便。當(dāng)信息的透明、流通由內(nèi)部再延伸到上下游產(chǎn)業(yè)時，通過SCM的運作，包含協(xié)調(diào)、設(shè)計、運作、評估與改善。每當(dāng)消費者在問卷上或向我們公司反映時，客戶部應(yīng)立即把信息通知給銷售部，讓它知道哪些產(chǎn)品應(yīng)放進。1） 人力資源部：與供貨商部結(jié)合，共同研制玩具的新的原材料2） 營銷部門：與銷售部結(jié)合，建立顧客數(shù)據(jù)庫，同時分析其消費行為及其消費者購買習(xí)慣，再次決定最合適的營銷策略。2） 人事部，掌握內(nèi)部員工情況，協(xié)調(diào)各部門的工作，特別是當(dāng)一個部門業(yè)務(wù)忙時，哪些部門可以提供幫助，人數(shù)是多少。供貨商采購營銷研發(fā)人力資源客 戶財務(wù)配送顧 客ERP流程圖 引入ERP系統(tǒng)，能夠為我們減少人員操作成本及時間，避免重復(fù)輸入訂單。我們公司將借助企業(yè)電子化的重點中按四個方面來探討未來的走向。l 企業(yè)內(nèi)部公平性，公司將依照員工所從事的工作對于組織的價值來支付薪酬。通過評定，公司同時作出360度反饋系統(tǒng)，為員工的自身發(fā)展提供建議。、效績評估公司建立全而有效的評估制度，激勵公司員工，充分發(fā)掘員工最佳潛能通過效績評估影響和改善整體和個別員工在玩具服務(wù)中的工作特性（如主動性、合作態(tài)度）、工作行為（例如與顧客的交往和服務(wù)）和工作結(jié)果（例如營業(yè)額等）。），我們也會要求培訓(xùn)者要有反省或?qū)ζ溥M行評量。l 規(guī)劃培訓(xùn)方案。　“佳佳”玩具公司將改變過去將培訓(xùn)作為“費用”、“投資”的觀念，變培訓(xùn)為“福利”。4. 最后，堅持寧缺勿濫的原則、培訓(xùn)與開發(fā)—— “培訓(xùn)福利化”員工的培訓(xùn)是現(xiàn)代企業(yè)進行人力資源開發(fā)的重要途徑。l 嚴格的評估錄用程序。根據(jù)崗位的層次和性質(zhì)，有針對地選擇不同的新聞媒體發(fā)布招聘信息，采取利用媒體和人才市場為主的自行招聘和委托招聘相結(jié)合的方式。、人員招聘與甄選宗旨：給人才一個最佳位置在人員招聘中，我們將選擇最合適的人才，而非最優(yōu)秀的人才。4. 營造享受工作樂趣的氛圍。2. 員工被肯定心里滿足及對工作的成就感。結(jié)合我公司的發(fā)展規(guī)劃，在前期主要采用傳統(tǒng)的統(tǒng)計預(yù)估方法，后期采用“馬克伍”模式實現(xiàn)動態(tài)的人力資源規(guī)劃。、人力資源規(guī)劃公司內(nèi)部成員的個人技能得以充分發(fā)揮，以求人盡其才。以核心能力為本，可以將人力資本管理的所有方面和流程連接在一起，包括崗位設(shè)計、招聘和甄選、培訓(xùn)和管理、績效管理、薪酬、崗位描述、繼任者計劃等。股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室西南地區(qū)分公司東南地區(qū)分公司人力資源部財務(wù)部營銷策劃部 西北地區(qū)分公司東北地區(qū)分公司 采購部辦公室人力資源部財務(wù)部研發(fā)部分公司營銷策劃部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部注：第三階段公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中，總部的營銷策劃部與分公司的營銷策劃部職能有所區(qū)別。職能制組織設(shè)計的最大優(yōu)點是具有明確性和高度穩(wěn)定性。田麗偉:職務(wù)　 副總經(jīng)理職能 負責(zé)營銷策劃部，經(jīng)營部經(jīng)濟管理學(xué)院學(xué)士畢業(yè)，平日喜歡捕捉身邊的商機。周文禮：職務(wù)　 副總經(jīng)理　　　　職能 負責(zé)管理技術(shù)方面的工作。陳敬松： 職務(wù)　總經(jīng)理　　　　 職能 負責(zé)協(xié)調(diào)各副總經(jīng)理的工作。由三人分別擔(dān)任公司不同部門經(jīng)理，與最初董事會成員，組建公司。但在此過程中還有一些問題——如：消費者沒有這樣的專門材料和制作工具以及技術(shù)力量不夠等問題，所以我公司就針對這一情況，開辦了以下三項服務(wù)：（1） 顧客自己提供圖紙、自己制作，我們根據(jù)圖紙的需求提供相應(yīng)的材料、制作工具、場地以及技術(shù)支持；（2） 顧客自己提供材料、圖紙、自己制作，我們根據(jù)圖紙的需求提供相應(yīng)的制作工具、場地以及技術(shù)支持；（3） 我們提供材料、模具、圖紙和工具，消費者根據(jù)自己的愛好進行拼裝、組合。這樣的顧客須要的是有一整套的玩具來作為經(jīng)營的工具。、大型玩具定購（網(wǎng)上網(wǎng)下）　　在傳統(tǒng)的玩具領(lǐng)域內(nèi)比較大型的玩具各大商場或玩具專賣店都十分缺乏。：一般性玩具網(wǎng)上定購，老年網(wǎng)上玩具專賣服務(wù)，成人玩具網(wǎng)上專賣服務(wù)，本網(wǎng)站的玩具信息量大，品種多，顧客搜索自己想要購買的玩具十分方便。：本行業(yè)的門檻較低，創(chuàng)業(yè)期間競爭力也較弱；創(chuàng)業(yè)期間，本公司的資金有限，知名度低，在競爭者的壓力下，公司的營銷成本會比較大。這些網(wǎng)絡(luò)公司的競爭并不對我們構(gòu)成多大的威脅，相反還能夠形成行業(yè)的經(jīng)營氛圍。天天玩具網(wǎng)是普樂科技有限公司旗下天天玩具網(wǎng)站是專業(yè)的玩具資訊網(wǎng)站總部設(shè)在上海，其在部分省市設(shè)有分部。其發(fā)展速度驚人，已占整個玩具產(chǎn)業(yè)的30%以上。在重慶的玩具市場上只有在幾家大型的超市：重百，百盛，好又多，有一定數(shù)量和規(guī)模的玩具有出售，但也只限于一般性的玩具中小型玩具。從而力爭在最短的時間內(nèi)通過傳統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)兩條戰(zhàn)線相結(jié)合，占領(lǐng)重慶市場，然后在鞏固重慶市場的基礎(chǔ)上以分公司的形式開拓全國其他地區(qū)的市場。所以要想購買玩具就只好上網(wǎng)，對于這類人群我們設(shè)立網(wǎng)上中老年人玩具專賣店，正好迎合了老年人的這種愿望。 目標(biāo)市場發(fā)展規(guī)劃714歲兒童時尚型年輕一族休閑型中年人老年人06歲兒童保守型年輕一族進一步細分市場和滲透市場　　　　　　　　　　　　　　　 時間 在網(wǎng)上購物方式下：　　　　　　　　　　　　　　　上網(wǎng)者　　　　　免費信息獲取者（70%）　　　　　　有購物意向者（30%）　　　　查詢資料者　網(wǎng)上娛樂消遣者　青年一代（70%）中年人（20%）老年人（10%）　　由于網(wǎng)絡(luò)對于購物的人群一開始就進行了劃分。但此類群體將是我們的潛在目標(biāo)市場。（3） 休閑型的中年人：這類消費者除了平時的工作外，在空閑時間經(jīng)常與家庭相聚或外