【正文】 項目建成后，形成年產(chǎn) 2750 牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 ３６ 在現(xiàn)有價格體系及計算基準下，項目總投資收益率為 %，表明項目經(jīng)濟效益較好，具有財務(wù)生存能力，同時和具有一定的抗風(fēng)險能力，社會效益較好，是一個具有良好發(fā)展前景的項目 。 防范措施： 1） 將強管理降低成本，以質(zhì)量和價格取勝；構(gòu)建強勢營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓市場，擴大市場份額；加強新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過品牌效應(yīng)獲得較高的效益。盡管在投資項目的決策分析與評價的全過程中已經(jīng)盡可能對基本方案的方方面面進行了詳盡的研究，但由于預(yù)測結(jié)果的不確定性，項目經(jīng)營的將來狀況會與設(shè)想發(fā)生偏離，項目實施后的實際結(jié)果可能與預(yù)測的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實際結(jié)果低于預(yù)測，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險。達年產(chǎn)出口退稅約為 1039 萬元。差價預(yù)備費為零。 第八章 項目實施進度 ３０ 本項目預(yù)計在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗收投產(chǎn)。人員配置情況見人員配置情況一覽表 公司組織機構(gòu)圖 ２７ 人員配置情況一覽表 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)室 銷售部 后 勤 辦公室 質(zhì)檢辦 牛肝菌小包裝車間 白蕓豆車間 玫瑰茄車間 干辣椒車間 牛肝菌車間 總經(jīng)理 ２８ 序號 單位或部門 人數(shù) 備注 1 辦公室 4 2 財務(wù)部 4 3 生產(chǎn)技術(shù) 部 10 4 銷售部 10 5 質(zhì)檢辦 10 6 后勤 4 7 牛肝菌車間 60 旺季可以達到 350 人 8 玫瑰茄車間 50 旺季可以達到 150 人 9 白蕓豆車間 50 旺季可以達到 150 人 10 脫水蔬菜車間 45 11 原料倉庫 3 12 成品庫 3 13 冷庫 3 總計 200 人 2. 技能素質(zhì)要求 ２９ 對管理人員和技術(shù)人員有求有較強的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時要求有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專門技術(shù)學(xué)校畢業(yè) . 3. 員工來源及招聘 方案 行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。本著高效，精簡的原則設(shè)置管理機構(gòu)，廠部設(shè)經(jīng)理室，質(zhì)檢辦，生產(chǎn)技術(shù)部（負責生產(chǎn)技術(shù)及各車間生產(chǎn)管理），銷售部（負責產(chǎn)品的經(jīng)營，銷售），財務(wù)部，辦公室，后請等職能管理部門。為確保消防用水的儲量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個 120 立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開設(shè)置，互不干擾。最不利處充實水柱長度大于 0 米 5） 消防設(shè)施。 ，并嚴格要求必須穿戴勞保用品上崗。我廠為了保證生產(chǎn)過程中的安全和健康，防止事故與職業(yè)危害的發(fā)生，在實施中國貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，技改建設(shè)采取有效扼預(yù)防措施，以滿足勞動安全，工業(yè)衛(wèi)生的要求，同時嚴格執(zhí)行安全，衛(wèi)生防護設(shè)施與主體工程同時達標。 一． 編制依據(jù) 1.《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ 0830951996） 2.《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB38382021) 3.《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標準》（ GB1234890) 4. 《污水綜合排放標準》（ GB89781996) 5.《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準》 (TJ3679) 6.《大氣污染物綜合排放標準》 (GB162971996) 二．環(huán)境保護目標 （ 1） 控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護產(chǎn)區(qū)周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量 （ 2） 控制水污染的排放量，保護水質(zhì) （ 3） 控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達標 三．主要污染源及污染物 項目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有： ，包裝，過程中產(chǎn)生的固體廢棄物 ２１ 四． 主要防治措施及預(yù)期效果 ，脫水蔬菜車間，對生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。 １６ 第五章 技術(shù)方案 第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程成圖 本項目各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程成圖如下： 一 小袋包裝牛肝菌工藝流程圖 收購（初級） 進工廠去雜質(zhì) 去泥腳 去雜菌，蟲腳 分級別 過金屬探測儀 塑料 袋小袋包裝 待運 二 脫水牛肝菌 收購（初級） 清洗 脫水 挑選雜質(zhì) 分級別 定額紙包裝 三． 干辣椒 收購（初級） 進工廠去雜質(zhì) 分選級別 定額紙包裝 待運 四 ． 干玫瑰茄 收購（初級） 脫水 挑選雜質(zhì) → 定額紙包裝 → 待運 五 .白蕓豆 收購（初級） 挑選雜質(zhì) → 定額紙包裝 → 待運 １７ 第二節(jié) 設(shè)備選擇方案 一．設(shè)備選擇原則 ，實用性和經(jīng)濟合理性； 地實際，具有安全可靠性 ，降低能源和原材料消耗 二． 本項目新增主要設(shè)備選型 根據(jù)對工藝分析和項目建設(shè)規(guī)模，確定哦新增設(shè)備必須能滿足各產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及相關(guān)要求。 2. 包裝材料 項目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要 （ 三） 白蕓豆 所需原材料 1000 噸白蕓豆，均來自會澤。檢測工 作遵循相關(guān)的國家標準。根據(jù)市場分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，原材料來源狀況，確定本建設(shè)項目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。 第二節(jié) 昆明市建勛工貿(mào)有限公司目標市場分析 一． 小袋包裝牛肝菌 目標市場為中 國國內(nèi)，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，現(xiàn)已形成固定的銷售渠道 二． 脫水牛肝菌 脫水牛肝菌是出口創(chuàng)匯較多的產(chǎn)品，出口的國家和地區(qū)有歐洲，韓國，東盟各國等。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和中介服務(wù)組織，力爭使更多農(nóng)戶進入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)域，農(nóng)戶來自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的收入明顯增加。培育一大批年銷售收入超過100億元和超過 50億元的龍頭企業(yè)，做大做強一批農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)和國際競爭力強的出口企業(yè)。綠色食品和有機食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展， 60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過 SO, HACCP體系認證，培訓(xùn)一批在國內(nèi)外市場具有較大潛力和市場占 １１ 有率的名牌產(chǎn)品。在結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)不斷升級，質(zhì)量和效益明顯提高，顯著降低加工能耗的前提下，力爭實現(xiàn)年均增長 12%的發(fā)展速度，預(yù)計 2021年農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)產(chǎn)值突破 10個億。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn) 值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 35%左右，與國際上的 23 倍的水平有較大距離。 2021 年，公司在認真開展技改擴建年加工 100 噸 小袋包裝牛肝菌及 650 噸脫水牛肝菌 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，積極向國家和省級有關(guān)部門申報辦理了企業(yè)產(chǎn)品商標注冊備案、和申報領(lǐng)取了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品出口備案證等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)。公司占地 6 畝，現(xiàn)有總資產(chǎn) 3853 萬元，其中固定資產(chǎn) 3500 萬元，有管理人員及高中級專業(yè)技術(shù)人員 25 人，共 有長年固定員工 145 人，每年使用季節(jié)工 800 余人，企業(yè)法定代表人：柯建勛 。 另外項目建成達產(chǎn)后，可以解決 800 人的就業(yè)問題。 二、 企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。 四、資金來源 資金來源為：企業(yè)自籌 2100 萬元，申請銀行貸款 2400 萬元（現(xiàn)已到位貸款 1400萬元），申請省級財政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金 150萬元。 第三節(jié) 項目的主要內(nèi)容及投資 一、項目的主要內(nèi)容 技改擴建年加工 100 噸小袋包裝牛肝菌及 650 噸脫水 牛肝菌 烘烤生產(chǎn)線一條，購置烘干設(shè)備， 野生牛肝菌 篩選，分