【正文】 . 附表 5 ISO9001:2020 版要求事項與組織對應一覽表 . 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 19 頁 質量手冊附表 1****質量管理體系過程及相互關系表 支持 /管理過程 產品實現過程 □ □ 關聯(lián)部門 客 生 戶 產 信 準 息 備 訂 單 接 收 采 購 部 品 檢 查 生 產 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場 戶 對 滿 應 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質量目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎設施 ○ ○ ○ 技術 /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產品實現策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財務 /技術 供方管理 ○ 采購 /管理 /人政 生產控制 ○ 制造 /技術 /管理 標示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產品防護 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測量裝置 ○ ○ 品管 /技術 /制造 測量改進策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 /品管 /采購 數據分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 /管理 /品管 /采購 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關聯(lián)部門下劃線的部門表示過程的主要擔當的部門 . 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 21 頁 質量手冊附表 3:****質量管理文件體 系 (ISO9001:2020) ISO要求項 目 ****規(guī)程文件（包括質量手冊） 質量手冊 質量手冊 質量關聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質量手冊 質量體系評審規(guī)程 質量會議運作規(guī)程 職工培訓管理規(guī)程 職工在職培訓管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產設備管理規(guī)程 生產量 /式樣的確認和修正規(guī)程 商品銷售單價管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產材料采購業(yè)務規(guī)程 進貨檢驗規(guī)程 進貨檢驗 抽樣數決定管理規(guī)程 生產過程管理規(guī)程 生產設備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標準書管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質損失 COST管理規(guī)程 測量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內部質量審核管理規(guī)程 生產過程管理規(guī)程 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績書管理規(guī)程 MRB管理規(guī)程 合格品 /不合格品標識管理規(guī)程 SRM運作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質量會議運作規(guī)程 內部質量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 23 頁 質量手冊附表 5ISO9001： 2020 版要求事項與組織對應一覽表 ISO9001 2020版 要求事項 總經理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術部 品質管理部 人事行政部 財務部 采購部 4 質量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量手冊 ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ? 質量目標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量管理體系策劃 ? 職責和權限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎設施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產品實現 產品實現的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶 有關的過程 ? ? ? ? 設計開發(fā) 采購 ? ? ? 生產服務提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測量，分析和改進 監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數據分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標題 。 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K1 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 17 頁 產品的監(jiān)視和測量 1. 為了確認產品滿足規(guī)定要求，實施產品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各機種相關書面程序所規(guī) 定，只有在書面規(guī)程中規(guī)定的各項活動以及產品監(jiān)查已圓滿完成，且有關數據和文 件已取得并認可后，產品方能交付 . 2. 記錄應予以保留 . 不合格品控制 ，防止非預期的使用和交付 .發(fā)現不合格品時 ,通知相 關部門 . ,實 施以下某一種處置 . 進行返工 ,以達到規(guī)定要求 / 返修或不經返修作為讓步接收 / 拒收 ，返工后的部品和產品重新檢驗 . ,向客戶申請并等到 客戶許可后記錄其內容 . . 數據分析 ****確定收集分析適當數據并以月報等方式進行跟蹤和情報交流，以證實體系的適 宜性并評價何處可以持續(xù)改進 .數據分析包括以下內容： 1. 客戶滿意調查結果 2. 產品要求的符合性 3. 過程，產品的特性和趨勢 4. 供方狀況 改進 持續(xù)改進 ****使用質量方針，重點目標，審核結果，數據分析、糾正和預防措施以及管理評 審持續(xù)改進質量管理體系的有效性 . 1. 持續(xù)改進項目的確定 : 各部門應不斷尋求對其過程的改進 ,改進的項目可以是長期的改進項目 ,如重點目標 成 ?；卮鸬慕Y果客戶以“設計變更指示書“通知 管理部，管理部根據指示書決定生產開始日期并進行生產 . c. 供給量：客戶的交貨期及數量變更時，管理部與相關部門聯(lián)絡，研討可行與否并 回答客戶 .交貨期延遲或分期交貨時，管理部與客戶進行調整 . d. 因式樣變更或其他理由有必要調整價格時，財務部與有關部門協(xié)調并與客戶交涉 后決定價格 . 3. 相關記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通由窗口部門負責實施 . 2. 客戶對產品所有反饋意見，如客戶投訴（品質），由品質管理部管理科負責收集 , 委托責任部門進行調查 ,品管管理科將原因 ,對策 ,結果整理后反饋給客戶 .對產品 供給量，交期等方面的反饋意見由管理部作為窗口部門負責接收，處理 . 設計和開發(fā) 無 采購 采購過程 選定供方， ****需根據供方的經營狀況，生產能力（質量，產量），質量體系 等來評定供方 .****根據供方的有關質量，交期方面的狀況進行供方再評價 . 采購信息 采購部品和服務時，需將質量要求以文件形式明確告知供方，質量要求包括：部 品名（服務內容），編號或圖紙，必要的檢驗規(guī)范，包裝方式等，有關部門對文 件的適當性進行評審和批準 . 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 15 頁 采購產品的驗證 1. ****對采購部品進行檢驗。 初期流動管理計劃書 （制造 部門） ? 驗證 ? 初期流動管理終結評審 〖初期流動管理計劃書〗評審。具體設施包括建筑物，工作 場所設施，過程設備，運輸，通訊等 . 工 作環(huán)境 ****對為確保產品符合性所需的特殊工作環(huán)境進行規(guī)定，維護。 b. 與客戶要求有關產品改進的信息或措施。 e. 預防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。 2. 評審輸入： a. 內部，外部審核結果。 第四制造部經理 ? 確保打印機產品磁谷（ OPC）有關制造責任的生產數量、交貨期以及實行質量相關活動的經營管理。 ****總經理 第一 /二制造部長 第三 /四制造部長 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質管理部 技術部 管理部 采購部 財務部 人事行政部 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁