【正文】 項目用地 畝 3 二 用地指標 1 總建筑面積 平方米 6800 2 投資強度 萬元 /畝 1500 3 建筑密度 % 30 4 容積率 5 綠化率 % ＞ 40 三 生產(chǎn)綱領 1 小袋包裝牛肝菌 噸 /年 100 80%用于內(nèi)銷 2 脫水 牛肝菌 噸 /年 650 90%用于出口 3 干辣椒 噸 /年 1000 4 玫瑰茄 噸 /年 1000 5 白蕓豆 噸 /年 1000 四 項目總投資 萬元 4500 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2600 2 遞延資產(chǎn)投資 萬元 120 3 加工原料基地建設 萬元 700 ７ 投資 4 鋪底流動資金 萬元 1000 五 資金籌措 萬元 1 企業(yè)自籌 萬元 2100 2 銀行貸款 萬元 1400 3 申請省級財政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金 萬元 150 六 財務指標 1 年營業(yè)收入 萬元 /年 8000 含稅 2 出口創(chuàng)匯 萬 /美元 2021 3 增值稅及銷售附加稅 萬元 /年 700 4 利潤總額 萬元 /年 1500 5 稅后凈利潤 萬元 /年 1000 6 所得稅 萬元 /年 450 七 項目盈利 指標 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤率 % 3 項目財務內(nèi)部收益 % 稅后 4 資本財務內(nèi)部收益 % 稅后 5 項目投資內(nèi)部收益率 萬元 4500 稅后 Ic=8% 6 項目投資回收期 年 5 年 含建設期 2年 ８ 第五節(jié) 結(jié)論及建議 一、 昆明市建勛工貿(mào)有限公司主要產(chǎn)品小袋包裝牛肝菌、脫水 牛肝菌 、干辣椒 、玫瑰茄、白蕓豆均在國內(nèi)外占有一定的市場份額。 技改擴建年加工 100噸小袋包裝牛肝菌及 650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建 1000 噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建 1000 噸 玫瑰茄 生產(chǎn)線一條 ； 技改擴建年經(jīng)銷 1000 噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設 1500 畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地 項目 可以創(chuàng)新新產(chǎn)品，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力，提高經(jīng)濟效益。通過市場分析、工藝分析、經(jīng)濟效益分析，取得項目的可行性，并提出結(jié)論意見。 第三節(jié) 消防 ................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 二、 項目的必要性 推動區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設的需要。 第三節(jié) 項目的主要內(nèi)容及投資 一、項目的主要內(nèi)容 技改擴建年加工 100 噸小袋包裝牛肝菌及 650 噸脫水 牛肝菌 烘烤生產(chǎn)線一條，購置烘干設備， 野生牛肝菌 篩選，分級，包裝設備，各 ５ 種檢測設備，起重運輸設備 技改擴建 1000 噸干辣椒生產(chǎn)線一條 技改擴建年經(jīng)銷 1000 噸白蕓豆生產(chǎn)線一條 技改擴 建年經(jīng)銷 1000 噸玫瑰茄 產(chǎn)線一條 對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行建設； 采取公司＋基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在 東川區(qū) 配套建設 1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基地。 二、 企業(yè)原有的設備落后，不能適應生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。公司占地 6 畝，現(xiàn)有總資產(chǎn) 3853 萬元，其中固定資產(chǎn) 3500 萬元，有管理人員及高中級專業(yè)技術人員 25 人，共 有長年固定員工 145 人，每年使用季節(jié)工 800 余人，企業(yè)法定代表人：柯建勛 。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn) 值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 35%左右，與國際上的 23 倍的水平有較大距離。綠色食品和有機食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展， 60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過 SO, HACCP體系認證，培訓一批在國內(nèi)外市場具有較大潛力和市場占 １１ 有率的名牌產(chǎn)品。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和中介服務組織，力爭使更多農(nóng)戶進入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領域，農(nóng)戶來自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的收入明顯增加。根據(jù)市場分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，原材料來源狀況，確定本建設項目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。 2. 包裝材料 項目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要 （ 三） 白蕓豆 所需原材料 1000 噸白蕓豆，均來自會澤。 一． 編制依據(jù) 1.《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ 0830951996） 2.《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB38382021) 3.《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標準》（ GB1234890) 4. 《污水綜合排放標準》（ GB89781996) 5.《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》 (TJ3679) 6.《大氣污染物綜合排放標準》 (GB162971996) 二．環(huán)境保護目標 （ 1） 控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護產(chǎn)區(qū)周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量 （ 2） 控制水污染的排放量，保護水質(zhì) （ 3） 控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達標 三．主要污染源及污染物 項目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有： ，包裝，過程中產(chǎn)生的固體廢棄物 ２１ 四． 主要防治措施及預期效果 ，脫水蔬菜車間，對生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。 ，并嚴格要求必須穿戴勞保用品上崗。為確保消防用水的儲量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個 120 立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開設置，互不干擾。人員配置情況見人員配置情況一覽表 公司組織機構圖 ２７ 人員配置情況一覽表 生產(chǎn)技術部 財務室 銷售部 后 勤 辦公室 質(zhì)檢辦 牛肝菌小包裝車間 白蕓豆車間 玫瑰茄車間 干辣椒車間 牛肝菌車間 總經(jīng)理 ２８ 序號 單位或部門 人數(shù) 備注 1 辦公室 4 2 財務部 4 3 生產(chǎn)技術 部 10 4 銷售部 10 5 質(zhì)檢辦 10 6 后勤 4 7 牛肝菌車間 60 旺季可以達到 350 人 8 玫瑰茄車間 50 旺季可以達到 150 人 9 白蕓豆車間 50 旺季可以達到 150 人 10 脫水蔬菜車間 45 11 原料倉庫 3 12 成品庫 3 13 冷庫 3 總計 200 人 2. 技能素質(zhì)要求 ２９ 對管理人員和技術人員有求有較強的行政管理能力，技術管理能力，同時要求有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應有高中學歷或是專門技術學校畢業(yè) . 3. 員工來源及招聘 方案 行政技術等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。差價預備費為零。盡管在投資項目的決策分析與評價的全過程中已經(jīng)盡可能對基本方案的方方面面進行了詳盡的研究，但由于預測結(jié)果的不確定性，項目經(jīng)營的將來狀況會與設想發(fā)生偏離，項目實施后的實際結(jié)果可能與預測的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實際結(jié)果低于預測，因而使投資項目面臨潛在的風險。項目建成后，形成年產(chǎn) 2750 牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 ３６ 在現(xiàn)有價格體系及計算基準下，項目總投資收益率為 %，表明項目經(jīng)濟效益較好，具有財務生存能力，同時和具有一定的抗風險能力，社會效益較好，是一個具有良好發(fā)展前景的項目 。 防范措施： 1） 將強管理降低成本，以質(zhì)量和價格取勝；構建強勢營銷網(wǎng)絡，不斷開拓市場，擴大市場份額；加強新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，