【正文】 第 三 聯(lián)：由驗(yàn)收單位存盤備查。5. 請(qǐng)購單位完成質(zhì)量驗(yàn)收合格之驗(yàn)收后于驗(yàn)收單上簽注意見送回驗(yàn)收單位，驗(yàn)收不合 格者，連同物品送回驗(yàn)收單位，并通知采購單位辦理退貨。 第 四 聯(lián)：由總務(wù)單位依編號(hào)順序存盤，并跟催供貨商如期交貨，及辦理驗(yàn)收之依據(jù)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)總務(wù)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3. 總務(wù)單位根據(jù)『請(qǐng)購單』第一聯(lián)、『詢比議價(jià)呈核表』第一聯(lián)，填寫『訂購單』 (附 表 P12)，注明訂購日期、『請(qǐng)購單』及『詢比議價(jià)呈核表』編號(hào)、付款條件、廠商 名稱聯(lián)絡(luò)人、電話或傳真號(hào)碼、送貨地址、規(guī)格說明、數(shù)量、單價(jià)、金額、連同『請(qǐng) 購單』、『詢比議價(jià)呈核表』依核決權(quán)限送呈簽核。4. 『請(qǐng)購單』一式三聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下： 第 一 聯(lián)：送總務(wù)單位辦理采購事宜，下接詢比議價(jià)作業(yè)。會(huì)計(jì)單位應(yīng)于付款日前打印『應(yīng)付帳款明細(xì)表』送財(cái)務(wù)單位開立支票184。編制傳票及有關(guān)憑證依編號(hào)順序存盤。184。應(yīng)請(qǐng)供貨商作廢重開184。并驗(yàn)算其金額。 P121十三、應(yīng)付帳款作業(yè)十三、應(yīng)付帳款作業(yè) P13 、商品之應(yīng)付帳款作業(yè)。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)會(huì)計(jì)單位3 .采購單位取得數(shù)量及質(zhì)量不符『驗(yàn)收單』，如屬進(jìn)口之材料、商品、固定資產(chǎn)，應(yīng)即 找公證行公證并出公證報(bào)告影印寄給廠商及保險(xiǎn)公司，如屬非進(jìn)口之材料、商品、固 定資產(chǎn)應(yīng)即通知供貨商補(bǔ)足數(shù)量或以折讓扣款。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤備查。 第 四 聯(lián)：倉儲(chǔ)單位并據(jù)以辦理退料作業(yè)。4 .品管單位于『驗(yàn)收單』上注明檢驗(yàn)結(jié)果184。2 .本作業(yè)程序之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲(chǔ)單位 (二)會(huì)計(jì)單位 (三)品管單位 (四)采購單位視購置物品授權(quán)狀況區(qū)分：3 .品管單位或使用單位人員檢驗(yàn)后，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)填『驗(yàn)退通知單』(附表 P07)一 式三聯(lián)，注明單號(hào)、供貨商名稱、材料／商品名稱、編號(hào)、訂單、驗(yàn)收單編號(hào)、交貨 數(shù)量、抽驗(yàn)數(shù)量、收料日期、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果及建議等數(shù)據(jù)，送單位主管簽核并 判定處理方式后184。 P091 十、數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè) 十、數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè) P101 .本作業(yè)程序適用于采購材料、商品及固定資產(chǎn)之?dāng)?shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)。 第 二 聯(lián)：連同廠商送來之發(fā)票二、三聯(lián)，送貨單送會(huì)計(jì)單位據(jù)以核對(duì)入帳。7 .倉儲(chǔ)單位經(jīng)驗(yàn)收數(shù)量后，依實(shí)際交貨量填寫『驗(yàn)收單』(附表 P05)注明驗(yàn)收日期、廠 商編號(hào)、名稱、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、送貨量、累計(jì)交數(shù)量、訂購單號(hào)碼、訂單量， 品管單位依材料檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)或使用單位抽檢樣品。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲(chǔ)單位 (二)品管單位3 .倉儲(chǔ)單位于收到『訂購單』第三聯(lián)及『異動(dòng)事項(xiàng)通知單』復(fù)印件后，依采購類別、數(shù)量 及約定送貨日期預(yù)先安排適當(dāng)儲(chǔ)位及卸料工具之準(zhǔn)備。P071八、到貨追蹤作業(yè) 八、到貨追蹤作業(yè) P081 .本作業(yè)程序適用于完成訂購、國外訂購、訂購變更之到貨追蹤作業(yè)。7. 進(jìn)出口單位收到國外廠商送來之裝船文件副本后，與信用狀核對(duì)，不相符通知國外廠商 補(bǔ)運(yùn)后，再依一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)向財(cái)務(wù)單位申請(qǐng)贖單用款，并備具贖單所需文件交財(cái)務(wù) 單位向開狀銀行贖回全部進(jìn)口文件正本，交采購單位。F TERMS時(shí)，即依 貨物之性質(zhì)，選定運(yùn)輸保險(xiǎn)，以及其它必要之附加險(xiǎn)。(四) 正本由采購單位，連同『訂購單』第四聯(lián)依『訂購單』編號(hào)順序存盤，并將異動(dòng) 料登入供貨商資料表。 P05－1 六、訂購變更作業(yè) 六、訂購變更作業(yè) P061 .本作業(yè)程序適用于訂購后數(shù)量、單價(jià)、交期、付款條件、規(guī)格、變更或取消訂單等作 業(yè)。 第 二 聯(lián)：送國外采購單位，據(jù)以依郵寄、快遞、傳真、電報(bào)、電話等方式發(fā)出訂購 承諾電子國外廠商。 第 四 聯(lián)：由采購單位依編號(hào)順序存盤，并據(jù)以跟催供貨商如期交貨，其后續(xù)作業(yè) 詳見『 到貨追縱作業(yè)』。 P03－2四、訂購作業(yè) 四、訂購作業(yè) P041 .本作業(yè)程序適用于采購材料、商品時(shí)之訂購作業(yè)。P031 『承認(rèn)書』后，根據(jù)測(cè)試結(jié)果于『詢出議價(jià)呈核表』上簽注意見經(jīng)單位主 管簽核后應(yīng)依規(guī)定會(huì)財(cái)務(wù)單位主管就資金狀況及各供貨商付款件簽注意見，再依核決權(quán) 限送呈簽核，選定供應(yīng)廠商。，應(yīng)同時(shí)請(qǐng)?jiān)搹S商提供樣品，并由廠商提供規(guī)格書或承認(rèn)書一 式三份，經(jīng)單位主管簽核，連同樣品交由測(cè)試單位測(cè)試。 第 二 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位依編號(hào)順序存盤備查。 除合乎上述條件者外，采購單位人員須透過書面化比議價(jià)作業(yè)辦理訂購。 P012二、詢、比、議價(jià)作業(yè) 二、詢、比、議價(jià)作業(yè) P0商品、固定資產(chǎn)及工程發(fā)包之詢、比、議價(jià)作業(yè)。