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某某年某集團(tuán)審計(jì)管理制度-wenkub.com

2025-04-10 01:13 本頁(yè)面
   

【正文】 第二十八條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,與此制度有抵觸的以本制度為準(zhǔn)。相關(guān)責(zé)任人在施工管理過程中,出現(xiàn)失職等行為,未造成損失的,給責(zé)任人每次處50500元的罰款;造成損失的,由責(zé)任人相應(yīng)賠償;如責(zé)任人離職或其他原因無法挽回?fù)p失的,由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相應(yīng)賠償。對(duì)沒有正當(dāng)理由未按合同支付款項(xiàng)的財(cái)務(wù)人員,未造成損失的,每次給予100500元罰款;造成損失的,由其承擔(dān)相應(yīng)賠償。經(jīng)歷次審計(jì),財(cái)務(wù)管理工作年終評(píng)定為前三名的,分別給予1000元、500元、300元的獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)審計(jì)檢查,對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度有典型事例的單位和個(gè)人,給予5001000元獎(jiǎng)勵(lì)。1被審計(jì)單位和審計(jì)人員無特殊情況未在規(guī)定期限內(nèi)完成工作任務(wù),未造成損失的,對(duì)責(zé)任人處50200元罰款;造成損失的,由責(zé)任人相應(yīng)賠償。被審計(jì)單位弄虛作假、徇私舞弊,未造成損失的,對(duì)責(zé)任人處100500元罰款;造成損失的,由責(zé)任人全額賠償;情節(jié)嚴(yán)重的,開除或移交司法機(jī)關(guān)。對(duì)拒絕和阻礙審計(jì)工作的,給責(zé)任人分別處200500元罰款。第五章 獎(jiǎng) 罰 第二十四條 公共部分(一)獎(jiǎng)勵(lì)年底,審計(jì)中心根據(jù)對(duì)各單位歷次審計(jì)的情況進(jìn)行評(píng)定,將結(jié)果報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審定后,對(duì)管理工作的前三名,分別給予單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì),并可作為年度評(píng)選先進(jìn)管理集體的依據(jù)。設(shè)備材料類A、設(shè)備材料匯總表及市場(chǎng)詢價(jià)表。 送審資料要求工程類A、施工合同、設(shè)備材料采購(gòu)合同。( 三 ) 審計(jì)要求凡有工程項(xiàng)目的子公司,必須在每項(xiàng)工程(無論項(xiàng)目大?。┩旯さ漠?dāng)月末,編制《已完工工程項(xiàng)目明細(xì)表》(見附表37),報(bào)審計(jì)中心備案。(二)程序:子公司合約部辦理結(jié)算→審計(jì)中心審核子公司合約部的結(jié)算結(jié)果→審計(jì)中心與子公司合約部對(duì)審,無異議后,子公司分管副總經(jīng)理簽署意見→子公司總經(jīng)理簽字。施工進(jìn)度、進(jìn)度款支付的審核:檢查工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度→核對(duì)合同約定進(jìn)度→審核工程進(jìn)度款的支付。 工程進(jìn)度款支付必須填制《工程進(jìn)度款支付審批表》(見附表36),各有關(guān)責(zé)任人必須按表上要求填寫。對(duì)設(shè)計(jì)(設(shè)備)變更及實(shí)施的過程進(jìn)行審計(jì):檢查設(shè)計(jì)(設(shè)備)變更的審批程序、造價(jià)預(yù)算、實(shí)施情況。審計(jì)差額計(jì)算:審計(jì)的標(biāo)底額高于子公司標(biāo)底和合同金額的不計(jì)差額,審計(jì)的標(biāo)底額低于子公司標(biāo)底和合同金額的,按兩項(xiàng)中差額最大的部分計(jì)算,審計(jì)的標(biāo)底額低于子公司高于合同金額的,按審計(jì)標(biāo)底與子公司標(biāo)底之差計(jì)算差額。C、子公司與審計(jì)中心通過對(duì)審,無法達(dá)成共識(shí)的,由集團(tuán)董事長(zhǎng)指定的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)仲裁。招標(biāo)文件標(biāo)底資料A、工程類: 設(shè)計(jì)施工圖及說明、圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底、施工圖預(yù)算資料、工程量計(jì)算式、鋼筋下料表、材料分析資料、相關(guān)事項(xiàng)的說明。 ④零星(維修)工程:小型土木建筑工程、安裝工程、維修維護(hù)工程、材料采購(gòu)。經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)文本的審核。(二) 審計(jì)內(nèi)容審查設(shè)計(jì)施工圖的合規(guī)性。(二)有權(quán)要求被審計(jì)單位提供與項(xiàng)目相關(guān)的所有文件和資料。(七)對(duì)被審計(jì)單位資產(chǎn)的安全性、完整性進(jìn)行審計(jì)。(三)對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)信息的真實(shí)、完整性進(jìn)行審計(jì)。(八)有權(quán)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)制度和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員,提出開除和移交司法機(jī)關(guān)的建議。(四)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,有權(quán)向被審計(jì)單位或相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。第三章 財(cái)務(wù)審計(jì)第十二條 財(cái)務(wù)審計(jì)目的 規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。 第十一條 管理審計(jì)程序(一)檢查:對(duì)集團(tuán)總部和各子公司的管理制度的建立健全情況及管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。(五)對(duì)拒不整改的被審計(jì)單位和個(gè)人,行使處罰建議權(quán)。 第九條 管理審計(jì)權(quán)限 (一)有權(quán)參加被審計(jì)單位的相關(guān)會(huì)議。(六)由集團(tuán)董事長(zhǎng)做出審計(jì)決定。(二)在年度審計(jì)工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上,根據(jù)當(dāng)月的實(shí)際情況確定月度工作任務(wù)。審計(jì)人員實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一招聘、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一考核。?。ǘ┮罁?jù)公司管理制度的規(guī)定,對(duì)損害公司利益和違反公司規(guī)章制度的行為,行使處罰建議權(quán)。第三條 審計(jì)職責(zé)(一)負(fù)責(zé)督促和協(xié)助集團(tuán)各職能部門及子公司建立健全相關(guān)的內(nèi)部管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行。(三)客觀公正性原則:
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