【正文】 所以需要重點(diǎn)對(duì)待。第二年：9萬元 。 銷售收入： 第一年： 第二年： 增長(zhǎng)速度：172%第三年：，增長(zhǎng)速度：123%第四年：，增長(zhǎng)速度：116%第五年：，增長(zhǎng)速度：%凈利潤(rùn)： 第一年： 第二年： 第三年： 第四年： 第五年：、成本分析 第一期投入：2005年資金投入預(yù)算編制單位：　“佳佳”玩具有限責(zé)任公司2004年12月31日 單位：萬元摘要金額備注固定資產(chǎn)設(shè)備費(fèi)1主要用于購(gòu)置服務(wù)器，各部門的辦公電腦，專線接入的費(fèi)用和網(wǎng)站前期開發(fā)費(fèi)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)15至64歲的成年人占總?cè)丝诘?0%左右，是主要的消費(fèi)群體。為了以后的發(fā)展。l 隨著公司的擴(kuò)展，公司的文化已經(jīng)形成，但是公司原來的組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，對(duì)于外界的變化也不能做到及時(shí)反映，因此公司將調(diào)整公司的組織結(jié)構(gòu)，使之扁平化、網(wǎng)絡(luò)化。達(dá)到用最低的物流成本用最短的時(shí)間送到客戶手中。l 在網(wǎng)站成功運(yùn)營(yíng)之后，公司將設(shè)立專門小組和軟件廠商合作開發(fā)公司的ERP、CRM、SCM，并力爭(zhēng)在年底在公司完成軟件的測(cè)試。、公司的發(fā)展規(guī)劃、第一階段公司的發(fā)展第一階段為在成功運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)的玩具公司，網(wǎng)站的知名度得到長(zhǎng)足的提升，在國(guó)內(nèi)能夠叫得響名氣之時(shí)再與軟件廠商和作開發(fā)出適合公司流程的ERP、CRM、SCM，時(shí)間為一年。第十章 發(fā)展規(guī)劃、公司戰(zhàn)略概述佳佳玩具公司的戰(zhàn)略目標(biāo)為：形成全國(guó)玩具服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造具有中國(guó)民族特色的全球知名玩具品牌。傳統(tǒng)銷售商不定時(shí)的折扣優(yōu)勢(shì)。 在中心城市建立區(qū)域性的物流服務(wù)后，不斷完善中心城市物流配送系統(tǒng)，減少物流成本，突出公司的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，增加公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。為此，公司以“為客戶提供快捷、及時(shí)的送貨服務(wù)“為原則，參照公司的不同發(fā)展階段，選擇相應(yīng)的配送方式。、公共關(guān)系我們將以公共關(guān)系作為建立公司形象和打造品牌的長(zhǎng)期戰(zhàn)略：在部分節(jié)假日捐贈(zèng)部分玩具產(chǎn)品給有需要的群體；在繁華地區(qū)進(jìn)行社會(huì)道德與文明廣告建設(shè)與宣傳，擴(kuò)大公司知名度，提升公司形象；通過　“佳佳”月刊和網(wǎng)站對(duì)外宣傳公司的形象與品牌，公司月刊將注重企業(yè)文化建設(shè)與宣傳，網(wǎng)站將注重顧客的服務(wù)與質(zhì)量反饋，實(shí)現(xiàn)與顧客的雙向溝通。此外，公司除了前期以產(chǎn)品與服務(wù)為訴求對(duì)象外，還將長(zhǎng)期以企業(yè)形象為訴求對(duì)象，從戰(zhàn)略上策劃企業(yè)形象廣告，樹立企業(yè)品牌形象，擴(kuò)大企業(yè)的知名度。l 重慶晚報(bào)：集中在周末通過《重慶晚報(bào)》在普通版進(jìn)行廣告宣傳，*8CM。、促銷策略、廣告宣傳公司將與廣告商建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，在對(duì)網(wǎng)站推銷的同時(shí)，針對(duì)不同的子市場(chǎng)，利用相應(yīng)的方式進(jìn)行分別的宣傳。普通會(huì)員在購(gòu)物的時(shí)候，可以得到在網(wǎng)上標(biāo)明的會(huì)員價(jià)的優(yōu)惠。 4）成熟期 A． 公司產(chǎn)品 在玩具進(jìn)入成熟期，玩具已經(jīng)被絕大多數(shù)的潛在消費(fèi)者接受，我們將采取適當(dāng)降價(jià)和折扣促銷定價(jià)等方式，在公司利潤(rùn)和品牌建立等兩方面確定公司的定價(jià)策略，從而延長(zhǎng)玩具產(chǎn)品的成熟期，使得我們的產(chǎn)品能夠持續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)和擴(kuò)大銷量。B. 供貨商新產(chǎn)品引入期營(yíng)銷對(duì)策：a． 對(duì)于公司獨(dú)家代理的玩具與生產(chǎn)廠家合作進(jìn)行大力的促銷活動(dòng)，加快玩具進(jìn)入成長(zhǎng)期。 KMCRMSCMMERP供貨商顧 客（電子商務(wù)結(jié)構(gòu)圖）我們公司在短期內(nèi)要同時(shí)達(dá)到全面重組是不太現(xiàn)實(shí)的，因此我們會(huì)決定將電子化優(yōu)先做。分類各種內(nèi)容，以便檢索搜尋。企業(yè)管理知識(shí)性資產(chǎn)與管理有形資產(chǎn)一樣，可把它存放在知識(shí)庫(kù)中，但是很多企業(yè)里，不是沒有知識(shí)庫(kù)，而是知識(shí)庫(kù)太擁擠、繁雜，導(dǎo)致它的需求者很難在短時(shí)間內(nèi)立即找到其所需的知識(shí)。 營(yíng) 銷178。（1） 資料卡分析：把顧客習(xí)慣、偏好錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。4． 營(yíng)銷方面在SCM下，我們的營(yíng)銷結(jié)合我們的上下游信息，我們可以設(shè)計(jì)消費(fèi)者的回函；結(jié)合消費(fèi)者的想法及上游的響應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給消費(fèi)者，不必做書面意見表的來回，從而減少了傳送成本，節(jié)約了時(shí)間。以下就我們玩具公司做SCM的相關(guān)分析：1． 采購(gòu)運(yùn)送方面再接收到客戶的訂單之后，采購(gòu)部門確認(rèn)公司內(nèi)部是否有貨，同時(shí)請(qǐng)配送人員隨時(shí)待命。4． 財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)部和出納部之間通過ERP整合，當(dāng)會(huì)計(jì)做一筆應(yīng)收或應(yīng)付帳款時(shí)，出納部門也可以很快通過ERP系統(tǒng)得知；當(dāng)各部門的錢由出納經(jīng)手之后，在把信息傳回系統(tǒng)，會(huì)計(jì)部門的到信息，即會(huì)把帳款沖銷。1． 人力資源部門1） 廠商管理部：借助ERP系統(tǒng)可得知我們和哪些供貨商往來。l 為保證企業(yè)的薪酬體系對(duì)于其他公司的競(jìng)爭(zhēng)力，公司將豐富員工的福利措施，以員工滿意為目標(biāo)，通過創(chuàng)造優(yōu)秀的非經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬——工作本身與工作環(huán)境增強(qiáng)員工的歸屬感與忠誠(chéng)度。每月初各部門經(jīng)理在員工評(píng)核表上列出員工當(dāng)月應(yīng)完成的主要工作和重點(diǎn)工作，并將評(píng)核表發(fā)給員工。對(duì)于公司技術(shù)性的主題（例如：如何消毒，如何識(shí)別各種玩具產(chǎn)品，如何對(duì)玩具進(jìn)行簡(jiǎn)單的維修和日常護(hù)理等。有形的培訓(xùn)是指有固定的時(shí)間、地點(diǎn)和講師的培訓(xùn)，我們通常講的培訓(xùn)就是這種有形的培訓(xùn)。借鑒美國(guó)GM公司及上海通用汽車的招聘策略，結(jié)合國(guó)內(nèi)類似公司的樣板模式，我們將設(shè)計(jì)自己的SGM人員評(píng)估方案。努力營(yíng)造一個(gè)相互尊重和諧并進(jìn)的工作環(huán)境，并建立起團(tuán)隊(duì)之間深重情誼的社會(huì)化環(huán)境。選才上，我們必須認(rèn)識(shí)到員工配合公司的能力和員工本身的專業(yè)能力一樣重要，因?yàn)檫m才適所才會(huì)為企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；留才方面，我們將從以下四個(gè)因素著手：1. 財(cái)務(wù)的保障及可能的成長(zhǎng)空間。在員工服務(wù)中我們要求員工創(chuàng)造出一種好玩的服務(wù)態(tài)勢(shì)即不僅產(chǎn)品要好玩，其銷售與服務(wù)過程和形式也要好玩?？偨?jīng)理董事會(huì)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)總辦公室營(yíng)銷策劃部人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部組織結(jié)構(gòu)（圖）、第二階段此時(shí)公司的規(guī)模逐漸擴(kuò)大，公司增加了監(jiān)事會(huì)、研發(fā)部門與經(jīng)營(yíng)部門改變?yōu)榉种k事機(jī)構(gòu)。為人做事一絲不茍。每個(gè)人的職能都應(yīng)當(dāng)受到一定的限制。、自制玩具DIY根據(jù)現(xiàn)在的玩具玩家的心理（有68%的玩家愿意自己制作玩具）和將來玩具發(fā)展的趨勢(shì)，我公司特別推出有別其它的玩具出售的方式——自制玩具DIY。并推出成年玩具和中年玩具，更加體貼中年人，和老年人們。 劣勢(shì)： 創(chuàng)業(yè)初期，公司形象與信用不高，與其他公司合作較困難，特別是沒有與玩具制造商達(dá)成合作伙伴，也沒有固定的客戶； 我們?nèi)狈?duì)業(yè)務(wù)流程管理的經(jīng)驗(yàn)，可能造成公司資產(chǎn)的流失； 創(chuàng)業(yè)期間，我們信用度低，資金有限，融資渠道窄。網(wǎng)上比較知名的玩具網(wǎng)站主要有兩家較大的玩具網(wǎng)站：中國(guó)玩具網(wǎng)，天天玩具網(wǎng)。玩具銷售只在一些商場(chǎng)才有。中年人上網(wǎng)購(gòu)物多由于工作時(shí)間緊沒有多少時(shí)間去上街陪孩子挑選玩具，或是自己購(gòu)物成人玩具時(shí)不愿意在選購(gòu)商品時(shí)被別人看破自己的購(gòu)物動(dòng)機(jī)。（4） 工作型的中年人：此類消費(fèi)者大多為敬業(yè)或拼搏型，專注于個(gè)人工作與社會(huì)關(guān)系，對(duì)玩具娛樂方面的興趣較低。在傳統(tǒng)購(gòu)物方式下的市場(chǎng)劃分：通過調(diào)查，我們將市場(chǎng)細(xì)分如下：重慶市區(qū)居民 按目前市場(chǎng)成熟程度分 兒童（成熟度高，占19%） 成年人（成熟度低，占81%） 按年齡段分幼兒（06歲，占36%） 學(xué)童（714歲，占64%） 年輕一族（47%） 中年人（41%） 老年人（12%） 按娛樂觀念分 按對(duì)空閑時(shí)間的安排分 時(shí)尚型（64%） 保守型（36%） 休閑型（74%） 工作型（26%）各子市場(chǎng)描述：（1） 兒童：根據(jù)調(diào)查，大約66%的家庭都會(huì)為其小孩購(gòu)買玩具，而此部分家庭的小孩幾乎都在714歲的年齡段；目前競(jìng)爭(zhēng)者多數(shù)都進(jìn)入此子市場(chǎng)。這表明重慶市區(qū)居民的生活水平已邁進(jìn)富裕區(qū)了。大型的、稍昂貴的玩具都很難在市面上看到。中國(guó)玩具網(wǎng)的總部在汕頭，并在中國(guó)其它的地區(qū)有分部，其提供的信息多為為企業(yè)提供一個(gè)信息發(fā)布平臺(tái)。因此，購(gòu)買玩具將成為人們生活的一種負(fù)擔(dān)和浪費(fèi)。而在國(guó)內(nèi)玩具市場(chǎng)中，兒童玩具幾乎一統(tǒng)天下，全國(guó)8000多家玩具制造商，98%生產(chǎn)兒童玩具。與國(guó)外玩具市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)玩具市場(chǎng)的發(fā)展至少滯后十多年，我國(guó)自改革開放20多年來，玩具業(yè)以年均23%的速度增長(zhǎng)，1998年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)260億元。它的成敗關(guān)系到以后連鎖店和加盟店的發(fā)展。打造具有中國(guó)民族特色的全球知名玩具品牌。 “佳佳”二字，就像太陽的光芒，照射八方。3. 創(chuàng)新是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的需要，公司提倡員工不斷創(chuàng)新，具有開拓意識(shí)，超越自我，追求卓越。123 / 123首屆“易趣杯”全國(guó)大學(xué)生電子商務(wù)大賽重慶賽區(qū)代表隊(duì)商業(yè)計(jì)劃書作　品　號(hào)：　T000287重慶郵電學(xué)院：陳敬松　　　　　　　 周文禮　　　　　　　 田麗偉目錄第一章 公司簡(jiǎn)介 創(chuàng)意緣起 公司標(biāo)志 公司戰(zhàn)略與規(guī)劃 公司戰(zhàn)略 公司規(guī)劃 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 6第二章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)外玩具市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 重慶市玩具市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 重慶市消費(fèi)者現(xiàn)狀 目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分 按購(gòu)物方式劃分 策略 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 11 優(yōu)勢(shì) 11 劣勢(shì) 11 機(jī)會(huì) 11 威脅 12第三章 產(chǎn)品與服務(wù) 1產(chǎn)品 1服務(wù) 13 玩具零售及批發(fā) 13 網(wǎng)絡(luò)銷售服務(wù) 13 大型玩具定購(gòu) 13 成套兒童游樂場(chǎng)玩具定購(gòu) 13 自制玩具DIY 13 定制玩具（網(wǎng)上網(wǎng)下） 13第四章 團(tuán)隊(duì)管理 1組織結(jié)構(gòu) 1 第一階段 1 第二階段 1 第三階段 1 部門職能描述 1人力資源開發(fā) 1 管理理念 1 人力資源規(guī)劃 1 人員招聘與甄選 培訓(xùn)與開發(fā)—— “培訓(xùn)福利化” 效績(jī)?cè)u(píng)估 薪酬體系——公平、合理、有競(jìng)爭(zhēng)力 21第五章 公司ERP SCM CRM的應(yīng)用 2ERP 2SCM 2CRM 2KM 27第六章 營(yíng)銷策略 2產(chǎn)品定價(jià)和促銷 2 產(chǎn)品的銷售及促銷定價(jià)策略 2 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā) 30 價(jià)格策略 促銷策略 3 廣告宣傳 3 營(yíng)業(yè)推廣 3 公共關(guān)系 32第七章 物流 33 物流配送 33第八章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 34第9章 發(fā)展規(guī)劃 3公司戰(zhàn)略概述 3公司的發(fā)展規(guī)劃 3 第一階段 3 第二階段 3 第三階段（6——10年）： 37第十章 財(cái)務(wù)規(guī)劃 3籌資需求 3籌資渠道 3910..盈利趨勢(shì) 3成本分析 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表 4投資回收期 4財(cái)務(wù)分析 43附表11 44附表12 45附表13 47附表14 48附表15 50附表21 51附表22 52附表31 53附表32 54附表 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 55第一章 公司簡(jiǎn)介、 創(chuàng)意緣起汲取古今文化之靈氣，打造中國(guó)家喻戶曉精品玩具品牌——“佳佳”“佳佳”玩具網(wǎng)絡(luò)公司全稱為“佳佳”玩具網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司，由3位隊(duì)員每人出資10萬，尋求風(fēng)險(xiǎn)投資商的投資14萬，以資產(chǎn)抵押的形式貸款10萬共54萬作為初期資本。4. 團(tuán)隊(duì)精神與學(xué)習(xí)精神是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，構(gòu)建學(xué)習(xí)性組織是公司的目標(biāo)。以嫩綠為色，顯示盎然的生機(jī)，有欣欣向容之意。公司戰(zhàn)略：利用網(wǎng)絡(luò)的全球化。我們的目標(biāo)是以最少的資金，建立最完整的機(jī)構(gòu)。目前國(guó)內(nèi)平均每名兒童每年在玩具上的花費(fèi)大概是400元人民幣，而在美國(guó)和歐洲，這一數(shù)字分別為380美元和260美元。成人玩具市場(chǎng)幾乎一片空白。玩具租賃迎合了人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)心理，人們通過玩具達(dá)到其消費(fèi)和娛樂目的。天天玩具網(wǎng)是普樂科技有限公司旗下天天玩具網(wǎng)站是專業(yè)的玩具資訊網(wǎng)站總部設(shè)在上海，其在部分省市設(shè)有分部。而在租賃市場(chǎng)上，除智慧鳥玩具租賃公司在重慶渝中區(qū)有一個(gè)分部外，也只有幾個(gè)小型的玩具出租店了。據(jù)《2003年重慶經(jīng)濟(jì)年鑒》的資料顯示，占消費(fèi)性支出的比重為26%，其中文化娛樂消費(fèi)支出增長(zhǎng)23倍。結(jié)合我們創(chuàng)業(yè)初期資金與規(guī)模有限，我們將先進(jìn)入714歲年齡段的兒童市場(chǎng)，并把其作為我們打開玩具市場(chǎng)的切入點(diǎn)；而06歲的兒童市場(chǎng)將作為后期的目標(biāo)市場(chǎng)。（5） 老年人：此類消費(fèi)者有較多的空閑時(shí)間，且部分老年人還陪其孫輩一起休閑娛樂，但因其本身受傳統(tǒng)觀念束縛，對(duì)玩具沒有形成一種消費(fèi)習(xí)慣。老年人由于在一般的玩具店無法找到適合自己的商品。而大型的、成套的、適合于中老年的玩具都很難在市面上見到。中國(guó)玩具網(wǎng)的總部在汕頭，并在中國(guó)其它的地區(qū)有分部，其提供的信息多為為企業(yè)提供一個(gè)信息發(fā)布平臺(tái)。：在重慶市，此行業(yè)的市場(chǎng)巨大，且行業(yè)進(jìn)入者少，其規(guī)模也較??；此行業(yè)在全國(guó)屬于新興行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)者較少，我們通過加盟與連鎖的方式逐漸向全國(guó)擴(kuò)展；中國(guó)已加入WTO，很多世界知名的玩具制造商將進(jìn)入中國(guó)，這將降低我們對(duì)高科技玩具采購(gòu)成本；通過廣告宣傳玩具有益身心健康和智力開發(fā)，改變?nèi)藗儗?duì)玩具的消費(fèi)觀念，從而滲透市場(chǎng)。為他們解決出外購(gòu)物沒有時(shí)間出門或出門難的問題。讓眾多玩具玩家在自己制作玩具的過程中在得到一種滿足的同時(shí)也鍛煉了自己的動(dòng)手和協(xié)調(diào)能力，如果是一種大型玩具還可以采用幾人合作的方式進(jìn)行。但又應(yīng)該在自己的轄區(qū)內(nèi)作出