【正文】 判小組中兩個以上部門共同協(xié)作完成。2. 詢價比選詢價小組根據(jù)詢價啟動會上確定的比選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比選。(2)投資經(jīng)營部須推薦排名第一的中標(biāo)候選人為預(yù)中標(biāo)人，如出現(xiàn)按法律規(guī)定第一中標(biāo)候選人不能簽訂合同的，應(yīng)根據(jù)評標(biāo)報告推薦順序遞補(bǔ)。3．發(fā)起招標(biāo)請示投資經(jīng)營部發(fā)起請示，附上標(biāo)前會會議紀(jì)要作為附件，報總經(jīng)理部審批。采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購。 一個采購立項只能對單一項目的采購事項進(jìn)行申請。 合同采購實施過程中，應(yīng)形成有效的詢價報價文件、市場比價分析、商務(wù)談判書面記錄或談判過程報告。 資源優(yōu)化配置原則：頻繁發(fā)生的采購項目及辦公后勤、勞保物資采購，盡可能采取長期定點合同或協(xié)議的方式，簡化采購過程，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的采購渠道，達(dá)到合理優(yōu)化公司管理資源的目的。第四章 采購管理的基本原則 基本原則 合法合規(guī)、公平、公正、誠實信用原則：合同與采購活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律、法規(guī)、安全環(huán)保要求，以及集團(tuán)公司及公司有關(guān)政策、制度和程序，并遵循公平、公正、誠實信用的原則。 對于涉及核安全和質(zhì)保要求的采購，根據(jù)項目需要參與合同談判，提供核安全及質(zhì)保方面的專業(yè)支持，參與合同推薦的審核，負(fù)責(zé)對合同中質(zhì)保條款的審查。 當(dāng)合同活動涉及重大法律問題，發(fā)生索賠或爭議事項時，負(fù)責(zé)組織法律應(yīng)對措施工作。 財務(wù)部 負(fù)責(zé)所有采購立項、合同推薦、合同變更等的審核，審查成本費用預(yù)算、支付、稅務(wù)等條款，負(fù)責(zé)控制合同文本中的成本、支付、稅務(wù)、匯率和資金風(fēng)險。 負(fù)責(zé)建立與管理合格供應(yīng)商庫。對超過總經(jīng)理部授權(quán)的采購項目及合同簽訂，審核后應(yīng)出具是否同意報送董事會批準(zhǔn)的意見。 no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the XXXXX.修訂記錄版次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 頁A黃詩琪初版201265全部目 錄第一章 總則 4第二章 職責(zé) 4第三章 采購臨時組織管理 6第四章 采購管理的基本原則 7第五章 采購流程管理 8第六章 合同履行與執(zhí)行管理 14第七章 供應(yīng)商管理 16第八章 合同文檔管理 18第九章 附則 18第十章 參考文件 19附件 19第一章 總則 目的為了明確公司各部門在合同與采購活動過程中的職責(zé)，加強(qiáng)對采購活動的管理和監(jiān)督，保證采購質(zhì)量、有效控制成本、降低采購風(fēng)險，并為采購活動提供操作依據(jù)，特制定本程序。 控制所推薦合同的商務(wù)風(fēng)險。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，包括合同履行過程中有關(guān)問題的處理、項目進(jìn)度管理及驗收等，出具書面驗收報告，確認(rèn)支付條件的滿足性，并及時對供應(yīng)商履約能力做出反饋。 審查合同結(jié)構(gòu)和法律條款，負(fù)責(zé)控制合同活動中的法律風(fēng)險。 安全質(zhì)保 負(fù)責(zé)牽頭組織供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行審查。投資經(jīng)營部、法律事務(wù)、財務(wù)部、安全質(zhì)保、審計，分別從商務(wù)、法律、財務(wù)、質(zhì)保、審計角度，對采購過程進(jìn)行監(jiān)督。 “預(yù)算→立項→承諾→支付”順序不可逆原則：沒有預(yù)算不得立項，沒有立項不得承諾，沒有承諾不得支付?？蚣芎贤狡诤螅瑧?yīng)重新進(jìn)行合同采購的商務(wù)流程。 財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。4. 若開展采購方式為以非競爭性方式的，需在“采購立項申請表”中附上詳細(xì)的說明報告充分說明理由，并對如何有效確定和控制項目成本提出明確措施或方案，經(jīng)公司總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)財務(wù)部采購立項金額是否超預(yù)算、項目是否超概算采購立項與財務(wù)相關(guān)內(nèi)容是否正確審計人員采購立項是否符合程序全過程中是否存在異常情況授權(quán)人批準(zhǔn)立項及其采購方式財務(wù)部確定項目費用承擔(dān)單位、預(yù)算編碼和申請表編號，并分發(fā)歸檔 續(xù)簽合同按照新項目重新辦理采購立項，歸口/使用部門提出立項申請的同時應(yīng)附上履約情況報告和評價意見，供相關(guān)部門審核。、編制招標(biāo)文件。6．評標(biāo)歸口/使用部門選派符合相關(guān)資質(zhì)的人員作為招標(biāo)人代表，擔(dān)任依法組建的評標(biāo)委員會成員，參與評標(biāo)。詢價模板見表24。競爭性談判邀請3家或以上特定對象談判，并允許談判對象二次報價、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。審計人員視情況監(jiān)督過程。已經(jīng)采用競爭性采購方式，但邀請投標(biāo)后無投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)或者提供有效報價的供應(yīng)商不足三家，且再重新進(jìn)行競爭性采購也不能構(gòu)成競爭的項目。7. 集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提供相關(guān)服務(wù)的。2. 其他無法簽訂合同的、臨時性（無庫存、又急需）的采購，如名片印制、緊急、零星辦公設(shè)施的維護(hù)、維修；員工福利物品購買、臨時性的會務(wù)服務(wù)、個別聘請專家、涉及行政或事業(yè)性收費項目。 合同推薦應(yīng)附上必要的附件，包括相應(yīng)的采購報告、合同談判會議紀(jì)要以及其他能夠記錄采購過程重要事項和說明的報告等。 財務(wù)部經(jīng)審核支付申請單、供應(yīng)商提交的有效發(fā)票正本以及驗收支持性文件，并與合同核對無誤后，根據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)的支付申請中要求的支付時間完成支付。 凡涉及合同價的變更依照授權(quán)管理制度，由批準(zhǔn)授權(quán)人審批。 合同索賠 合同索賠由索賠小組負(fù)責(zé)實施。 引入新的供應(yīng)商，必須進(jìn)行供應(yīng)商評審。 批準(zhǔn) 評審文件經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名單》。 公司紀(jì)律守則等其它規(guī)定，廉潔自律，維護(hù)公司的利益，并接受審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督和檢查。七、聯(lián)系方式： 　　聯(lián)系人：　　地 址：電 話： 傳 真：采 購 報 價 表序號名稱數(shù)量（品牌、型號、性能指標(biāo)或技術(shù)要求等）報價（含稅）備 注 單價合計123編號 報價單位（加蓋公章）： 法人代表或委托代理人（簽字）： 　　　　　　　　　　　　 組織機(jī)構(gòu)代碼證號： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開戶名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　 開戶銀行： 　　　　　　　　　　　　　　　 銀行賬號： 　　　　　　　　　　　　　　　 聯(lián)系電話及傳真： 　　　　　　　　　　　　　 郵政編碼及地址： 　　　　　　　 填單日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表25 詢價比選表模版XXX