【正文】 用圓珠筆、鉛筆填單無(wú)效。 參與公司合同活動(dòng)的工作人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄、泄露合同機(jī)密、越權(quán)審批、提供虛假工作或考勤記錄以及其它違反本政策的規(guī)定，給公司利益造成損失的行為，應(yīng)依照公司紀(jì)律守則辦理。第八章 合同文檔管理 合同文檔管理綜合管理部為公司文檔管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)立項(xiàng)單、合同、協(xié)議的編號(hào)管理，對(duì)采購(gòu)過(guò)程文件的收集、整理，各部門(mén)采購(gòu)的合同、協(xié)議文本的分發(fā)，以及采購(gòu)過(guò)程文件的臺(tái)帳管理。 XXX成員公司、國(guó)際著名廠商、國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家事業(yè)單位、中央企業(yè)，根據(jù)其以往產(chǎn)品質(zhì)量情況可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 其他產(chǎn)品及服務(wù)類供應(yīng)商應(yīng)提供有效期內(nèi)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》以及行業(yè)從業(yè)許可證等資質(zhì)文件。 對(duì)技術(shù)服務(wù)類供應(yīng)商，鼓勵(lì)與有實(shí)力、有信譽(yù)、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 采購(gòu)小組應(yīng)盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當(dāng)?shù)墓?yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。 供應(yīng)商提出索賠或違約罰金要求以及公司根據(jù)合同向供應(yīng)商收取違約金時(shí)，必須由索賠小組進(jìn)行評(píng)審，按公司授權(quán)規(guī)定報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 歸口/使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)做好有關(guān)記錄，即時(shí)送交投資經(jīng)營(yíng)部。 如合同出現(xiàn)主體、金額、支付方式、合同進(jìn)度、質(zhì)量要求及技術(shù)要求等多項(xiàng)變更，則由上述相應(yīng)變更授權(quán)批準(zhǔn)部門(mén)聯(lián)合審批并簽署合同變更申請(qǐng)表。 由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，相關(guān)部門(mén)參與談判，共同起草合同變更文件。 合同變更 變更的提出 合同簽訂前，應(yīng)充分預(yù)計(jì)到各種可能的變更，并納入合同條款，以免合同執(zhí)行中產(chǎn)生糾紛，減少合同變更情況的發(fā)生。對(duì)于有保證期的采購(gòu)項(xiàng)目，由歸口/使用部門(mén)牽頭，安全質(zhì)保、商務(wù)采購(gòu)配合，按合同索賠的處理程序，向供應(yīng)商提出索賠。簽訂合同/訂單推薦表見(jiàn)表26。對(duì)于有標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的業(yè)務(wù)，采購(gòu)小組應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)化合同文本與對(duì)方商談。由歸口/使用部門(mén)參照議標(biāo)采購(gòu)程序自行采購(gòu)。2. 招標(biāo)/詢價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)若屬于招標(biāo)/詢價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)的項(xiàng)目，需經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，采購(gòu)小組以書(shū)面形式報(bào)主管副總經(jīng)理（包括總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、總工程師）審批后，才可按議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。1．受理報(bào)價(jià)文件投資經(jīng)營(yíng)部接受并紀(jì)錄議標(biāo)對(duì)象的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。4. 10個(gè)工作日內(nèi)必須完成的緊急采購(gòu)項(xiàng)目。2. 向優(yōu)先級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)。7．編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，競(jìng)爭(zhēng)性談判小組負(fù)責(zé)。5．談判由談判小組和相關(guān)專家逐一與供應(yīng)商談判。2. 召開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判啟動(dòng)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)性談判小組對(duì)潛在供應(yīng)商名單、談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)以及詢價(jià)進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行審核。，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程、結(jié)果。1. 受理報(bào)價(jià)文件報(bào)價(jià)截至?xí)r間前收到的密封報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由采購(gòu)小組中兩個(gè)以上部門(mén)共同協(xié)作完成。詢價(jià)邀請(qǐng)3家或以上特定對(duì)象一次性報(bào)價(jià)采購(gòu)標(biāo)的的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足，價(jià)格變化幅度小，且不在招投標(biāo)法規(guī)定必須招標(biāo)的范圍內(nèi)1. 編制詢價(jià)文件由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，歸口/使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部按分工參與編制和審核。任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)和影響評(píng)標(biāo)的過(guò)程和結(jié)果。4．發(fā)招標(biāo)公告投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在國(guó)家指定媒體上發(fā)布。對(duì)潛在投標(biāo)人資質(zhì)和名單、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或評(píng)標(biāo)因素）、關(guān)鍵合同條款等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核。采購(gòu)方式定義適用范圍實(shí)施過(guò)程公開(kāi)招標(biāo)以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)3家或以上不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。立項(xiàng)申請(qǐng)表模板見(jiàn)表21。補(bǔ)充立項(xiàng)的項(xiàng)目類型、立項(xiàng)規(guī)則及附件明細(xì)要與主采購(gòu)立項(xiàng)保持一致，并添加已批準(zhǔn)的主采購(gòu)立項(xiàng)作為附件。 立項(xiàng) 立項(xiàng)申請(qǐng) 歸口/使用部門(mén)為立項(xiàng)申請(qǐng)的發(fā)起部門(mén)，負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確地填寫(xiě)采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)單信息，并根據(jù)要求提供相應(yīng)附件；負(fù)責(zé)答復(fù)各審批環(huán)節(jié)提出的疑問(wèn)，并視需要修改、補(bǔ)充采購(gòu)立項(xiàng)信息。 合同承諾金額不得超過(guò)立項(xiàng)金額，否則須提交補(bǔ)充立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)原授權(quán)人或上一級(jí)授權(quán)人批準(zhǔn)。 合同采購(gòu)的付款方式原則上采用項(xiàng)目完成后付款或按進(jìn)度分期付款，除單一采購(gòu)渠道或稀缺資源產(chǎn)品的項(xiàng)目外，一般不接受先付款后實(shí)施或托收承付方式，原則上預(yù)付款比例不應(yīng)超過(guò)采購(gòu)金額的30%。 所有參加合同活動(dòng)的人員要遵守商業(yè)和職業(yè)道德，保守商業(yè)秘密，避免利益沖突，并遵守《中國(guó)廣東核電集團(tuán)商務(wù)人員廉潔從業(yè)行為指南》。 內(nèi)部控制原則：采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督、有據(jù)可查。 分級(jí)授權(quán)原則：合同與采購(gòu)活動(dòng)的相應(yīng)環(huán)節(jié)應(yīng)按照公司各級(jí)人員財(cái)務(wù)管理權(quán)限的規(guī)定取得相應(yīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)。 供應(yīng)商資格評(píng)審小組供應(yīng)商資格評(píng)審，應(yīng)由安全質(zhì)保牽頭，歸口/使用部門(mén)、投資經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)（必要時(shí)）參加，組成供應(yīng)商資格評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的安全質(zhì)保能力、技術(shù)、資質(zhì)狀況、財(cái)務(wù)、法律關(guān)系進(jìn)行評(píng)審，形成記錄文件。歸口/使用部門(mén)負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)并提供技術(shù)規(guī)范書(shū)的內(nèi)容，投資經(jīng)營(yíng)部行使商務(wù)采購(gòu)職能牽頭成立采購(gòu)小組，歸口/使用部門(mén)、法律事務(wù)、財(cái)務(wù)部、安全質(zhì)保、審計(jì)，分別從法律、財(cái)務(wù)、質(zhì)保、審計(jì)角度，參與合同談判或?qū)徍斯ぷ鳌?對(duì)采購(gòu)活動(dòng)和供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督。視需要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)及合同管理的重要流程進(jìn)行不定期的審查和評(píng)價(jià)。參與合同推薦、合同變更的審核。 參與合同支付的審核，負(fù)責(zé)交叉審核支付條件的滿足性及支付支持文件的完整性和有效性，規(guī)劃和安排資金，及時(shí)辦理合同支付。 綜合管理部 負(fù)責(zé)車輛、房屋、捐贈(zèng)、辦公設(shè)備、辦公用品、行政后勤物資、車輛租賃、辦公室裝修維修與改造、通訊設(shè)備、辦公禮品、宣傳品、會(huì)議、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其安裝、調(diào)試、信息化建設(shè)與維護(hù)、文印、書(shū)報(bào)信息、資料等事項(xiàng)的歸口管理。 負(fù)責(zé)提供詢價(jià)所需的技術(shù)規(guī)范書(shū)，編寫(xiě)招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書(shū)。 安排合同簽訂。 負(fù)責(zé)合同的商務(wù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定及評(píng)價(jià)工作中商務(wù)部分的評(píng)審及商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告的編寫(xiě)。 適用范圍除國(guó)家法律、法規(guī)和公司政策有特殊規(guī)定，以及有關(guān)借貸、人事招聘、投融資項(xiàng)目本身和收購(gòu)、并購(gòu)項(xiàng)目本身外，本程序適用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有采購(gòu)及合同管理活動(dòng)。 XXX有限公司 XXX Technology Co., Ltd.編碼：XXX 適用范圍：內(nèi)部使用合同與采購(gòu)管理制度版 本編 寫(xiě)審 核會(huì) 簽審 定批 準(zhǔn)生效日期A發(fā)布之日主辦單位綜合管理部審查發(fā)送單位此文件產(chǎn)權(quán)屬XXX有限公司所有，未經(jīng)書(shū)面許可，不得以任何方式復(fù)制和外傳。第二章 職責(zé) 總經(jīng)理部按照公司《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)或授權(quán)總經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng)及合同簽訂、變更等。 組織合同商務(wù)談判工作。 對(duì)公司作為付款方的合同，負(fù)責(zé)審核合同支付申請(qǐng)并確定支付條件的滿足性。 參加供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力的審查，并出具技術(shù)方面的資格審查評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)上述采購(gòu)項(xiàng)目履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收。 法律 負(fù)責(zé)與公司常年法律顧問(wèn)的接口溝通工作。 參與供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商主體資質(zhì)合法性及相關(guān)法律事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù)公司管理需要，有權(quán)對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)活動(dòng)加強(qiáng)實(shí)施監(jiān)督措施。 參與涉及核安全和質(zhì)保要求的采購(gòu)立項(xiàng)的審核、項(xiàng)目評(píng)審，負(fù)責(zé)安全和質(zhì)保相關(guān)內(nèi)容的評(píng)價(jià)。 對(duì)于立項(xiàng)金額為50,000元人民幣以下的