醫(yī)藥銷售公司員工管理手冊(cè)-wenkub.com
2025-01-18 05:18 本頁(yè)面
【正文】 6．直接接觸藥品的工作人員若發(fā)現(xiàn)本人身體健康狀況已不符合崗位任職要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)調(diào)換工作崗位，以便及時(shí)治療、早日康復(fù)。 2．凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管員，應(yīng)每年定期到市區(qū)級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行健康檢查。 （四）對(duì)外信息披露 董事會(huì)秘書處是對(duì)外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對(duì)外披露的信息，必須經(jīng)由董事會(huì)簽字確認(rèn)后，由董事會(huì)秘書處對(duì)外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對(duì)任何人泄露任何相關(guān)信息。用印前，必須填寫《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。 （三）經(jīng)濟(jì)保密工作 1．公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等屬于公司最高機(jī)密。 （二）會(huì)議保密工作 1．會(huì)議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會(huì)外人員傳達(dá)或透露。 4．重要及機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng) 以掛號(hào)、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。 6．儲(chǔ)運(yùn)部人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否開閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)隨時(shí)注意。 2．抽查內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場(chǎng)地衛(wèi)生等。 2．財(cái)務(wù)部核對(duì)《成品盤點(diǎn)表》的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量。 9．保持庫(kù)房、貨架和在庫(kù)藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。 5．藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥 飲片與其他藥品應(yīng)分開存放。 十二、藥品儲(chǔ)存管理辦法 （一）藥品儲(chǔ)存 1．藥品儲(chǔ)存的原則是：安全儲(chǔ)存，收發(fā)迅速、準(zhǔn)確。 2．禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報(bào)銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯(cuò)發(fā)，損失部分由責(zé)任人賠償。 3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時(shí)間應(yīng)在三年以上。 2．由銷售主管和銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。 1．金額在 20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。 8．銷售人員送交合同時(shí)應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。 4．對(duì)預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的 10%～ 30%，特殊情況需報(bào)批。 十、銷售合同管理辦法 （一）合同填寫規(guī)范 為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時(shí)應(yīng)符合下列規(guī)范。 （四）銷售提成提取規(guī)定 1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價(jià)位，實(shí)行不同的銷售提成辦法。 4．銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用（如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。 九、銷售人員考核辦法 （一）制定銷售指標(biāo) 銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的 任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。 3．呆賬：無任何原因而在 90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為 呆賬，由銷售主管書面報(bào)告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。 （ 4）采購(gòu)?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時(shí)采購(gòu)部應(yīng)將付款憑證隨附訂購(gòu)單、購(gòu)物發(fā)票及以上 填好的單據(jù)交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。 （ 4）采購(gòu)?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時(shí)采購(gòu)部應(yīng)將付款憑證隨附訂購(gòu)單、購(gòu)物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。 3．采購(gòu)人員應(yīng)綜合考慮貨物、材料和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸時(shí)間、價(jià)格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨物和服務(wù)。 七、采購(gòu)工作管理辦法 （一）目的 為確定采購(gòu)程序，明確所有員工在采購(gòu)過程中的責(zé)任，以最好的價(jià)格購(gòu)買貨物、材料和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。 2．文明用語，不講粗話。 任何時(shí)候要主動(dòng)維護(hù)公司形象及利益。 （九）、其他相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律 公司全體員工必須服從公司工作安排與工作調(diào)配。 節(jié)約水電和辦公用品，發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備損壞或發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即向人力資源部報(bào)告，以便及時(shí)解決問題。 （六）、公物環(huán)境衛(wèi)生 公司全體員工應(yīng)牢固樹立主人翁思想，愛護(hù)公司的各種設(shè)備設(shè)施。 《請(qǐng)假條》交由行政人事部部妥善記
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