【正文】 對消除不符合和隱患的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境的風(fēng)險和影響相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)職責(zé)的規(guī)定，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。 當監(jiān)視和測量結(jié)果出現(xiàn)不符合時，由責(zé)任部門按照《糾正預(yù)防措施管理程序 》執(zhí)行，并對其效果進行跟蹤驗證。除非得到授權(quán)人員的批準，適當時得到顧客的批準，否則不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)不得放行。 （ 2）對于產(chǎn)品實現(xiàn)各 過程按照相關(guān)的法律法規(guī)、標準及公司內(nèi)部的各類管理標準對人、機、料、法、環(huán)方面的過程能力進行監(jiān)視和測量。審核員不能審核自己的工作。 內(nèi)審 公司行政管理部負責(zé)編制和實施《內(nèi)部審核管理程序》以指導(dǎo)內(nèi)審的實施。 相關(guān)文件 《合同評審程序》 《采購管理程序》 《清洗服務(wù)控制程序》 《環(huán)境運行控制程序》 《職業(yè)健康安全運行控制程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 《清洗服務(wù)作業(yè)安全管理程序》 第 26 頁 共 37 頁 8 測量分析和改進 公司按照管理體系要求、相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，規(guī)定了確保產(chǎn)品和管理體系的符合性所必須的測量和監(jiān)控活動、方法或技術(shù)以及如 何實施改進。 行政管理部負責(zé)辦公區(qū)域的管理，工程部負責(zé)現(xiàn)場的管理。 第 25 頁 共 37 頁 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制 行政管理部負責(zé)編制《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》和《清洗服務(wù)作業(yè)安全管理程序》，對管理體系的健康、安全和環(huán)境運行進行控制，保證健康、安全和環(huán)境管理的有效實施。當不 存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)； b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 具有標識，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對所管理的檢測設(shè)備以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧旆控撠?zé)對庫存的采購物資進行防護。 顧客財產(chǎn) 工程部應(yīng)確保清洗服務(wù)涉及到的客戶財產(chǎn)安全，如發(fā)生 丟失、損壞或不適用的情況 ，應(yīng)報告客戶并保持記錄。 e) 由工程部按責(zé)任分工對所負責(zé)的實施過程進行監(jiān)控活動。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品由責(zé)任部門組 織相關(guān)部門進行驗證，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。責(zé)任部門保存供方評價記錄和合格供方名單。 d)與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況等。 采購責(zé)任部門負責(zé)對供方進行定期評價，并將評價和跟蹤的結(jié)果予以記錄。 采購需管理的過程包括： a) 識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；對供方的評價與選擇； b) 實施采購； c) 對供方進行定期評價； d) 對采購合格的產(chǎn)品開入庫單； e) 對不合格的采購產(chǎn)品負責(zé)退換貨。 顧客溝通 銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳等）就以下方面收集并實施與顧客溝通： a) 產(chǎn)品的信息：售前、售中、售后的產(chǎn)品； b) 合同或協(xié)議的處理包括對其的修改，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致； c) 收集顧客 反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測定程序》的有關(guān)規(guī)定。在合同、協(xié)議確認之前，公司應(yīng)對已識別的顧客要求實施評審。 空 調(diào)清洗業(yè)務(wù)流程圖 項目信息獲取 市場宣傳 項目跟蹤 簽訂合同 進場施工 項目清洗完成 項目檢測驗收 項目總結(jié)、結(jié)算 下達施工任務(wù) 項目回訪、維護 商務(wù)、技術(shù)洽談 及現(xiàn) 場考察論證 第 21 頁 共 37 頁 施工流程圖 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程 為識別顧客的需求，本公司制定并實施《合同評審程序》。 行政管理部 負責(zé)提供辦公設(shè)施，明確設(shè)施的分布情況并對其維護；工程部負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)、定期維護，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行。 行政管理部編制《人力資源控制程序》，提高各級人員對自己本職工作認識的重要性，對人員培訓(xùn)做出合理的安排，從而滿足相關(guān)活動所需的人員能力要求，并通過考核和檢查來評價所采取措施的有效性。 評審輸出 （ 1）管理體系有效性及過程有效性的改進； （ 2）與顧客、相關(guān)方要求的有關(guān)的產(chǎn)品改進措施和管理改進措施； （ 3）資源需求。 員工代表職責(zé)： 1）適當參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定； 2）適當參與時間調(diào)查； 3）參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審； 4）對影響職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商； 5）對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見 內(nèi)部溝通 公司按照《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》的要求，不 定期的召開會議進行內(nèi)部溝通，包括討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的重大事項；必要時召開專題會議，在各層次和人員之間進行溝通，以便改進工作。 （ 4）工程部 a) 負責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)所需設(shè)備的管理，并對所需工作環(huán)境進行維護； b) 負責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的實現(xiàn)的策劃； c) 負責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)工作； d) 負責(zé)對所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理； e) 負責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的檢驗，并配合衛(wèi)生部門進行驗收； f) 負責(zé)不合格品的控制； g) 負責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的管理和現(xiàn)場的應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理； h) 負責(zé)對現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量及施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作 。 （ 2）行政管理部 第 15 頁 共 37 頁 a)組織公司文件、記錄的管理； b)組織公司管理體系的內(nèi)部審核和管理評審； c)組織公司各部門完成公司及各部門目標指標和管理方案的制定并監(jiān)督檢查； d)負責(zé)公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集及合規(guī)性評價； e)負責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。負責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的決策，主持管理評審； g)確保建立各級組織機構(gòu)，確保 各級人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； h)負責(zé)《管理手冊》的批準和頒布。當公司組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化，需對管理體系重新進行策劃，以保證管理體系的完整性。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標和管理方案 行政管理部編制《目標指標管理方案一覽表》，根據(jù)法律法規(guī)要求、主要環(huán)境因素和主要危險源、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的意見，同時符合公司方針的要求，于每年初制定本年度的目標、指標和管理方案 ，上報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 公司對于危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。 b）針對危險源的識別 應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由 公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由公司或外界提供的工作場所的基本戶 設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動變更、材料的變更或計劃的變更，及其對運行、過程和活動的影響；所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對人的能力適應(yīng)性。 公司各部門在適當層次上對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標進行分解，建立各自的目標，并展開落實，必要時落實到相關(guān)崗位。在建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程中，要始終關(guān)注顧客和其他相關(guān)方的需求，爭取滿足其要求并超越其期望。 記錄控制 記錄是特殊類型的文件，是提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以控制。 管理手冊 公司依據(jù)建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的本手冊的 2 規(guī)范性引用文件的標準，結(jié)合公司 實際情況，編制《管理手冊》。 第 10 頁 共 37 頁 4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司按照本手冊的 2 規(guī)范性引用文件中所述標準的要求，建立公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程、過程的管理、過程組成系統(tǒng)的應(yīng)用，形成文件、加以實施和保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。 GB/T19000— 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T24001— 20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001— 20xx 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 氣路：空氣壓縮機產(chǎn)生的高壓氣體通過軟管至汽錘機器人汽錘孔噴出的氣體所通過的路徑。公司沒有不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，故刪減 GB/T19001 標準 條款。 第 8 頁 共 37 頁 1 范圍 總則 公司按照 GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx 標準編制《管理手冊》，規(guī)定了公司的管理體系要求，是公司全體員工開展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的準則和綱領(lǐng)性文件。 （ 9）換版后的版本和編號，要重新編寫，日期為相應(yīng)的換版日期。 （ 5）非受控《管理手冊》可發(fā)給有公共關(guān)系的對外交流單位或個人。 第 7 頁 共 37 頁 管理手冊管理制 度 （ 1）《管理手冊》由行政管理部統(tǒng)一管理、編號并發(fā)放。 公司各級領(lǐng)導(dǎo)要將公司的一體化方針和目標、指標傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決貫徹落實，努力實現(xiàn)目標、指標，使體系持續(xù)改進。 員工代表的職責(zé)是： 、風(fēng)險評價和控制措施的確定； ； ； ； 。 本手冊自公司總經(jīng)理簽署發(fā)布之日起實施。 大洋巨人擁有一個精誠合作、 銳意進取的管理團隊，擁有一批技術(shù)過硬的專業(yè)技術(shù)人員。 20xx 年 9 月 20 日，我公司率先取得了由北京市疾病預(yù)防控制中心簽發(fā)的編號為“ 20xxHW（空） 001”的《集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清（潔）洗消毒專業(yè)技術(shù)評估》證書，成為中國第一家專業(yè)中央空調(diào)清洗單位； 20xx 年 11 月 9 日，我公司通過了 ISO9000 質(zhì)量管理體系認證； 20xx年 10 月 29 日，我公司通過了北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機構(gòu)考核組考核，獲得了《北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機構(gòu)考核合格證明》證書； 20xx 年 12 月 25 日，我公司通過了中國疾病預(yù)防控制中心公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專用清洗設(shè)備技術(shù)評估，并獲得了專用清洗設(shè)備技術(shù)評估合格證書。 大洋巨人以顧客為中心，依托 DUST BUSTERS 在澳大利亞二十多年的專業(yè)中央空調(diào)風(fēng)管清洗經(jīng)驗，開發(fā)出高效率中央空調(diào)風(fēng)管清洗機器人，該機器人采用模塊化結(jié)構(gòu)，一機兩用，可分別組合出兩種清洗方式，即氣動清洗和毛刷清洗，為清洗服務(wù)提供了多樣性，其清洗部件均沿風(fēng)管內(nèi)壁旋轉(zhuǎn)做環(huán)壁運動進行風(fēng)管清洗，它彌補了過去機器人單面清洗且效率低下的缺陷，大大提高了清洗效率，縮短了清洗工時。 大洋巨人堅持“誠信為本，服務(wù)至上”的原則，全面 貫徹 “技術(shù)領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，服務(wù)到位，持續(xù)改進 ”的質(zhì)量方針，從客戶需求出發(fā)，以客戶滿意為 向 導(dǎo)，為客戶提供先進的 中央 空調(diào) 專用 清洗設(shè)備和完善的售后服務(wù) 、滿意的中央空調(diào)清洗服務(wù)。 總經(jīng)理： 李輝