【正文】 時按照以上方式進(jìn)行調(diào)整并記錄。而且合同內(nèi)容更 改時主管部門以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門 . b. 要求式樣：客戶的式樣變更用“設(shè)計變更要求書”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門對其 進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶?；卮鸬慕Y(jié)果客戶以“設(shè)計變更指示書“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書決定生產(chǎn)開始日期并進(jìn)行生產(chǎn) . c. 供給量：客戶的交貨期及數(shù)量變更時，管理部與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，研討可行與否并 回答客戶 .交貨期延遲或分期交貨時，管理部與客戶進(jìn)行調(diào)整 . d. 因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價格時，財務(wù)部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉 后決定價格 . 3. 相關(guān)記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通由窗口部門負(fù)責(zé)實(shí)施 . 2. 客戶對產(chǎn)品所有反饋意見，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負(fù)責(zé)收集 , 委托責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查 ,品管管理科將原因 ,對策 ,結(jié)果整理后反饋給客戶 .對產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見由管理部作為窗口部門負(fù)責(zé)接收，處理 . 設(shè)計和開發(fā) 無 采購 采購過程 選定供方， ****需根據(jù)供方的經(jīng)營狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來評定供方 .****根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進(jìn)行供方再評價 . 采購信息 采購部品和服務(wù)時，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務(wù)內(nèi)容），編號或圖紙，必要的檢驗(yàn)規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對文 件的適當(dāng)性進(jìn)行評審和批準(zhǔn) . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 15 頁 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1. ****對采購部品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時必須考慮到在供方處實(shí)施控制的程度和所提供 的合格記錄證據(jù) .檢驗(yàn)合格的部品交付生產(chǎn)使用 .檢驗(yàn)不合格依 執(zhí)行 2. 在供方處進(jìn)行驗(yàn)證（現(xiàn)場驗(yàn)貨）以及根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果決定接受的情況下，驗(yàn)證方法 也應(yīng)包含在質(zhì)量要求中 . 3. 合同規(guī)定時，客戶或其代表可在 ****或供 方處記性驗(yàn)證（現(xiàn)場驗(yàn)貨），這種情況下， ****不能把上述驗(yàn)證作為供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù) . 生產(chǎn)提供 生產(chǎn)提供的控制 ****以生產(chǎn)準(zhǔn)備活動為基點(diǎn)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，包含以下內(nèi)容 1. 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計圖紙，產(chǎn)品規(guī)范等 . 2. 必要時，提供作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 . 3. 使用維護(hù)合適的設(shè)備和適宜的工作環(huán)境 . 4. 對適當(dāng)?shù)倪^程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn) 行監(jiān)控 . 5. 必要時對過程和設(shè)備進(jìn)行批準(zhǔn)認(rèn)可 . 6. 工作（加工）質(zhì)量評定準(zhǔn)則必須用清楚，實(shí)用的方式加以規(guī)定（如書面標(biāo)準(zhǔn)，限 度樣本等）對生產(chǎn)放行，交付過程予以規(guī)定 . 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) ****通過質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系表確認(rèn)生產(chǎn)提供的必要過程。過程中設(shè)備 工藝認(rèn)可，人員資格認(rèn)定，必要的控制方法，記錄要求以及過程有效性的再確認(rèn) 在相關(guān)的文件中明確 . 標(biāo)識和可追溯性 在部品接收，檢驗(yàn)，組裝，監(jiān)察和交付的全過程，對部品，產(chǎn)品用圖紙（部品編 號），機(jī)種代碼，產(chǎn)品名等方式進(jìn)行明確標(biāo)識 . 1. 部品進(jìn)貨階段，將編號和 P/O ；倉庫內(nèi)管理的合格部品，以部品 編號， P/O NO.，以及 P 卡進(jìn)行管理 . 2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的判定結(jié)果記錄保存在“檢查成績書“等上，并 將其明確交付下一個過程或合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相關(guān) 標(biāo)識 . 3. 產(chǎn)品的標(biāo)識以機(jī)種代碼，流水號或制造批號等在產(chǎn)品本體或外體包裝上進(jìn)行標(biāo)識， 將此記錄在檢查成績書中并保存 . 4. 產(chǎn)品的可追溯性可根據(jù)客戶要求，按要求的內(nèi)容將標(biāo)識方法書面化，記錄其內(nèi)容 . 5. 相關(guān)記錄予以保存 . 客戶財產(chǎn) 無 產(chǎn)品防護(hù) ****針對產(chǎn)品符合性對產(chǎn)品 /部品的搬運(yùn)，標(biāo)識，貯存，包裝，防護(hù)和交付進(jìn)行管理 . 1. 有關(guān)產(chǎn)品，部品的搬運(yùn)，標(biāo)識依規(guī)定進(jìn)行 ,防止損壞 ,變質(zhì)和誤用 . 2. 對產(chǎn)品，部品的貯存規(guī)定保持質(zhì)量的貯存環(huán)境，并進(jìn)行管理。對于超過一年的長期 在庫部品使用前依賴相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)判定結(jié)果對部品進(jìn)行相應(yīng)處理 . 3. 對于產(chǎn)品和部品的包裝方式作出規(guī)定，必要時對搬運(yùn)和疊放層數(shù)進(jìn)行管理 . 4. 最終檢查合格品的交付確保符合質(zhì)量要求 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K1 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 16 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 1. 對于用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測量裝置進(jìn)行管理，校正和維護(hù) .使用時必 須保證所使用裝置的測量不確定度已知且能滿足所要求的測量能力 . 2. 檢查用軟件或檢查用硬件的復(fù)合裝置使用時，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期 實(shí)行定期復(fù)查和記錄 . 3. 當(dāng)客戶提出要求需提供檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料時，應(yīng)提供這些技術(shù)資料，以證實(shí)檢驗(yàn)設(shè) 備的功能充分 . 4. 記錄予以保留 . 八 . 測量，分析和改進(jìn) 總則 ****策劃實(shí)施為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的監(jiān)控，測量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過程，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)改進(jìn) . 監(jiān)視和測量 客戶滿意 ****對客戶滿意進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量體系的外部測量方式進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn) . 1. 品管部管理科對產(chǎn)品品質(zhì)方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng) a. ****對提供給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，對接收到的客戶投訴進(jìn)行原因調(diào) 查及對 策檢討，得到客戶滿意認(rèn)可后方可終結(jié)投訴的跟蹤 . （特殊情況時 的客戶直接 對 ****投訴， ****受理后同樣進(jìn)行原因調(diào)查和對策檢討，對策回答仍由 進(jìn)行效 果確認(rèn)） b. 對在客戶處最終組裝的部分產(chǎn)品， ****取得產(chǎn)品的不良率數(shù)據(jù)，并設(shè)定管理目標(biāo) 進(jìn)行控制 . c. 每年度向客戶發(fā)行滿意調(diào)查表 ,將調(diào)查結(jié)果反饋給相關(guān)部門并解決客戶的改善依 賴 ,以提升客 戶滿意度 . 2. 管理部對產(chǎn)品交期方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng) ,客戶滿意度以 FOB 遵守率體現(xiàn) . 內(nèi)部質(zhì)量審核 制定并保持內(nèi)部質(zhì)量審核以確定質(zhì)量管理體系是否符合要求 ,體現(xiàn)是否有效實(shí)施及持 續(xù)改進(jìn) . 、日程 ,原則上 1 次 /年 . . “ **** 2020 版 ISO9001 推進(jìn)會組織結(jié)構(gòu)圖 ”中由總經(jīng)理認(rèn)可 . ,并及時通知被審核部門的負(fù)責(zé)人 . . /預(yù)防措施后實(shí)施跟蹤審核 ,對措施的實(shí)施狀況予以驗(yàn)證并向總經(jīng)理報告 . . 過程的監(jiān)視和測量 ****各部門根據(jù)職能要求，對責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾硖匦赃M(jìn)行監(jiān)視和測量，以月報的方式 確認(rèn)實(shí)施的狀況，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K1 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 17 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 為了確認(rèn)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各機(jī)種相關(guān)書面程序所規(guī) 定，只有在書面規(guī)程中規(guī)定的各項(xiàng)活動以及產(chǎn)品監(jiān)查已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文 件已取得并認(rèn)可后，產(chǎn)品方能交付 . 2. 記錄應(yīng)予以保留 . 不合格品控制 ，防止非預(yù)期的使用和交付 .發(fā)現(xiàn)不合格品時 ,通知相 關(guān)部門 . ,實(shí) 施以下某一種處置 . 進(jìn)行返工 ,以達(dá)到規(guī)定要求 / 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 / 拒收 ，返工后的部品和產(chǎn)品重新檢驗(yàn) . ,向客戶申請并等到 客戶許可后記錄其內(nèi)容 . . 數(shù)據(jù)分析 ****確定收集分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并以月報等方式進(jìn)行跟蹤和情報交流，以證實(shí)體系的適 宜性并評價何處可以持續(xù)改進(jìn) .數(shù)據(jù)分析包括以下內(nèi)容： 1. 客戶滿意調(diào)查結(jié)果 2. 產(chǎn)品要求的符合性 3. 過程，產(chǎn)品的特性和趨勢 4. 供方狀況 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ****使用質(zhì)量方針，重點(diǎn)目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評 審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 . 1. 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定 : 各部門應(yīng)不斷尋求對其過程的改進(jìn) ,改進(jìn)的項(xiàng)目可以是長期的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如重點(diǎn)目標(biāo) 成 。也可以是日常的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如日常改善提案 。改進(jìn)項(xiàng)目包含問題的解決 .通過評估 現(xiàn)有過程的效率 ,存在的問題點(diǎn) ,確定改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)的目標(biāo) . 2. 持續(xù)改進(jìn)對策的實(shí)施 : 各部 門探索改進(jìn)所有可能的方法 ,進(jìn)行客觀評估后制定改進(jìn)計劃 /方案并具體實(shí)施 . 3. 持續(xù)改進(jìn)對策的效果檢驗(yàn) : 各部門有效運(yùn)用數(shù)據(jù)分析 ,證實(shí)改進(jìn)計劃 /方案已運(yùn)行 ,目標(biāo)達(dá)成狀況或問題糾正狀 況等 .可以通過月報等方式明確體現(xiàn) . 4. 持續(xù)改進(jìn)對策效果評估和鞏固 : a. 當(dāng)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成、對策方案有效時 ,可以對實(shí)施方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化 ,經(jīng)驗(yàn)積累 , 以持續(xù)改進(jìn)效果及防止問題的再發(fā)生 . b. 定期評估改進(jìn)方案 /計劃的有效性 ,并檢討剩余問題的解決以便進(jìn)一步提高 . /外部審核 ,管 理評審進(jìn)行評價 ,并確定新的改進(jìn)方向 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 18 頁 糾正措施 1. 為消除不合格的原因 ,防止再發(fā)生 ,應(yīng)采取糾正措施 ,糾正措施的信息來源包括不合格 報告 ,內(nèi)外部評審報告 ,管理評審報告 ,質(zhì)量會議記錄 ,客戶投訴報告等 . 2. 采取糾正措施須進(jìn)行以下活動 . 關(guān)于產(chǎn)品、過程 (工序 )和質(zhì)量體系不合格產(chǎn)生的原因 ,并實(shí)施糾正措施 .將客戶 的投訴和產(chǎn)品不合格內(nèi)容記載在報告書 ,并直至原因查明、糾正措施實(shí)施及效果確 認(rèn)結(jié)果為止 . . . . 預(yù)防措施 1. 為消除不合格的潛在原因 ,防止再發(fā)生 ,應(yīng)采取預(yù)防措施 ,預(yù)防措施的信息來源包括 不合格報告 ,內(nèi)外部評審報告 ,管理評審報告 ,質(zhì)量會議 記錄 ,客戶投訴報告 ,檢驗(yàn)和 試驗(yàn)報告