【正文】 潛在不合格的來 源包括：顧客抱怨與投訴、體系運(yùn)行過程、服務(wù)提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品測(cè)量等； B)通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法來確定潛在不合格原因； c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性； d)責(zé)任部門確定合適的預(yù)防措施并予以實(shí)施； e)記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； f)預(yù)防措施完成后，由辦公室組織評(píng)審預(yù)防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是針對(duì)潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取的措施。 糾正措施 糾正措施是針對(duì)不合格的原因采取措施，目的是防止不合 格的再次發(fā)生。 辦公室利用以上信息采用排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法對(duì)市場(chǎng)情況、顧客滿意程度、投訴等方面進(jìn)行分析，以尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)程度的大小。應(yīng)對(duì)不合格品處置情況進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。 一般情況下本公司不允許緊急放行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)各個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量及評(píng)價(jià)工作，向總經(jīng)理反饋； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的信息及改進(jìn)措施，并向質(zhì)檢部反饋； 銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的監(jiān)視和測(cè)量及改進(jìn)，并向質(zhì)檢部反饋； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)過程的監(jiān)視和測(cè)量反饋工作； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相關(guān)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作； 辦公室負(fù)責(zé)收集本公司的各種信息，進(jìn)行綜合分析和利用，并向管理者代表、總經(jīng)理呈報(bào)監(jiān)督各部門實(shí)施改進(jìn)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 內(nèi)部審核 辦公室組織策劃內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核程序》。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 章節(jié)號(hào) 7. 6 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 33 總則 管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： b)通過對(duì)原材料、半成品及成品的測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B)通過內(nèi)審的監(jiān)測(cè)來確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)通過內(nèi) 審、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 產(chǎn)品防護(hù) 在原料進(jìn)公司到成品交付預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防 護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以保持產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)本公司生產(chǎn)情況， 焊接 為特殊過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。 b)對(duì)關(guān)鍵原材料供方的控制：實(shí)施采購前按照相關(guān)程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供方名單，通過進(jìn)公司檢驗(yàn)控制采購質(zhì)量并于每年初對(duì)上年度的供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； B)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備類物資的采購控制執(zhí)行相應(yīng)程序文件之規(guī)定； c)對(duì)包裝材料和一般原材料，通過進(jìn)公司產(chǎn)品的 檢驗(yàn)和驗(yàn)證進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求或顧客要求的能力進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑_認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄并保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出包括： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 28 d） 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 河南飛龍工程機(jī)械制造 有限公司 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 27 目前公司自己不具備設(shè)計(jì)開發(fā)條件，以后如具備按以下控制 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 公司在簽定合同之前，應(yīng)對(duì)顧客提供的要求等技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，合 同簽定后，要將顧客的要求進(jìn)行再設(shè)計(jì)，提出質(zhì)量計(jì)劃等，以滿足顧客要求。 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 25 與顧客有關(guān)的過程 本公司編寫《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 若某一具體的合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時(shí)，則應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產(chǎn)管理制度要求，本公司應(yīng)組織安排開展以下 活動(dòng)： a) 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門按照生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境要求開展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作； B) 生產(chǎn)部為檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品檢測(cè)的準(zhǔn)確性； c)生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)本公司的公司房、庫房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查， 對(duì)存在的問題采取措施，確保其完好以符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）供應(yīng)部對(duì)分管倉庫的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品儲(chǔ)存的要求。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施并保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，保存管理評(píng)審活動(dòng)相關(guān)的記錄。 管理評(píng)審會(huì)議 經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審輸入的相關(guān)內(nèi)容組織與會(huì)人員討論和評(píng)審并形成結(jié)論。 管理評(píng)審的內(nèi)容至少包括： b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要； B)為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 （ 10）崗位工 a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識(shí)； b) 及時(shí)、準(zhǔn)確填 報(bào)質(zhì)量記錄和報(bào)表； c)按操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書操作； （ 11）質(zhì)檢員 b)掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法； B)按規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； c)及時(shí)、準(zhǔn)確檢驗(yàn)和記錄、報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)表； d)及時(shí)將檢驗(yàn)信息傳遞到有關(guān)部門和崗位，避免批量不合格。 b)組織制訂并實(shí)施與顧客有關(guān) 的過程控制程序，負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作； c)組織制訂并實(shí)施顧客滿意測(cè)量； e)對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、交付工作； f)對(duì)倉庫物資采取保護(hù)措施，確保入庫物品的質(zhì)量； （ 4）生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理，按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編寫主要生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施； c)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中相關(guān)內(nèi)容； （ 5.）質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制的歸口管理； b) 負(fù)責(zé)制訂工藝、技術(shù)文件，并對(duì)執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查； c) 組織制訂并實(shí)施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品的控制程 序； d）實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)原料和出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參與重大質(zhì)量事故的處理； e)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)工作的歸口管理。本公司領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限如下： （ 1） 總經(jīng)理（最高管理者） a)組織貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司質(zhì)量意識(shí)； b)制訂并發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目 標(biāo)，分配質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確保本公司各級(jí)人員都能理解，并能正確實(shí)施； c)結(jié)合本公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理實(shí)際，為本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源保障； d)任命管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)力； e)主持管理評(píng)審； f)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。文件修改按照《文件控制程序》執(zhí)行。每年由生產(chǎn)部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考核。 在定期的管理評(píng)審活動(dòng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量方針適宜性、充分性、有效性的評(píng)審。 其內(nèi)涵是： b) 靠科技，創(chuàng)名牌，以一流的質(zhì)量開拓市場(chǎng)：企業(yè)的發(fā)展依靠科技的進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，只有不斷提高品牌意識(shí)，創(chuàng)名牌精品，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)、 指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。 記錄控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存 期和處置進(jìn)行規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 說明： （ 1）第三層的其它質(zhì)量文件所包括的“管理標(biāo)準(zhǔn)”主要指各種管理制度，“工作標(biāo)準(zhǔn)”指崗位操作規(guī)程，“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”主要指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等。針對(duì)所識(shí)別的過程編制相應(yīng)的程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成 文件的程序，以及本公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需要的程序； b) 本公司的 外包過程為熱處理 ； c) 明確過程之間的順序、接口關(guān)系，明確對(duì)過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則； d) 確保過程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過程； f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 當(dāng)手冊(cè)作重大更改，影響使用或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，由辦公室對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，在發(fā)布新版本時(shí)，應(yīng)將舊版本收回。 本手冊(cè)經(jīng)管理者代表確定范圍后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品范圍為： 汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、施工升降機(jī) ，也適用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的質(zhì)量要求和期望的能力。 在原有職責(zé)和權(quán)限不變的情況下，再賦予以下職責(zé)和權(quán) 限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 搞好與