【正文】 5 工作程序和要求 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃按照以下總體步驟進行： a） 組建危險源辨識、風險評價和風險控制策劃評審小組； b） 劃分作業(yè)活動； c） 辨識危險源； d） 風險評價、確定風險是否可承受； e） 制定風險控制措 施計劃； f） 評審措施計劃的充分性。 ?風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容性的全過程。 ?危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 本職業(yè)健康安全管理體系程序文件由 公司安全管理部門 提出并歸口管理。 6)相關文件 :所引用的企業(yè)內(nèi)部制定的與本程序實施相關聯(lián)的標準，與本程序文件相關的程序文件、作業(yè)指導書（主要標出本企業(yè)的安全管理制度，有的 25 寫出 操作規(guī)程、工藝卡）等支持性文件清單，包括其名稱和編號。 相關文件： 《管理評審程序》 《 內(nèi)部審核程序 》 《事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序》 三、職業(yè)健康安全管理體系程序文件的內(nèi)容和格式 程序文件封面：包括標題、編號、組織名稱、發(fā)布日期、實施日期、版本號、受控標志、編制、審核和批準人員簽章（可放在每個程序文件的后面）。 （ 3）明確審核組的組成及內(nèi)審員的條件，審核組長的權限； 23 （ 4）內(nèi)審時間間隔不超過 12 個月，當發(fā)生重大傷亡事故或組織機構、體系本身的較大變化以及將進行外審時，管理者代表可以追加內(nèi)審次數(shù)。 22 相關文件： 《事 故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序》 記錄和記錄管理 管理要求： （ 1） 組織應在 《記錄和記錄管理程序》中 ，以標識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結果； （ 2）職業(yè)健康安全記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動?；蛘呶杏匈Y質的單位進行檢測，如防雷、防靜電、特種設備、鍋爐壓力容器的檢測。 （ 3）定期評審運行控制的適宜性和有效性，必要時，予以修改。 （ 4）建立員工代表，可與職工代表一致。（年初制定的管理方案可以因情況的變化在實施過程中進行修改） 相關文件： 職業(yè)健康安全目標和管理方案一覽表 注：此要素因為沒有建立程序文件，在職責和管理要求中應較詳細地闡述其要求。 （ 2）目標應進行分解的要求； （ 3） 目標應符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進的承諾（通過定期檢查、考核、獎勵、管理評審）。 （ 4）危險源辨識辨識的范圍包括 常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。從而最大限度對本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動 14 中能夠控制和可以施加影響的各種危險源加以辨識和評價，確定不可承受的風險，確保在建立職業(yè)健康安全目標和管理方案時考慮到與這些不可承受的風險相關的危險源的管理。 管理要求 （ 1）公司的職業(yè)健康安全方針的制定要適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模； （ 2）公司的職業(yè)健康安全方針需包括持續(xù)改進的承諾、遵守現(xiàn)行職業(yè)健康 13 安全法規(guī)和接受的其它要求的承諾； （ 3）公司的職業(yè)健康安全方針應形成文件，實施并保持； （ 4）公司的職業(yè)健康安全方針應傳達到全體員工，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務； （ 5） 公司的職業(yè)健康安全方針可為相關方所獲??； （ 6） 每年的管理評審活動，要對方針進行評審，以確保其與公司保持相關和適宜。 總要求 公司按 照職業(yè)健康安全管理體系標準要求，建立 、實施、保持和持續(xù)改進 職業(yè)健康安全管理體系，要求公司全體人員按體系文 件要求執(zhí)行，并 不斷改進公司的 職業(yè)健康安全 績效 。根據(jù) GB/T28001— 2020 職業(yè)健康安全管理體系標準的要求，結合公司的實際情況，公司已編制完成職業(yè)健康安全管理手冊。 2 向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。 ? “三違”：指違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。 ?“四不放過”：事故原因沒查清不放過，責任人沒處理不放過，整改措施沒落實不放過，有關人員沒受到教育不放過。 ?風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容性的全過程。 ?危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情 況組合的根源或狀態(tài)。 （ 2）職業(yè)安全標準：如安全裝置與設施類、消防安全類、機械安全類、電氣 3 安全類、防爆安全類、儲運安全類、燃氣安全類、建筑安全類、爆破安全類 （ 3）職業(yè)健康標準：如防塵類、防毒類、噪聲與振動控制類、氣溫異常防護類、輻射防護類 （ 4）勞動防護用品標準 （ 5）其他職業(yè)健康安全標準 ● 職業(yè)健康安全標準的分級為三級： （ 1）國 家標準 （ 2）行業(yè)標準 （ 3）地方標準 3）組織現(xiàn)行的作業(yè)文件（作業(yè)指導書、安全管理制度、操作規(guī)程、工藝卡片） 4）現(xiàn)有其他相關管理體系標準的文件 ,如質量體系、環(huán)境保護體系 文件編制的原則 ●符合標準 GB/T280012020， ●與企業(yè)管理現(xiàn)狀相符合具有可操作性， ●各層次文件要求接口明確、結構合理、協(xié)調有序、有機聯(lián)系、邏輯關系清楚，即系統(tǒng)性， ●法規(guī)和其他要求貫穿體系運行的全過程，即法規(guī)性， ●一體化思想，考慮與其他現(xiàn)行的管理體系的相關性。如 XX 省安全生產(chǎn)條例。 （ 5）、本標準不要求組織必須按某一特定格式建立文件。 （ 2）、手冊闡述了組織的方針、目標、管理方案、管理體系的核心要素及相互作用，明確了管理體系的組織結構、職責和權限，對手冊的編制、修改、發(fā)放、使用和控制作出了規(guī)定。主要供中層以上干部使用。 文件編制的依據(jù) 2 1)GB/T280012020 2)職業(yè)健康安全相關法律法規(guī) 附： 我國職業(yè)健康安全法層次 （ 1）憲法：具有最高法律效力 （ 2）職業(yè)健康安全基本法：是指由全國人大常委會制定的職業(yè)健康安全方面的法律規(guī)范性文件的統(tǒng)稱，可分為： 職業(yè)健康安全專項法：安全生產(chǎn)法 、勞動法 、礦山安全法、海上交通安全法、消防法 、道路交通安全法 職業(yè)健康安全相關法： 刑法、行政處罰法、工會法、全民所有制企業(yè)法、標準化法 職業(yè)健康安全國際公約 （ 3）職業(yè)健康安全行政法規(guī)：是指由國務院制定的有關的各類條例、辦法、規(guī)定、實施細則和決定等。 （ 5）職業(yè)健康安全規(guī)章：是 指由國務院行政主管部門以及有關地方政府部門依職權制定和頒布的有關職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。 二、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編制 手 冊的基本框架內(nèi)容和格式 1）手冊封面：標題、組織名稱、發(fā)布日期、實施日期、版本號、受控標志、編制、審核和批準人員簽章； 2）手冊前頁 （ 1）發(fā)布令、管理者代表任命書、職業(yè)健康安全方針、目標、目錄 4 （ 2）正