【正文】 3/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 工作環(huán)境 我公司要確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境 現(xiàn)場(chǎng)清潔 我公司應(yīng)讓車(chē)間維持整頓、清潔及修理狀態(tài)，以滿(mǎn)足產(chǎn)品及制造工程要求 . 此項(xiàng)關(guān)系到 5S 活動(dòng)，并要得到持續(xù)進(jìn)行 . 相關(guān)規(guī)則 教育培訓(xùn)規(guī)定 [LGIT(Y)D001] 動(dòng)機(jī)賦予及從業(yè)員滿(mǎn)足度調(diào)查規(guī)則 [LGIT(Y)D003] 緊急事態(tài)管理規(guī)則 [LGIT(Y)L002] 出貨檢查業(yè)務(wù)規(guī)則 [LGIT(Y)I006] 內(nèi)部審核規(guī)則 [LGIT(Y)B002] 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 [LGIT(Y)D002] 設(shè)備管理規(guī)則 [LGIT(Y)K001] 4/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 我公司應(yīng)策劃及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與組織的質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致 . 我公司策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)考慮下列項(xiàng)目 ? 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求 ? 過(guò)程的建立及文件化的必要性，還有確保產(chǎn)品特定資源的必要性 ? 產(chǎn)品及判定產(chǎn)品合格所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)， 以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 ? 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄 ? 策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式 ? 事前產(chǎn)品質(zhì)量策劃基于專(zhuān)門(mén)領(lǐng)域的合作接近方式，比實(shí)數(shù)檢出應(yīng)具體化實(shí)數(shù)預(yù)防的概念及持續(xù)改進(jìn)的概念 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 : 顧客要求及參考事項(xiàng)為質(zhì)量計(jì)劃（試驗(yàn)計(jì)劃、管理計(jì)劃）的一部分包含在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃里 . 合格基準(zhǔn) : 在顧客的許可下由我公司規(guī)定，計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)抽檢時(shí)合格基準(zhǔn)規(guī)定為無(wú)缺點(diǎn)。 (1) 事業(yè)計(jì)劃上所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo) (2) 對(duì)所提供的產(chǎn)品的顧客滿(mǎn)意 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入項(xiàng)目如下 . ? 審核結(jié)果 : 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 , 事后管理審核結(jié)果 ? 不適合產(chǎn)生及措施情況 ? 糾正及預(yù)防措施狀況 ? 顧客不滿(mǎn)及從顧客反饋的信息 ? 生產(chǎn)成績(jī)及費(fèi)率分析 ? 生產(chǎn)設(shè)備的故障現(xiàn)況 ? 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 (對(duì)外環(huán)境 , 法律法規(guī) ) 7/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 ? 方針 , 目標(biāo) , 過(guò)程成果及產(chǎn)品適應(yīng)性，為質(zhì)量體系改善的建議 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出是指如下內(nèi)容及措施 . ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn) ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ? 資源需求 ? 為其他、組織和顧客的推進(jìn)戰(zhàn)略等 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)則 [LGIT(Y)B001] 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 內(nèi)部審核規(guī)則 [LGIT(Y)B002] 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 [LGIT(Y)D002] 顧客滿(mǎn)足管理規(guī)則 [LGIT(Y)G004] 顧客不滿(mǎn)管理規(guī)則 [LGIT(Y)G003] 動(dòng) 機(jī) 賦 予及 從業(yè)員滿(mǎn) 足度 調(diào)查規(guī)則 [LGIT(Y)D003] 8/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 9/11 0 管 理 職 責(zé) 過(guò) 程 總經(jīng) 理 質(zhì) 量管理代理人 經(jīng)營(yíng) 管理 經(jīng)營(yíng) 支援 營(yíng)業(yè) 管理 品 質(zhì) 保 證 生 產(chǎn) 制造 生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 要求 量手 冊(cè) 控制 諾 顧 客 為關(guān) 注焦點(diǎn) 量方 針 劃 、 權(quán) 限 與溝 通 評(píng)審 源提供 資 源 礎(chǔ)設(shè) 施 環(huán) 境 品 實(shí)現(xiàn) 的策 劃 客有 關(guān) 的 過(guò) 程 公司 質(zhì) 量管理 職責(zé) 分配表 ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 10/11 0 管 理 職 責(zé) 過(guò) 程 總經(jīng) 理 質(zhì) 量管理代理人 經(jīng)營(yíng) 管理 經(jīng)營(yíng) 支援 營(yíng)業(yè) 管理 品 質(zhì) 保 證 生 產(chǎn) 制造 生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 購(gòu) 產(chǎn) 和服 務(wù) 提供的控制 產(chǎn) 和服 務(wù) 提供 過(guò) 程的確 認(rèn) 和可追溯性 客 財(cái)產(chǎn) 品防 護(hù) 和 測(cè) 量裝置的控制 客 滿(mǎn) 意 部 審 核 程的 監(jiān)視 和 測(cè) 量 品的 監(jiān)視 和 測(cè) 量 據(jù)分析 進(jìn) 公司 質(zhì) 量管理 職責(zé) 分配表 ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ● ● ⊙ ⊙ ● ● ⊙ ⊙ ● LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 11/11 0 管 理 職 責(zé) 質(zhì)量管理代理人任命書(shū) 總經(jīng)理任命品質(zhì)保證部署長(zhǎng)為質(zhì)量管理代理人，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1）建立、實(shí)施、維持質(zhì)量體系，使之與 ISO 9001:2000體系一致； 2）將質(zhì)量體系的執(zhí)行成果和任何改進(jìn)的需要作為研討和改善品質(zhì)體系的基礎(chǔ)資 料向總經(jīng)理報(bào)告； 3) 在整個(gè)公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 5）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； 6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。修訂有權(quán)者的批準(zhǔn)后登記到標(biāo)準(zhǔn)管理部門(mén)，然后管理部門(mén)為了識(shí)別最新有效版本以在 Notes上 UpLoad 或發(fā)布最新有效件的 標(biāo)準(zhǔn)目錄的形式管理 . (4) 文件及資料管理步驟 文件的發(fā)行，原件的保存等業(yè)務(wù)按照 “文件及記錄管理規(guī)定 ”進(jìn)行 . (5) 文件變更管理 1) 文件修訂時(shí)由最初起草部門(mén)審核后得制定有權(quán)者的批準(zhǔn) . 2) 修訂本要分發(fā)到有關(guān)部門(mén)或在 Notes上發(fā)布，舊件回收或作廢 . (6) 文件利用 1) 文件要清晰、要在易于識(shí)別的場(chǎng)所進(jìn)行管理 . 2) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，需要分發(fā)時(shí)要掌握其狀態(tài) . 3) 保留作廢文件作為參考時(shí)，要用適當(dāng)?shù)臉?biāo)示管理 . 6. 質(zhì)量記錄控制 記錄對(duì)象 應(yīng)包括 ISO 9001： 2000 上所要求的記錄管理 . 4/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 記錄保存期間 記錄的保存期間首先適用顧客及法規(guī)要求，并依照公司的文件分類(lèi)體系及保存年限表（文件歸檔體系）及另外的基準(zhǔn) . 記錄控制 (1) 按照文件分類(lèi)體系賦予所有文件文件編號(hào) . (2) 通過(guò)形成文件掌握記錄的保護(hù)、識(shí)別、檢索、保管、保存期、處置內(nèi)容 (3) 并且實(shí)行，包括書(shū)庫(kù)要從浸水、火災(zāi)、失竊、害蟲(chóng)、潮濕得到保護(hù) . (4) 其他詳細(xì)事項(xiàng)依照 “文件及記錄管理規(guī)定 ” 進(jìn)行 . 7. 相關(guān)規(guī)則 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 品質(zhì)經(jīng)營(yíng)體系管理規(guī)定 [LGIT(Y)A004] 8. 附件 附件 1. 各規(guī)則及過(guò)程的相關(guān)業(yè)務(wù) Matrix 附件 2. 規(guī)則及過(guò)程的相關(guān)圖 5/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 6/8 附件 1各規(guī)則及過(guò)程的相關(guān)業(yè)務(wù) Matrix ● : 主管 , ⊙: 有關(guān) . 業(yè)務(wù)區(qū)分 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 規(guī) 則 名 組 織 名 營(yíng)業(yè) 購(gòu)買(mǎi) 物流 生管 制造 QM 生產(chǎn)技術(shù) 人力資源 企劃管理 文件及記錄管理規(guī)定 品質(zhì)經(jīng)營(yíng)體系管理規(guī)定 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)則 內(nèi)部審查規(guī)則 教育訓(xùn)練規(guī)定 組織及業(yè)務(wù)分掌規(guī)定 受注 /營(yíng)業(yè)管理規(guī)則 制品出貨管理規(guī)則 顧客不滿(mǎn)管理規(guī)則 顧客滿(mǎn)足管理規(guī)則 購(gòu)買(mǎi)管理規(guī)則 供應(yīng)者管理規(guī)則 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)則 資材管理規(guī)則 持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)則 動(dòng)機(jī)賦予及從業(yè)員滿(mǎn)意度調(diào)查規(guī)則 LGIT(Y)A004 LGIT(Y)A005 LGIT(Y)B001 LGIT(Y)B002 LGIT(Y)D001 LGIT(Y)D002 LGIT(Y)G001 LGIT(Y)G002 LGIT(Y)G003 LGIT(Y)G004 LGIT(Y)H001 LGIT(Y)H002 LGIT(Y)H003 LGIT(Y)H004 標(biāo)準(zhǔn)管理 (A) 人