【正文】 判小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。2. 詢價(jià)比選詢價(jià)小組根據(jù)詢價(jià)啟動(dòng)會(huì)上確定的比選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比選。(2)投資經(jīng)營(yíng)部須推薦排名第一的中標(biāo)候選人為預(yù)中標(biāo)人，如出現(xiàn)按法律規(guī)定第一中標(biāo)候選人不能簽訂合同的，應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦順序遞補(bǔ)。3．發(fā)起招標(biāo)請(qǐng)示投資經(jīng)營(yíng)部發(fā)起請(qǐng)示，附上標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要作為附件，報(bào)總經(jīng)理部審批。采購方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購和非競(jìng)爭(zhēng)性采購。 一個(gè)采購立項(xiàng)只能對(duì)單一項(xiàng)目的采購事項(xiàng)進(jìn)行申請(qǐng)。 合同采購實(shí)施過程中，應(yīng)形成有效的詢價(jià)報(bào)價(jià)文件、市場(chǎng)比價(jià)分析、商務(wù)談判書面記錄或談判過程報(bào)告。 資源優(yōu)化配置原則：頻繁發(fā)生的采購項(xiàng)目及辦公后勤、勞保物資采購，盡可能采取長(zhǎng)期定點(diǎn)合同或協(xié)議的方式，簡(jiǎn)化采購過程，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的采購渠道，達(dá)到合理優(yōu)化公司管理資源的目的。第四章 采購管理的基本原則 基本原則 合法合規(guī)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用原則：合同與采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)、安全環(huán)保要求，以及集團(tuán)公司及公司有關(guān)政策、制度和程序，并遵循公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則。 對(duì)于涉及核安全和質(zhì)保要求的采購，根據(jù)項(xiàng)目需要參與合同談判，提供核安全及質(zhì)保方面的專業(yè)支持，參與合同推薦的審核，負(fù)責(zé)對(duì)合同中質(zhì)保條款的審查。 當(dāng)合同活動(dòng)涉及重大法律問題，發(fā)生索賠或爭(zhēng)議事項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)組織法律應(yīng)對(duì)措施工作。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)所有采購立項(xiàng)、合同推薦、合同變更等的審核，審查成本費(fèi)用預(yù)算、支付、稅務(wù)等條款，負(fù)責(zé)控制合同文本中的成本、支付、稅務(wù)、匯率和資金風(fēng)險(xiǎn)。 負(fù)責(zé)建立與管理合格供應(yīng)商庫。對(duì)超過總經(jīng)理部授權(quán)的采購項(xiàng)目及合同簽訂，審核后應(yīng)出具是否同意報(bào)送董事會(huì)批準(zhǔn)的意見。 no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the XXXXX.修訂記錄版次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 頁A黃詩琪初版201265全部目 錄第一章 總則 4第二章 職責(zé) 4第三章 采購臨時(shí)組織管理 6第四章 采購管理的基本原則 7第五章 采購流程管理 8第六章 合同履行與執(zhí)行管理 14第七章 供應(yīng)商管理 16第八章 合同文檔管理 18第九章 附則 18第十章 參考文件 19附件 19第一章 總則 目的為了明確公司各部門在合同與采購活動(dòng)過程中的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的管理和監(jiān)督，保證采購質(zhì)量、有效控制成本、降低采購風(fēng)險(xiǎn)，并為采購活動(dòng)提供操作依據(jù)，特制定本程序。 控制所推薦合同的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，包括合同履行過程中有關(guān)問題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收等，出具書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)支付條件的滿足性，并及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約能力做出反饋。 審查合同結(jié)構(gòu)和法律條款，負(fù)責(zé)控制合同活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)。 安全質(zhì)保 負(fù)責(zé)牽頭組織供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行審查。投資經(jīng)營(yíng)部、法律事務(wù)、財(cái)務(wù)部、安全質(zhì)保、審計(jì)，分別從商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)、質(zhì)保、審計(jì)角度，對(duì)采購過程進(jìn)行監(jiān)督。 “預(yù)算→立項(xiàng)→承諾→支付”順序不可逆原則：沒有預(yù)算不得立項(xiàng)，沒有立項(xiàng)不得承諾，沒有承諾不得支付。框架合同到期后，應(yīng)重新進(jìn)行合同采購的商務(wù)流程。 財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。4. 若開展采購方式為以非競(jìng)爭(zhēng)性方式的，需在“采購立項(xiàng)申請(qǐng)表”中附上詳細(xì)的說明報(bào)告充分說明理由，并對(duì)如何有效確定和控制項(xiàng)目成本提出明確措施或方案，經(jīng)公司總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部采購立項(xiàng)金額是否超預(yù)算、項(xiàng)目是否超概算采購立項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容是否正確審計(jì)人員采購立項(xiàng)是否符合程序全過程中是否存在異常情況授權(quán)人批準(zhǔn)立項(xiàng)及其采購方式財(cái)務(wù)部確定項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)單位、預(yù)算編碼和申請(qǐng)表編號(hào)，并分發(fā)歸檔 續(xù)簽合同按照新項(xiàng)目重新辦理采購立項(xiàng)，歸口/使用部門提出立項(xiàng)申請(qǐng)的同時(shí)應(yīng)附上履約情況報(bào)告和評(píng)價(jià)意見，供相關(guān)部門審核。、編制招標(biāo)文件。6．評(píng)標(biāo)歸口/使用部門選派符合相關(guān)資質(zhì)的人員作為招標(biāo)人代表，擔(dān)任依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員，參與評(píng)標(biāo)。詢價(jià)模板見表24。競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)3家或以上特定對(duì)象談判，并允許談判對(duì)象二次報(bào)價(jià)、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。已經(jīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購方式，但邀請(qǐng)投標(biāo)后無投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)或者提供有效報(bào)價(jià)的供應(yīng)商不足三家，且再重新進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購也不能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。7. 集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提供相關(guān)服務(wù)的。2. 其他無法簽訂合同的、臨時(shí)性（無庫存、又急需）的采購，如名片印制、緊急、零星辦公設(shè)施的維護(hù)、維修；員工福利物品購買、臨時(shí)性的會(huì)務(wù)服務(wù)、個(gè)別聘請(qǐng)專家、涉及行政或事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。 合同推薦應(yīng)附上必要的附件，包括相應(yīng)的采購報(bào)告、合同談判會(huì)議紀(jì)要以及其他能夠記錄采購過程重要事項(xiàng)和說明的報(bào)告等。 財(cái)務(wù)部經(jīng)審核支付申請(qǐng)單、供應(yīng)商提交的有效發(fā)票正本以及驗(yàn)收支持性文件，并與合同核對(duì)無誤后，根據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)的支付申請(qǐng)中要求的支付時(shí)間完成支付。 凡涉及合同價(jià)的變更依照授權(quán)管理制度，由批準(zhǔn)授權(quán)人審批。 合同索賠 合同索賠由索賠小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 引入新的供應(yīng)商，必須進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。 批準(zhǔn) 評(píng)審文件經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名單》。 公司紀(jì)律守則等其它規(guī)定，廉潔自律，維護(hù)公司的利益，并接受審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督和檢查。七、聯(lián)系方式： 　　聯(lián)系人：　　地 址：電 話： 傳 真：采 購 報(bào) 價(jià) 表序號(hào)名稱數(shù)量（品牌、型號(hào)、性能指標(biāo)或技術(shù)要求等）報(bào)價(jià)（含稅）備 注 單價(jià)合計(jì)123編號(hào) 報(bào)價(jià)單位（加蓋公章）： 法人代表或委托代理人（簽字）： 　　　　　　　　　　　　 組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開戶名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　 開戶銀行： 　　　　　　　　　　　　　　　 銀行賬號(hào)： 　　　　　　　　　　　　　　　 聯(lián)系電話及傳真： 　　　　　　　　　　　　　 郵政編碼及地址： 　　　　　　　 填單日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表25 詢價(jià)比選表模版XXX